嘉峪关市文化和旅游局（汇总）2025单位预算公开情况说明
发布日期：2025-02-14 10:56
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市文化和旅游局（汇总）2025
单位预算
公开情况说明
1
目
录
第一部分
单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、单位职责
市文旅局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化旅游和文物工作
的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅
游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化、旅游发
展和文物保护政策措施，起草全市文化、旅游发展和文物保护地方性
法规草案。
(二)统筹规划全市文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订全
市文化事业、文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推
进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革。
(三)统筹协调全市文化旅游和重大文化旅游节会活动，组织全市旅
游整体形象推广，促进全市文化和旅游产业对外合作和国内外市场推
广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，推进全城旅游建设。
(四)指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现
社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全
市各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全市公共文化事业发展，负责组织、管理、指导基层文化
阵地建设，开展全市性群众文化艺术活动，推进全市公共文化服务体
系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市
4
基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅
游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保
护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)组织实施全市文化和旅游资源的普
査
、规划、开发传承和保护
工作，负责全市文化旅游统计及行业信息发布;指导文化旅游特色产品
开发，协调和指导全市假日文化旅游工作。
(九)指导全市文化和旅游市场发展，负责文化艺术、文物和旅游的
行业管理;监管全市文化、旅游及广播电视工作和经营活动;协调指导
文化和旅游产业发展，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法
规范全市文化和旅游市场。
(十)指导、
管理全市文化和旅游对外及对港澳合交流、
合作和宣传、
推广工作，组织全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动
嘉峪关文化走出去。
(十一)指导全市文物事业发展。负责文物普
査
、规划、传承和保护
的监督管理工作;研究拟订文物合理利用的相关经济政策;负责对社会
文物、文物流通市场进行监督管理。
(十二)指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域
文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的造法行为，督查
督办大案要案，维护市场秩序。
（十三)完成市委、市政府和省文化和旅游厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市文化和旅游局(以下简称市文旅局)是市政府工作部门，
5
对外加挂嘉峪关市文物局牌子。局机关内设办公室、政策法规科、统
计财务科、文化科、旅游科、文博管理科、信息广电科、规划发展科、
文物安全监管科九个职能科室，局下属文化市场综合行政执法队、旅
游宣传推广中心
2
个事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025
年单位收支包括机关预算和直属单
位预算在内的汇总情况。
2025
年部门收支总预算
20199.53
万元。按照综合预算的原则，
单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算
拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、
其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服
务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
20199.53
万元（详见单位预算公开表
1,2）。包
括：
一般公共预算收入
20199.53
万元，占
100%；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%；
上年结转收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
6
（二）支出预算
2025
年支出预算
20199.53
万元（详见单位预算公开表
3）。其中：
基本支出
1848.73
万元，
占
9.15%；
项目支出
18350.81
万元，
占
90.85%。
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
20199.53
万元，包括：文化旅游
体育与传媒支出
18282.88
万元、社会保障和就业支出
227.52
万元、
卫生健康支出
96.35
万元、住房保障支出
162.79
万元、农林水支出
30
万元、交通运输支出
1400
万元。具体安排情况如下（详见单位预
算公开表
4,5,6,7）：
7
（一）基本支出
2025
年基本支出
1848.73
万元，比
2024
年预算减少
16.94
万元，
下降
0.92%，下降的主要原因是人员经费减少。
其中：人员经费支出
1712.14
万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休
费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补
助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对
个人和家庭的补助等。
公用经费支出
136.59
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
8
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
18350.81
万元，比
2024
年预算增加
6478
万元，增长
35.3%，增长的主要原因是增加文化
旅游融合发展专项资金等项目经费。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
28
个，主要是：1.中央、省级、市级免费开放资金、
2.文化市场综合行政执法队工作经费和能力建设经费、3.文化旅游宣
传促销经费、4.办公楼租金、5.文物管理工作经费、6.文化旅游融合
发展专项资金、7.
航线补贴资金、8.嘉峪关市第四次全国不可移动文
物普查专项经费、9.嘉峪关市旅游资源普查、10.市州联播业务、
11.2025
年惠民演出、12.入规入统奖补资金、13.文殊镇塔湾村样板
村建设经费、14.向上争取资金奖励经费、15.辅助用工社保及公积金。
16.图书馆书香雄关“文旅小站”建设项目、17.市图书馆水电补助项
目、18.图书购置项目、19.“互联网+”项目运维费项目、20.24
小时
智慧书房运维费、
21.图书馆公共文化服务设施设备提升改造项目、
22.
中央、省、市级博物馆、纪念馆免费开放补助资金、23.
图书购置经
费、24.
“绚丽雄关”文化惠民活动、25.全省性群众文化活动、26.
省级非物质文化遗产保护资金、27.非物质文化遗产传承人补助资金、
28.嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目。
其他项目
0
个。
9
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行
2025
年预算
数
734.04
万元，比
2024
年预算增加
37.08
万元，主要原因是人员经
费增加；群众文化
2025
年预算数
455.44
万元，比
2024
年预算增加
64.07
万元，主要增加
2025
年惠民演出；文化和旅游市场管理
2025
年预算数
5
万元，与
2024
年预算持平；旅游宣传
2025
年预算数
80
万
元
，
与
2024
年
预
算
持
平
；
其
他
文
化
和
旅
游
支
出
2025
年
预
算
数
16046.3
万元，比
2024
年预算增加
5931.78
万元，主要原因是增加文
化旅游融合发展专项资金；图书馆-419.38
万元，比
2024
年预算减少
44.77
万元，主要原因是图书馆支出减少；文化创作与保护
30
万元，
比
2024
年预算增加
17.87
万元，主要原因是省厅拨付非遗保护专项资
金；
文化展示与纪念机构
50.22
万元，
比
2024
年预算增加
24.08
万元，
主要原因是增加美术馆预算增加三人，人员经费支出有所增加；文物-
文物保护
2025
年预算数
12
万元，与
2024
年预算持平；博物馆
450.5
万元，比
2024
年预算增加
9.7
万元，主要原因是城市博物馆中央博物
馆纪念馆免费开放补助资金增加。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休
2025
年预算数
52.23
万元，比
2024
年预算增加
4.15
万元，主要原因
是退休职工工资上涨；机关事业单位基本养老保险缴费支出
2025
年预
算数
141.81
万元，比
2024
年预算减少
0.89
万元，主要原因是人员减
少；事业单位离退休
33.48
万元，比
2024
年预算减少
3.21
万元，主
要原因是退休人员去世。
10
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
2025
年预算
数
12.6
万元，比
2024
年预算增加
0.73
万元；事业单位医疗
2025
年
预算数
44.61
万元，比
2024
年预算减少
1.49
万元，公务员医疗补助
2025
年预算数
39.14
万元，比
2024
年预算减少
0.99
万元，主要原因
是人员减少。
4.
住
房
保
障
支
出
-
住
房
改
革
支
出
-
住
房
公
积
金
2025
年
预
算
数
138.18
万元，比
2024
年预算减少
2.73
万元，主要原因是人员减少；
购房补贴
2025
年预算数
24.61
万元，比
2024
年预算减少
0.48
万元，
主要原因是人员减少。
5.交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出
2025
年
预算数
1400
万元，比
2024
年预算增加
153.68
万元，主要原因是增加
航线补贴支出。
6.农林水支出
30
万元，比
2024
年预算增加
30
万元，主要原因是
省厅拨付文殊镇塔湾村样板村建设资金。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费
等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
3.52
万元，较
2024
年预算增加
1.21
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，增长的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费
1.52
万元，较
2024
年预算增加
1.21
万元，增长
79.6%，增长的主要原因是增加公务接待费。
11
3.公务用车购置及运行维护费
2
万元（其中：公务用车购置
0
万
元，公务用车运行维护费
2
万元），与
2024
年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0
%，增长的
主要原因是我单位无培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，增长的
主要原因是我单位无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
83.94
万元，较
2024
年预算增加
9.59
万元，增长
11.42
%，增长的主要原因是增加了机关运行经费及项目经费。
七、政府采购安排情况
2025
年，我单位政府采购预算总额
365.51
万元，其中：政府采
购货物预算
17.02
万元，政府采购工程预算
344.67
万元，政府采购服
务预算
3.82
万元。
12
2025
年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
365.51
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
365.51
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
34991.24
万元。其中：办公用房
8481.15
平方米，价值
3384.41
万元。预算单位共有公务用车
0
辆，价值
0
万
元。单价
20
万元以上的设备价值
1736.2
万元。2025
年拟采购固定资
产约
44.3
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空
表。
（二）非税收入情况
我单位
2025
年无非税收入。
（三）重点项目情况
1.项目概括：2025
年文化惠民演出通过打造“政府主导、社会支
持、各方参与、群众受益”的模式，推动了城市文化高质量发展。同
时，在带动了地方文艺团体的专业化能力的基础上，增强市民文化认
同感，实现了社会凝聚力提升与文旅产业发展的双向赋能，为城市文
化生态注入持久活力。
2.实施主体：嘉峪关市文化馆
3.实施周期：项目自签订合同之日起，实施周期
12
个月。
4.实施计划：此项文艺惠民演出活动，既开展群众自乐性才艺展
示，又承担全市文艺展演任务，在活动的策划组织方面，将最大限度
13
辐射全市各类群体参与其中。文化馆成立工作小组，负责全年演出活
动的策划、管理等工作。2025
年
3
月--12
月，计划开展
31
场次，依据群
众文化需求开展演出活动。
5.年度预算安排：100
万元
6.预期总体目标：为增强文艺惠民活动的社会知晓度和群众参与度，
运营方需积极与融媒体中心、嘉峪关日报等宣传媒体对接，加强宣传报道，
全年电视新闻宣传不少于
8
次，报刊宣传不少于
8
次。每场演出前，
发布预热短视频至少
1
条，演出结束后发布活动短视频至少
1
条，需
对每场演出进行全程录制并对优秀节目进行独立剪辑，交文化馆留存
资料。对年度优秀节目展演要进行全程网络直播。2025
年
3
月--12
月，
计划开展
31
场次，依据群众文化需求开展演出活动。运营方根据本方案要
求，负责对全年演出的组织、对接、实施，包含歌舞、曲艺、小品、武
术、戏曲、朗诵等多种形式。内容积极、健康，符合社会主义意识形态要
求。由演出活动工作小组组建评委库，提供专业评审；同时为活跃演
出气氛，提高群众参与度，引入呐喊评分。活动中，可选择其中一种
评分方式开展评选，也可二者结合。评分方式与分值比重依每场演出
的报名情况、演出地点和受众而定。按照节目最后得分，评选出一、二、
三等奖及优秀奖，并颁发奖金、奖牌或证书。
(四)部门管理转移支付情况
2025
年，部门管理转移支付
1611.3
万元，较
2024
年预算增加
572.8
万元，增长
35.54%，增长的主要原因是本年新增省级转移支付
航线补贴资金、样板村建设补助资金等。
1.一般性转移支付
1576.3
万元，具体项目有：
（1）市县三馆一站免费开放资金（省级文化站免开经费）22.5
万元；
14
（2）市县三馆一站免费开放资金（中央文化站免开经费）162
万
元；
（3）博物馆纪念馆免费开放补助资金（2025
年中央）221
万元；
（4）博物馆纪念馆免费开放配套资金（2025
年省级）20
万元；
（5）航线补贴资金
900
万元；
（6）全省性群众文化活动资金（省级）20
万元；
（7）省级非物质文化遗产保护资金（省级）30
万元；
（8）市图书馆“互联网+”50
万元；
（9）市图书馆公共文化服务设施维修改造及设备更新提升
15.8
万元；
（10）“绚丽雄关”文化惠民活动资金（中央）100
万元；
（11）嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目
35
万元；
2.专项转移支付
35
万元，具体项目有：
（1）2025
年旅游支持乡村振兴专项资金
30
万元；
（2）2025
年“八个一”文化品牌和文旅融合发展专项资金
5
万
元；
3.政府性基金转移支付
0
万元，未安排预算，单位管理转移支付
表为空表
（五）国有资本经营预算支出情况
2025
年使用国有资本经营预算拨款安排支出
0
万元，
未安排预算，
国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
15
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标
28
个，按规定随年度预算一并公开项目
49
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
49
个，占本单位项目的
100%。截至
7
月底，如期完成预算执
行和绩效目标指标值的项目
7
个，完成率为
25%。“双监控”发现存
在的问题和主要原因是：部分项目支出率未达到要求，部分项目约定
付款时间为年底。开展
1-9
月绩效运行监控项目
49
个，占本单位项目
的
100%。截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
16
个，完成率为
57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部
分项目支出率未达到要求，部分项目约定付款时间为年底。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
50
个，其中，单位整体支出
1
个，项目支出
43
个，转移支付项目
6
个，
绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算
公开情况：我单位严格按照要求报送绩效自评报告并及时公开。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，2025
年度增加部门预算项目
0
个，
增长率
0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
16
2025
年，纳入单位预算绩效目标管理的项目
35
个。其中，部门
整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设
置二级指标
18
个、三级指标
38
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、
产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
7
个、三
级指标
8
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符
合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
9.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发
展专项支出（项）
：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
10.社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）
：
是指单
位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：
是指单位统一
管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。
（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室
为单位离退休人员提供管理服务的支出。
附件：1.市文化和旅游局
2025
年部门预算公开表
2.市文化和旅游局
2025
年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效
目标表
嘉峪关市文化和旅游局
2025
年
2
月
14
日
附件
1
18
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
20199.53
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
18282.88
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
227.52
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
96.35
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
30
十四、交通运输支出
1400
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
162.79
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
20199.53
本年支出合计
20199.53
十、上年结转
十一、上年结余
收入总计
20199.53
支出总计
20199.53
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
19
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
20199.53
财政拨款
18588.23
一般性转移支付
1576.3
专项转移支付
35
本年收入合计
20199.53
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
十、上年结转
财政性资金
十一、上年结余
……
收入合计
20199.53
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
20
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
20,199.53
1,848.73
18,350.81
文化旅游体育与传媒支出
18,282.88
1,366.13
16,916.76
文化和旅游
17,820.38
1,176.63
16,643.76
行政运行
734.04
672.50
61.54
群众文化
455.44
139.52
315.92
文化和旅游市场管理
5.00
5.00
旅游宣传
80.00
80.00
其他文化和旅游支出
16,046.30
16,046.30
图书馆
419.38
319.38
100.00
文化创作与保护
30.00
30.00
文化展示及纪念机构
50.22
45.22
5.00
文物
462.50
189.50
273.00
文物保护
12.00
12.00
博物馆
450.50
189.50
261.00
社会保障和就业支出
227.52
224.87
2.65
行政事业单位养老支出
227.52
224.87
2.65
行政单位离退休
52.23
52.23
机关事业单位基本养老保险缴费支出
141.81
139.16
2.65
事业单位离退休
33.48
33.48
卫生健康支出
96.35
95.67
0.67
行政事业单位医疗
96.35
95.67
0.67
行政单位医疗
12.60
12.60
事业单位医疗
44.61
43.93
0.67
公务员医疗补助
39.14
39.14
住房保障支出
162.79
162.06
0.73
住房改革支出
162.79
162.06
0.73
住房公积金
138.18
137.45
0.73
购房补贴
24.61
24.61
农林水支出
30.00
30.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
30.00
30.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
30.00
30.00
交通运输支出
1,400.00
1,400.00
民用航空运输
1,400.00
1,400.00
其他民用航空运输支出
1,400.00
1,400.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
20199.53
一、本年支出
20199.53
（一）一般公共预算财政拨款
20199.53
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
18282.88
（八）社会保障和就业支出
227.52
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
96.35
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
30
（十四）交通运输支出
1,400.00
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
162.79
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
20199.53
支
出
总
计
20199.53
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
20,199.54
20,199.54
1,848.73
18,350.81
嘉峪关市文化和旅游局
20,199.54
20,199.54
1,848.73
18,350.81
嘉峪关市文化和旅游局
18,489.92
18,489.92
933.80
17,556.12
嘉峪关市图书馆
526.17
526.17
333.48
192.68
嘉峪关市文化馆
393.43
393.43
189.55
203.88
嘉峪关市少儿图书馆
143.06
143.06
86.94
56.12
嘉峪关城市博物馆
506.63
506.63
245.63
261.00
嘉峪关市美术馆
140.33
140.33
59.33
81.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
20,199.53
1,848.73
18,350.81
207
文化旅游体育与传媒支出
18,282.88
1,366.13
16,916.76
20701
文化和旅游
17,820.38
1,176.63
16,643.76
2070101
行政运行
734.04
672.50
61.54
2070109
群众文化
455.44
139.52
315.92
2070112
文化和旅游市场管理
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
80.00
80.00
2070199
其他文化和旅游支出
16,046.30
16,046.30
2070104
图书馆
419.38
319.38
100.00
2070111
文化创作与保护
30.00
30.00
2070105
文化展示及纪念机构
50.22
45.22
5.00
20702
文物
462.50
189.50
273.00
2070204
文物保护
12.00
12.00
2070205
博物馆
450.50
189.50
261.00
208
社会保障和就业支出
227.52
224.87
2.65
20805
行政事业单位养老支出
227.52
224.87
2.65
2080501
行政单位离退休
52.23
52.23
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
141.81
139.16
2.65
2080502
事业单位离退休
33.48
33.48
210
卫生健康支出
96.35
95.67
0.67
21011
行政事业单位医疗
96.35
95.67
0.67
2101101
行政单位医疗
12.60
12.60
2101102
事业单位医疗
44.61
43.93
0.67
2101103
公务员医疗补助
39.14
39.14
221
住房保障支出
162.79
162.06
0.73
22102
住房改革支出
162.79
162.06
0.73
2210201
住房公积金
138.18
137.45
0.73
2210203
购房补贴
24.61
24.61
213
农林水支出
30.00
30.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
30.00
30.00
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
30.00
30.00
214
交通运输支出
1,400.00
1,400.00
21403
民用航空运输
1,400.00
1,400.00
2140399
其他民用航空运输支出
1,400.00
1,400.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编
码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1,848.73
1,712.14
136.59
301
工资福利支出
1,628.61
1,628.61
30103
奖金
256.87
256.87
30107
绩效工资
121.27
121.27
30102
津贴补贴
207.04
207.04
30101
基本工资
303.32
303.32
30199
其他工资福利支出
346.45
346.45
30112
其他社会保障缴费
16.71
16.71
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
142.48
142.48
30110
职工基本医疗保险缴费
57.88
57.88
30111
公务员医疗补助缴费
39.14
39.14
30113
住房公积金
137.45
137.45
302
商品和服务支出
136.59
136.59
30211
差旅费
11.85
11.85
30208
取暖费
75.50
75.50
30217
公务接待费
1.52
1.52
30207
邮电费
4.54
4.54
30206
电费
4.32
4.32
30205
水费
1.73
1.73
30202
印刷费
2.07
2.07
30201
办公费
5.44
5.44
30229
福利费
10.19
10.19
30228
工会经费
13.84
13.84
30299
其他商品和服务支出
3.60
3.60
30231
公务用车运行维护费
2.00
2.00
303
对个人和家庭的补助
83.53
83.53
30309
奖励金
0.06
0.06
30399
其他对个人和家庭的补助
0.52
0.52
30302
退休费
62.63
62.63
30307
医疗费补助
19.68
19.68
30305
生活补助
0.65
0.65
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表八、一般公共预算
“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
合计
3.52
1.52
2.00
嘉峪关市文化和旅游局
3.52
1.52
2.00
嘉峪关市文化和旅游局
1.52
1.52
嘉峪关市图书馆
2.00
2.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
表九、一般公共预算机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
83.94
30.54
53.40
2
办公费
9.78
2.98
6.80
3
印刷费
1.49
0.89
0.60
4
水费
0.74
0.74
5
电费
1.86
1.86
6
邮电费
1.99
1.99
7
取暖费
7.37
7.37
8
差旅费
53.75
7.75
46.00
9
福利费
4.86
4.86
10
其他商品和服务支出
2.10
2.10
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
科目编码
项目名称
合计
一般公共预算项
目支出
政府性基金预算
项目支出
国有资本经营预
算项目支出
4
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
项目
预算数
**
1
总计
……
27
附件
2
单位(部门)整体支出绩效目标表
（2025
年度）
单位名称
嘉峪关市文化和旅游局
联系人
梁慧群
联系电话
09326321176
单位(部门)职
能
依据
嘉办字【2019】42
号
职能简述
市文旅局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚
持和加强党对文化、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化、旅游发展和文物保护政策措施，起草全市文化、旅
游发展和文物保护地方性法规草案。
(二)统筹规划全市文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订全市文化事业、文物事业、文化产业和旅游业
发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革。
(三)统筹协调全市文化旅游和重大文化旅游节会活动，组织全市旅游整体形象推广，促进全市文化和旅游产业
对外合作和国内外市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，推进全城旅游建设。
(四)指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示
范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全市公共文化事业发展，负责组织、管理、指导基层文化阵地建设，开展全市性群众文化艺术活动，
推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服
务标准化、均等化。
(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)组织实施全市文化和旅游资源的普査、规划、开发传承和保护工作，负责全市文化旅游统计及行业信息发
布;指导文化旅游特色产品开发，协调和指导全市假日文化旅游工作。
(九)指导全市文化和旅游市场发展，负责文化艺术、文物和旅游的行业管理;监管全市文化、旅游及广播电视
工作和经营活动;协调指导文化和旅游产业发展，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化
和旅游市场。
(十)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳合交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游对外
及对港澳台交流活动，推动嘉峪关文化走出去。
(十一)指导全市文物事业发展。负责文物普査、规划、传承和保护的监督管理工作;研究拟订文物合理利用的
相关经济政策;负责对社会文物、文物流通市场进行监督管理。
(十二)指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游
等市场的造法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十三)完成市委、市政府和省文化和旅游厅交办的其他任务。
近三年单位职
能是否出现过
重大变化
无
变化内容
单位(部门)基
本信息
是否为一级预
算主管部门
是
上级主管部门
部门所属领域
旅游
直属单位包括
28
内设职能部门
（一）内设机构：
嘉峪关市文化和旅游局(以下简称市文旅局)是市政府工作部门，对外加挂嘉峪关市文物局牌子。内
设办公室、政策法规科、统计财务科、文化科、旅游科、文物科、信息广电科、规划发展科、市文
化市场综合行政执法队、旅游宣传推广中心
10
个职能科室。
（二）下设机构
市文旅局为一级预算单位，下设文化馆、图书馆、少儿图书馆、美术馆、城市博物馆
5
个二级单位。
编制人员数
在职人员总数
行政编制人数
事业编制人数
编外人数
53
95
19
51
25
部门基本制度
建设情况
财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建
设管理,档案管理
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结余数
13874.82
18114.27
18114.27
100
当年预算构成
（万元）
部门收入预算
部门支出预算
上级财政拨款
人员经费
1712.14
本级财政安排
20199.54
公用经费
136.59
其他资金
项目经费
18350.81
收入预算合计
20199.54
支出预算合计
20199.51
其他需要说明
的问题
本年文化旅游融合发展专项资金
16208
万元纳入年初预算。
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100
项目支出预算执行率
=100
“三公经费”控制率
=100
结转结余变动率
=0
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
=2%
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
旅游人数增长率
>=18%
旅游花费
>=10%
文物保护利用和文物安全
逐步提升
参加各类文化旅游宣传推介场次
>=10
场次
全年出动执法检查人数
>=2200
人次
非物质文化遗产保护传及时率
>=93%
公共文化服务体系
不断完善
双随机检查单位数量
>=10
批次
全年发布各类稿件数量
>=1000
篇
宣传渠道数量
>=5
种
举办各类群众文化活动次数
>=25
场次
29
文化旅游市场营商环境
不断优化
部门效果目标
公共文化服务水平
不断提升
文化旅游服务质量
不断提升
群众文化活动开展及时率
>=95%
文化旅游基础设施
不断完善
投诉处理及时率
>=100%
各类活动举办及时率
>=98%
工作完成及时性
及时
服务对象满意度
游客满意度
>=96%
服务对象满意度（%）
>=96%
社会影响
文旅产业资源开发水平
不断提升
公共文化服务水平
不断提升
群众文化活动市民参与度
逐年提高
能力建设
长效管理
制度建设
不断健全
档案管理
档案归档及时性
及时
项目支出绩效目标表
30
（2025
年度）
项目名称
市县三馆一站免费开放资金
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
23.00
其中：当年财政拨款
23.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年乡镇、街道文化站免费开放工作
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=23
万元
产出指标
数量指标
举办文化活动
≥3
场
举办文体活动
≥3
场
举办公益性讲座
≥3
场
组织村级文化骨干培训班
≥2
次
质量指标
公共文化受益人数
不断增加
文化骨干培训班合格率
≥98%
时效指标
工作完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
基本公共文化服务水平
稳步提升
群众参与度
逐步提高
满意度指标
服务对象满意度指标
群众对公共文化服务满意度
≥96%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
文化旅游融合发展专项资金
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
15808.00
其中：当年财政拨款
1580800
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
文化旅游融合发展专项资金（注册资本金—）
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=15808
万元
产出指标
数量指标
游客接待量
≥160
万人次
质量指标
管理制度健全性
不断健全
时效指标
资金支付及时性
及时
效益指标
经济效益指标
景区门票收入
不断增加
社会效益指标
景区知名度
不断提高
生态效益指标
环境质量
不断提高
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
31
（2025
年度）
项目名称
向上争取资金奖励
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
41.50
其中：当年财政拨款
41.50
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障本部门各项业务正常开展，不断提升服务水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=41.5
万元
产出指标
数量指标
保障运行机关数量
=1
个
质量指标
工作完成率
100%
时效指标
资金支付及时行
及时
效益指标
社会效益指标
服务水平
不断提升
满意度指标
服务对象满意度指标
工作人员满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年航线补贴经费
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1400.00
其中：当年财政拨款
1400.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成
2025
年航线补贴经费。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=1400
万元
产出指标
数量指标
旅客吞吐量
≥100
万人次
执飞航线条数
≥10
条
质量指标
安全事故发生数
全年安全事故发生数零
时效指标
航班放行正常率
≥90%
效益指标
经济效益指标
带动当地经济发展
不断带动
社会效益指标
受益人数
≥40
万人次
满意度指标
服务对象满意度指标
旅客满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
32
（2025
年度）
项目名称
入规入统奖补资金
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
5
其中：当年财政拨款
5
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成文化企业入规入统工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
质量指标
资金支付率
=100%
时效指标
资金使用时限
1
年
数量指标
入规入统企业数量
≥4
家
效益指标
社会效益指标
壮大市场规模
逐步
可持续影响
促进我市文化企业的发展
满意度指标
服务对象满意度指标
接待对象满意度
≥96%
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=5
万元
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
嘉峪关市旅游资源普查经费
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成
8
大类，23
个亚类，110
个基本类型的旅游资源普查相关工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
产出指标
数量指标
旅游资源普查类别数
≥5
类
旅游资源普查点个数
≥300
个
质量指标
旅游资源普查报告通过率
100%
时效指标
工作完成及时性
100%
效益指标
社会效益指标
旅游资源保护利用
不断提高
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
33
项目名称
2025
年文化旅游宣传促销经费
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
80.00
其中：当年财政拨款
80.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完场全年文化旅游宣传促销工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
发布各类图文宣传稿件数量
≥100
篇
旅游宣传促销渠道数
≥5
种
举办省内外宣传推介活动次数
≥6
场次
质量指标
工作完成率
100%
时效指标
工作完成及时性
100%
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤80
万元
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥98%
效益指标
经济效益指标
带动当地经济发展
不断带动
社会效益指标
文化旅游综合效应
持续放大
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2024
年文物管理工作经费
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
2.00
其中：当年财政拨款
2.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年文物管理工作任务。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标
社会效益指标
文物安全
不断加强
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=2
万元
产出指标
数量指标
出动文物检查人次
≥60
人次
开展文物检查次数
≥20
次
质量指标
检查覆盖率
≥100%
时效指标
工作完成及时率
100%
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥96%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
嘉峪关市第四次全国不可移动文物普查专项经费
34
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
根据《国家文物局关于开展第四次全国文物普查工作的通知》(文物普查发〔2023〕22
号)文件精神，对我市
地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发
现的不可移动文物。普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用
情况、保存状况等。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
产出指标
数量指标
文物资源普查数量
≥90
处
质量指标
普查工作完成率
100%
时效指标
工作完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
提升文物保护水平与保护意识
有效提升
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
文殊镇塔湾村样板村建设
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
30.00
其中：当年财政拨款
30.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成样板村建设，全年开展研学
5000
人次，研发研学课程
5
个
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标
经济效益指标
带动当地经济发展
逐步带动
社会效益指标
提高城市知名度
逐步提高
满意度指标
服务对象满意度指标
旅客满意度
≥98%
产出指标
质量指标
项目建设验收合格率
≥90%
数量指标
创建样板村数量
=1
个
研发研学课程
=5
个
开展研学人次
≥5000
人次
时效指标
项目开展时限
≥1
年
资金支付率
100%
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=30
万元
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2024
年办公楼租金
35
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年工作任务。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标
社会效益指标
单位整体运转水平
不断提高
社会服务效益
服务文化旅游等部门、企业
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
产出指标
数量指标
办公室数量
=35
间
租用办公用房面积
=8376
平方米
质量指标
工作完成率
100%
时效指标
工作任务完成率
及时
满意度指标
服务对象满意度指标
工作人员满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2024
年文化市场综合行政执法队工作经费和能力建设经费
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
5.00
其中：当年财政拨款
5.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年文化旅游执法工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
执法检查商户覆盖率
100%
全年出动检查人数
≥2200
人次
市场执法检查次数
≥1100
次
双随机检查单位数量
≥10
批次
质量指标
投诉举报受理率
100%
时效指标
工作完成及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=5
万元
效益指标
社会效益指标
市场秩序规范程度
不断规范
满意度指标
服务对象满意度指标
公众满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
城市联播专项经费
36
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化和旅游局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年高清互动平台在全省传输任务。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
产出指标
数量指标
联播业务播放数
≥98%
质量指标
互动平台开通率
100%
时效指标
播出及时率
100%
效益指标
社会效益指标
广播电视服务水平
不断提高
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象综合满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年惠民演出
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市文化馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
100.00
其中：当年财政拨款
100.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
2025
年3
月--12
月，计划开展31
场次，依据群众文化需求开展演出活动。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
质量指标
活动举办成功率
≥98%
时效指标
活动举办及时行
及时
数量指标
群众文化活动开展场次
≥25
场
全年开展宣传次数
≥55
次
节目形式种类
≥5
种
效益指标
社会效益指标
群众文化生活
不断丰富
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=100
万元
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
市县三馆一站免费开放资金（2025
年）
37
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市美术馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
46.00
其中：当年财政拨款
46.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年三馆一站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=46
万元
产出指标
数量指标
举办书画美术作品展览场次
≥8
场次
开展艺术实践教育培训场次
≥12
场次
组织开展书画类活动讲座
≥2
场次
开展线上艺术宣传及推送
≥100
场次
质量指标
公共文化活动群众参与率
≥85%
正常开馆率
≥95%
工作完成率
≥98%
时效指标
工作完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
基本公共文化服务水平稳步提升
长期
群众参与度
逐年提高
满意度指标
服务对象满意度指标
群众对公共文化服务满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市美术馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
35.00
其中：当年财政拨款
35.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
利用月光楼打造嘉峪关市艺术交流创作中心，策划开展艺术研学相关活动。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤35
万元
产出指标
数量指标
月光楼维修改造面积
2300
平方米
质量指标
项目质量合格率
≥95%
时效指标
资金支付及时率
=100%
效益指标
社会效益指标
促进艺术交流多元化发展
促进
可持续影响指标
提升本地艺术创作水平
提升
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥90%
38
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年城市博物馆市级配套补助资金
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关城市博物馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障博物馆的正常运转工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
展览进学校进社区
≥20
次/年
正常开馆时间
≥300
天/年
举办社教活动
≥12
次/年
参观人数
≥5
万人次
举办临时展览
≥5
场/年
质量指标
观众参与率
1
时效指标
资金到位率
1
效益指标
社会效益指标
活动多样性
≥95%
观众认知度
≥95%
生态效益指标
改善馆舍环境
≥95%
满意度指标
服务对象满意度指标
观众满意度
≥95%
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
博物馆、纪念馆免费开放配套资金（2025
年省级）
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关城市博物馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年城市博物馆免费开放工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
产出指标
数量指标
全年免费开放天数
≥300
天
全年接待参观者人数
≥5
万人次
全年青少年专题社交活动次数
≥12
次
全年研学次数
≥2
次
全年公益讲解次数
≥300
次
39
全年举办临时展览个数
≥2
个
全年综合应急演练次数
≥4
次
质量指标
群众参与性
不断提高
全年重大安全事故发生率
全年无安全事故发生
时效指标
资金支出及时性
及时
活动完成率
≥95%
效益指标
社会效益指标
全年官方网站线上访问量、微信
公众号等新媒体关注人数
≥12
万人次
满意度指标
服务对象满意度指标
参观者满意度
≥92%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
博物馆纪念馆免费开放补助资金（2025
年中央）
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关城市博物馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
221.00
其中：当年财政拨款
221.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年城市博物馆免费开放工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=214
万元
产出指标
数量指标
全年免费开放天数
≥300
天
接待参观人数
≥5
万人次
四进活动次数
≥20
次
青少年专题社交活动次数
≥12
次
研学次数
≥2
次
公益讲解次数
≥300
次
举办临时展览个数
≥4
个
质量指标
重大安全事故发生
全年无安全事故发生
群众参与性
不断提高
时效指标
资金支出率
≥90%
活动完成率
≥95%
效益指标
社会效益指标
官方网站线上访问量、微信公众
号等新媒体关注人数
不断增加
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥90%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
市县三馆一站免费开放资金
40
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
46.00
其中：当年财政拨款
46.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
推动我市公共图书馆免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实我省现代公共文化服务体系，保
障公共文化服务均等性。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤46
万元
产出指标
数量指标
举办公益性讲座、展览等活动
≥10
次
质量指标
群众文化活动覆盖率
≥80%
时效指标
资金支付及时性
及时
效益指标
社会效益指标
群众参与度
逐年提高
满意度指标
服务对象满意度指标
群众对国家基本公共文化服务
满意度
≥90%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
图书馆书香雄关“读者小站”、“文旅驿站”建设项目
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：建设
3
个“读者小站”或“文旅驿站”。建成
5
个书香小站、
阅读角、乡村文化驿站、共享学习空间等，
目标
2：提高读者学习效率和阅读体验环境，促进知识传播和文化交流。
目标
3：为读者提供更加方便快捷的服务，充分发挥公共文化服务职能，进一步完善公共文化服务体系。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤10
万元
产出指标
数量指标
设施设备购置量
≤8
套
建成“读者小站”或“文旅驿
站”
≤3
个
建成书香小站、阅读角、乡村文
化驿站等
≤5
个
质量指标
设备、设施正常运转率
≥95%
公共文化设备、设施使用率
≥95%
时效指标
项目建设完成率
≥100%
效益指标
社会效益指标
公共文化服务水平
逐年提升
提高全民文化素养
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指标
群众对公益性文化服务满意度
≥90%
项目支出绩效目标表
41
（2025
年度）
项目名称
市图书馆水电补助
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
16.00
其中：当年财政拨款
16.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障图书馆正常运行，发挥图书馆社会职能
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤16
万元
产出指标
数量指标
年度开馆时间
≥305
天
质量指标
开馆正常率
≥95%
水电质量保障率
≥95%
时效指标
水电缴费及时性
及时
效益指标
社会效益指标
提高阅读环境舒适度
提高
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
图书馆公共文化服务设施维修改造及设备更新提升
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
56.80
其中：当年财政拨款
56.80
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
让广大读者方便参加图书馆的各项文化活动，保护群众的基本文化权益。加强免费开放的宣传工作，通过形式多样的
宣传，让更多的群众了解图书馆的功能和作用，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆，享受政府提供的公共文化服
务，树立公共图书馆的良好社会形象
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤56.80
万元
产出指标
数量指标
年度开馆时间
≥305
天
文化培训、交流次数
≥2
次
公益性讲座场/次
≥1
场
质量指标
群众文化活动覆盖率
≥80%
举办活动展览合格率
≥100%
时效指标
正常开馆率
≥95%
活动举办及时性
及时
效益指标
社会效益指标
满足读者日益增长的阅读需求
逐步满足
提升公共文化服务水平
逐步提升
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥90%
42
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
24
小时智慧书房
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3.00
其中：当年财政拨款
3.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障
3
台室外
24
小时智慧书房正常运行，保障图书的借阅与流通，发挥好图书馆社会职能
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
年度正常开馆时间
≥305
天
设备维护数量
=3
套
质量指标
系统利用率
≥90%
时效指标
日常维护及时率
≥90%
效益指标
社会效益指标
满足读者日益增长的社会需求
逐步满足
提升公共文化服务水平
逐步提升
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥90%
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤3
万元
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
图书购置
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
采购
10000
册左右纸质图书、600
册左右长城文献及电子文献资源
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
产出指标
数量指标
图书购置量
≤10600
册
质量指标
图书购置正版率
≥100%
时效指标
购置图书上架及时率
≥100%
效益指标
社会效益指标
提高全民文化素养
稳步提升
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥90%
效益指标
社会效益指标
提高群众认知度
稳步提升
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥90%
项目支出绩效目标表
43
（2025
年度）
项目名称
互联网+运维费
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
50.00
其中：当年财政拨款
50.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障图书馆各项设备正常运行，为读者提供良好的借阅环境、方便快捷的借阅服务
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
设备维护数量
=1
套
年度开馆时间
≥305
天
软件维护数量
=1
套
质量指标
系统正常运行率
≥95%
时效指标
系统故障修复响应时间
≤2
小时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤50
万
效益指标
社会效益指标
提高全民文化素养
稳步提升
图书馆社会影响力
稳步提高
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥90%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
免费开放补助资金
主管部门及代码
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市少儿图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
46.00
其中：中央财政拨款
36.00
省级财政拨款
5.00
市级财政拨款
5.00
总
体
目
标
通过开展丰富多彩的文化活动，满足全市读者多样化阅读需求，打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一
个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=46
万元
社会成本指标
图书破损率
≤1%
产出指标
时效指标
预算资金到位率
100%
数量指标
年开展读者活动场次
≥30
场次
年举办展览、公益性讲座
≥3
场次
全年接待读者人次
≥5
万人次
年图书、文献借阅量
≥4
万册次
质量指标
读者活动参与率
≥100%
正常开馆率
≥98%
44
效益指标
社会效益指标
扩大少儿馆影响力和认知度
逐步提升
基本公共文化服务水平稳步提
升
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年图书购置费
主管部门及代码
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市少儿图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
通过增加图书馆藏量，日益满足广大读者多元化阅读需求，真正实现“全民悦读”；通过开展丰富多彩的少儿阅读推
广活动，吸引更多读者走进少儿图书馆，利用少儿图书馆，使服务对象受益，提升公共文化服务水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
数量指标
年图书文献借阅量
≥4
万册次
年读者接待人次
≥5
万人次
开展阅读推广活动场次
≥30
场次
举办展览、公益性讲座
≥3
场次
质量指标
正常开馆率
≥98%
读者活动参与率
100%
时效指标
预算资金到位率
100%
效益指标
社会效益指标
扩大少儿馆影响力和认知度
长期
基本公共文化服务水平稳步提
升
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
免费开放补助资金
主管部门及代码
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市少儿图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
46.00
其中：中央财政拨款
36.00
省级财政拨款
5.00
市级财政拨款
5.00
总
体
目
标
通过开展丰富多彩的文化活动，满足全市读者多样化阅读需求，打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一
个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=46
万元
社会成本指标
图书破损率
≤1%
45
产出指标
时效指标
预算资金到位率
100%
数量指标
年开展读者活动场次
≥30
场次
年举办展览、公益性讲座
≥3
场次
全年接待读者人次
≥5
万人次
年图书、文献借阅量
≥4
万册次
质量指标
读者活动参与率
≥100%
正常开馆率
≥98%
效益指标
社会效益指标
扩大少儿馆影响力和认知度
逐步提升
基本公共文化服务水平稳步提
升
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年图书购置费
主管部门及代码
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市少儿图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
通过增加图书馆藏量，日益满足广大读者多元化阅读需求，真正实现“全民悦读”；通过开展丰富多彩的少儿阅读推
广活动，吸引更多读者走进少儿图书馆，利用少儿图书馆，使服务对象受益，提升公共文化服务水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
数量指标
年图书文献借阅量
≥4
万册次
年读者接待人次
≥5
万人次
开展阅读推广活动场次
≥30
场次
举办展览、公益性讲座
≥3
场次
质量指标
正常开馆率
≥98%
读者活动参与率
100%
时效指标
预算资金到位率
100%
效益指标
社会效益指标
扩大少儿馆影响力和认知度
长期
基本公共文化服务水平稳步提
升
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥98%
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