目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市医疗保障局是主管医疗保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理工作的市政府直属机构，主要职责是：  

1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险政策宣传、业务经办、待遇支付等工作；

2、负责全市药品和医疗服务价格管理；

3、负责制定和组织全市医疗救助等工作；

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市医疗保障局共有预算单位1个，内设四科一室，即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科。两个中心，即市医疗保险服务中心、市医疗保险基金结算中心。

（二）直属事业单位

市医疗保障局下设两个事业单位即市医疗保险服务中心、市医疗保险基金结算中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算881.71万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算881.71万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入817.62万元，占92.73%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入64.09万元，占7.27%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算881.71万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出634.4万元，占71.95%；项目支出183.22万元，占20.78%； 上年结转64.09万元，占7.27%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出881.71万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出58.95万元、卫生健康支出761.81   万元、住房保障支出60.95万元。。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出634.4万元，比2023年预算增加58.8万元，增长10.22 %，增长的主要原因一是较2023年初预算时新增考试招录公务员2人，二是每年在职人员晋级晋档工资增涨。

其中：人员经费支出616.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算183.22万元，比2023年预算增加180.22万元，增长98.36%，增长的主要原因一是本年度增加公务接待费用0.22万元，二是提前下达中央能力提升补助资金180万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1 城乡居民医疗保险工作征收动员宣传费用、项目2 参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费。

其他项目3个，主要是项目1医疗服务与保障能力提升补助资金、项目2接待费、项目3举报奖励和监督检查。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为58.95万元， 比 2023 年预算增加4.57万元， 主要原因一是较2023年初预算时新增考试招录公务员2人，二是每年年初社保缴费基数调整。

2.卫生健康支出2024 年预算数为761.81万元， 比 2023 年预算增加175.1万元， 主要原因是提前下达中央能力提升补助资金180万元。

3.住房保障支出2024 年预算数为60.95万元， 比 2023 年预算增加11.22万元， 主要原因一是较2023年初预算时新增考试招录公务员2人，二是每年在职人员住房公积金基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.22万元，较2023年预算增加0.22万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0%，较上年持平。

2.公务接待费0.22万元，较2023年预算增加0.22万元，增长100%，增长的主要原因是财政安排2024年公务接待费资金。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长%，较上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，较上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，较上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.19万元，较2023年预算减少18.22万元，下降58%，下降的主要原因是响应节能减排政策，压缩公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 100万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为72.25万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民医疗保险工作征收动员宣传费用

1、项目概况：为确保2024年我市城乡居民参保缴费工作任务顺利开展，基本医保参保覆盖面进一步巩固扩大。用于各社区（乡镇）加大城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费宣传，创新精准开展低收入人口参保缴费动员工作。

2、立项依据：嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法》的通知（嘉政办发〔2019〕74号

3、实施主体：嘉峪关市医疗保障局

4、实施周期：2024年度

5、实施计划：参保征缴初期成立工作专班，拨付宣传资金，部署各项工作；中期进行宣传，加大各社区（乡镇）医保专干业务培训，实行周调度机制；后期针对未参保人员进行精准宣传，加强数据比对，实行日调度机制。

6、年度预算安排：1万元。

7、预期总体目标：用于各社区（乡镇）加大城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费宣传、低收入人口参保缴费动员工作，确保基本医保参保覆盖面进一步扩大，完成2024年度征缴任务，实现医疗保险兜底保障。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是预算执行率不高，因为项目均未开展。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市医疗保障局

2024年 2月 10 日

附件：1.嘉峪关市医疗保障局 2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市医疗保障局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算支出。