局机关各科室、中心：

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的文件精神，为全面推进我局科室、中心内部控制建设，规范局内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高。经研究，决定成立内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

内部控制领导小组

组  长：李向东（党组书记、局长）

副组长：张雄尧（党组成员、副局长）

方贵文（党组成员、副局长）

王晓丰（医保中心主任）

成  员：李林平（办公室主任）

程红军（规划财务和政策法规科科长）

闫  丽（基金管理科科长）

崔  娟（医药服务管理和价格招标采购科）

王  薇（待遇保障科科长）

赵  伟（结算中心主任）

沈雅男（局机关财务会计）

内部控制领导小组下设：

内部控制领导小组办公室。办公室主任由张雄尧同志兼任，工作人员包括：李林平、程红军、闫丽、崔娟、王薇、赵伟、沈雅男。内部控制领导小组办公室挂靠在局办公室，局办公室为本局内部控制牵头部门。

内部控制工作小组。组长由张雄尧同志兼任，工作人员包括：李林平、程红军、闫丽、崔娟、王薇、赵伟、沈雅男。内部控制工作小组办公室挂靠在局办公室。机关各科室、中心负责人是本局内部控制第一负责人。

内部控制评价与监督小组。组长由方贵文同志兼任，工作人员包括：李林平、程红军、闫丽、崔娟、王薇、赵伟、沈雅男。内部控制评价与监督小组办公室挂靠在规划财务和政策法规科。

工作职责

内部控制领导小组。负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施，研究、审定、完善我局内部机制的基本制度和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体过程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室。具体承担内部控制领导小组日常工作，承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办科室、中心开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制工作小组。负责内部控制建设的具体组织推进和协调工作。落实内部控制领导小组要求，组织和协调科室、中心开展内部控制建设；负责内部控制的专题培训；负责内部控制制度的制定、执行；在建立健全各项制度基础上，推进信息化建设，推动内部控制建设常态化；完成内部控制领导小组交办的其他工作任务。

内部控制评价与监督小组。负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，确定内部监督检查的方法、范围和频率；定期组织编制风险评估报告，对内部控制的完善性、有效性等做出评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

工作机制

建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开，专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况及时向领导小组反馈科室、中心进展情况。

                                               嘉峪关市医疗保障局

                                                                           2023年 6月20日