嘉峪关市少儿图书馆2025年部门预算公开情况说明
发布日期：2025-02-14 18:25
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嘉峪关市少儿图书馆
2025
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市少儿图书馆隶属于嘉峪关市文化和旅游局，主要职责是：
为少年儿童读者提供图书外借、阅览、业务辅导、读者活动；为少年
儿童、家长及少儿工作者开展文献信息服务，充分发挥少儿图书馆社
会教育功能。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
根据嘉峪关市少儿图书馆职责，本单位内设办公室、财务室、业
务部门。本单位属于财政全额拨款事业单位，事业编制核定人数
4
人，
实有人数
4
人。
三、部门收支总体情况
2025
年部门收支总预算
143.06
万元。按照综合预算的原则，部
门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨
款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、
其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服
务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
4
2025
年收入预算
143.06
万元（详见部门预算公开表
1,2）。包括：
一般公共预算收入
143.06
万元，占
100%；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%；
上年结转收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
（二）支出预算
2025
年支出预算
143.06
万元（详见部门预算公开表
3）。其中：
基本支出
86.94
万元，占
61%；项目支出
56.12
万元，占
39%；上年结
转
0
万元，占
0
%。
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
143.06
万元，包括：文化旅游体
育与传媒支出
124.43
万元、社会保障和就业支出
7.53
万元、卫生健
康支出
4.10
万元、住房保障支出
6.99
万元。具体安排情况如下（详
见部门预算公开表
4,5,6,7）：
5
（一）基本支出
2025
年基本支出
86.94
万元，比
2024
年预算增加
2.81
万元，增
长
3.3%，增长的主要原因是本年度人员工资增加，各类保险基数上调。
其中：人员经费支出
77.13
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人
和家庭的补助等。
公用经费支出
9.81
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
6
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
56.12
万元，比
2024
年预算减少
9.88
万元，下降
14.9%，下降的主要原因是本年度项目资
金减少。
保障运转经费
4
个，
主要是
2025
年公共图书馆美术馆文化馆
（站）
免费开放补助资金（中央）、2025
年公共图书馆美术馆文化馆（站）
免费开放补助资金（省级）、市县三馆一站免费开放补助资金、图书
购置。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
2025
年预算数为
83.43
万元，比
2024
年预算减少
8.09
万元，主要原
因是本年度图书购置经费减少；文化旅游体育与传媒支出（类）文化
和旅游（款）群众文化（项）2025
年预算数为
41
万元，比
2024
年预
算增加
0
万元，主要原因是本年度纳入部门预算的项目资金为中央及
省级免费开放补助资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业
单位离退休（项）2025
年预算数为
1.56
万元，比
2024
年预算增加
0.4
万元，主要原因是退休人员工资增加；社会保障和就业支出（类）行
政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
7
2025
年预算数为
5.97
万元，比
2024
年预算增加
0.17
万元，主要原
因是人员工资增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2025
年预算数为
2.42
万元，比
2024
年预算增加
0.06
万元，主要原
因是人员工资增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公
务员医疗补助（项）2025
年预算数为
1.68
万元，比
2024
年预算增加
0.05
万元，主要原因是人员工资增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025
年预算数为
5.75
万元，比
2024
年预算增加
0.28
万元，主要原因是人
员工资增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025
年预算数为
0.97
万元，比
2024
年预算增加
0.05
万元，主要原
因是职务晋升人员经费增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费
等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增
长
0
%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。
2.公务接待费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主
要原因是本年度我单位没有公务接待支出。
8
3.公务用车购置及运行维护费
0
万元（其中：公务用车购置
0
万
元，公务用车运行维护费
0
万元），较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0
%，主要原因是我单位没有公务用车。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0
%，主要原
因是本年度我单位没有安排培训。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0
%，主要原
因是本年度我单位没有会议安排。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0
%，增
长的主要原因是我单位属全额拨款事业单位，
没有机关运行经费支出。
七、政府采购安排情况
2025
年，部门政府采购预算总额
3
万元，其中：政府采购货物预
算
3
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购服务预算
0
万元。
9
2025
年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
0
万元，
小微企业预留政府采购项目预算金额
3
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
1297.31
万元。
其中：
办公用房
40
平方米，
价值
2.32
万元。预算部门共有公务用车
0
辆，价值
0
万元。单价
20
万元以上的设备价值
0
万元。2025
年拟采购固定资产约
3
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门
2025
年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2025
年图书购置费
1、项目概况：图书购置费主要用于购买各类纸质图书，以丰富少
儿图书馆的馆藏资源，满足全市少年儿童及家长的学习、研究和阅读
需求。
2、实施主体：嘉峪关市少儿图书馆
3、实施周期：2025
年
1
月-12
月。
4.实施计划：通过开展你选书我买单、发放调查问卷等方式，广
泛征集读者的阅读喜好，以满足读者多样化阅读需求，为读者提供更
加便捷、优质的服务，吸引更多的读者走进少儿图书馆，利用少儿图
书馆。
10
6、年度预算安排：10
万元
7、预期总体目标：通过增加图书馆藏量，日益满足广大读者多元
化阅读需求，真正实现“全民悦读”；通过开展丰富多彩的少儿阅读
推广活动，吸引更多的读者走进少儿图书馆，利用少儿图书馆，使服
务对象受益。
（四）部门管理转移支付情况
2025
年，部门管理转移支付
41
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，
增长
0%，增长的主要原因是本年度纳入部门预算的项目资金与上年度
持平，均为中央及省级免费开放补助资金。
1.一般性转移支付
41
万元，具体项目有：
(1)项目
1：2025
年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助
资金（中央）36
万元；
(2)项目
2：2025
年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助
资金（省级）5
万元；
2.专项转移支付
0
万元；
3.政府性基金转移支付
0
万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025
年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
11
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标
3
个，
按规定随年度预算一并公开项目
3
个，公开率为
100
%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
3
个，占本部门项目的
100%。截至
7
月底，预算执行完成率为
22.01%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目支付率低，
预算目标的完成率较低。开展
1-9
月绩效运行监控项目
3
个，占本部
门项目的
100%。截至
10
月底，预算执行率为
33.26%。“双监控”发
现存在的问题和主要原因是：我单位预算安排专项项目资金支出集中
在年底，预算完成率有待提升。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
3
个，
其中，部门整体支出
1
个，项目支出
2
个，转移支付项目
1
个，绩效
自评覆盖率为
100
%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公
开情况：我单位严格按照财政部门要求报送绩效自评结果，并做好绩
效公开工作。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，2025
年度增加部门预算项目
0
个，
增长率
0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
2
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
12
2025
年，纳入部门预算绩效目标管理的项目
2
个。其中，部门整
体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置
二级指标
14
个、三级指标
24
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、
产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
7
个、三
级指标
12
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符
合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
13
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市少儿图书馆
2025
年
2
月
14
日
附件：1.嘉峪关市少儿图书馆
2025
年部门预算公开表
2.嘉峪关市少儿图书馆
2025
年部门整体支出绩效目标及预
算项目绩效目标表
14
附件
1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
143.06
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
124.43
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
7.53
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
4.10
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
6.99
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
143.06
本
年
支
出
合
计
143.06
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
143.06
支
出
总
计
143.06
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
143.06
财政拨款
102.06
一般性转移支付
41.00
本年收入合计
143.06
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
143.06
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
143.06
86.94
56.12
文化旅游体育与传媒支出
124.43
68.43
56.00
文化和旅游
124.43
68.43
56.00
图书馆
83.43
68.43
15.00
群众文化
41.00
41.00
社会保障和就业支出
7.53
7.53
行政事业单位养老支出
7.53
7.53
事业单位离退休
1.56
1.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.97
5.97
卫生健康支出
4.10
4.10
行政事业单位医疗
4.10
4.10
事业单位医疗
2.42
2.42
公务员医疗补助
1.68
1.68
住房保障支出
6.99
6.87
0.12
住房改革支出
6.99
6.87
0.12
住房公积金
6.03
5.90
0.12
购房补贴
0.97
0.97
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
143.06
一、本年支出
143.06
（一）一般公共预算财政拨款
143.06
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨
款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
124.43
（八）社会保障和就业支出
7.53
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
4.10
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
6.99
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
143.06
支
出
总
计
143.06
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本
支出
项目
支出
合
计
基本
支出
项目
支出
合计
基本
支出
项目
支出
合计
143.06
143.06
86.94
56.12
嘉峪关市文化和旅游局
143.06
143.06
86.94
56.12
嘉峪关市少儿图书馆
143.06
143.06
86.94
56.12
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
143.06
86.94
56.12
207
文化旅游体育与传媒支出
124.43
68.43
56.00
20701
文化和旅游
124.43
68.43
56.00
2070104
图书馆
83.43
68.43
15.00
2070109
群众文化
41.00
41.00
208
社会保障和就业支出
7.53
7.53
20805
行政事业单位养老支出
7.53
7.53
2080502
事业单位离退休
1.56
1.56
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.97
5.97
210
卫生健康支出
4.10
4.10
21011
行政事业单位医疗
4.10
4.10
2101102
事业单位医疗
2.42
2.42
2101103
公务员医疗补助
1.68
1.68
221
住房保障支出
6.99
6.87
0.12
22102
住房改革支出
6.99
6.87
0.12
2210201
住房公积金
6.03
5.90
0.12
2210203
购房补贴
0.97
0.97
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
86.94
77.13
9.81
301
工资福利支出
75.66
75.66
30101
基本工资
16.81
16.81
30102
津贴补贴
6.55
6.55
30112
其他社会保障缴费
0.97
0.97
30199
其他工资福利支出
12.04
12.04
30110
职工基本医疗保险缴费
2.76
2.76
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
6.80
6.80
30107
绩效工资
9.74
9.74
30103
奖金
12.40
12.40
30111
公务员医疗补助缴费
1.68
1.68
30113
住房公积金
5.90
5.90
302
商品和服务支出
9.81
9.81
30229
福利费
0.46
0.46
30228
工会经费
0.75
0.75
30211
差旅费
0.40
0.40
30201
办公费
0.24
0.24
30208
取暖费
6.92
6.92
30207
邮电费
0.53
0.53
30206
电费
0.24
0.24
30205
水费
0.10
0.10
30202
印刷费
0.12
0.12
30299
其他商品和服务支出
0.06
0.06
303
对个人和家庭的补助
1.47
1.47
30309
奖励金
0.01
0.01
30302
退休费
1.11
1.11
30307
医疗费补助
0.35
0.35
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待
费
公务用车购置和运行费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
合计
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
2
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
嘉峪关市少儿图书馆
1
2
3
4
总计
41.00
41.00
2025
年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放
补助资金（省级）
5.00
5.00
2025
年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放
补助资金（中央）
36.00
36.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
附件
2
部门整体支出绩效目标表
（2025
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市少儿图书馆
总
体
目
标
目标
1
：全力做好免费开放工作，为全市读者提供舒适的阅读环境，吸引更多的读者走进少儿图
书馆，让公共文化服务惠及更多的读者。
目标
2
：通过增加图书馆藏量，日益满足广大读者多元化阅读需求；开展丰富多彩的少儿阅读推
广宣传活动，推动书香雄关建设，提升公共文化服务水平。
预
算
情
况
（
万
元
）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本支出
人员经费
77.12
当年财政拨款
143.06
公用经费
9.81
上年结转资金
合计
86.94
其他资金
项目支出
56.12
收入预算合计
143.06
支出预算合计
143.06
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
100%
项目支出预算执行率
100%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
合规
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
重点工作管理
重点工作管理制度健全
性
健全
履职效果
部门履职目标
预算执行率
100%
政府采购执行率
100%
预决算信息公开
100%
成本控制率
100%
部门效果目标
基本公共文化服务水平
提升
长期
能力建设
组织建设
党建工作开展规律性
长期
信息化建设情
况
信息化管理覆盖率
95%
人力资源建设
人员培训机制完备性
完备
服务对象满意
度
服务对象满意
度
群众对公共文化服务满
意度
98%
27
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
免费开放补助资金
主管部门及代码
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市少儿图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
46.00
其中：中央财政拨款
36.00
省级财政拨款
5.00
市级财政拨款
5.00
总
体
目
标
通过开展丰富多彩的文化活动，满足全市读者多样化阅读需求，打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一
个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=46
万元
社会成本指标
图书破损率
≤1%
产出指标
时效指标
预算资金到位率
100%
数量指标
年开展读者活动场次
≥30
场次
年举办展览、公益性讲座
≥3
场次
全年接待读者人次
≥5
万人次
年图书、文献借阅量
≥4
万册次
质量指标
读者活动参与率
≥100%
正常开馆率
≥98%
效益指标
社会效益指标
扩大少儿馆影响力和认知度
逐步提升
基本公共文化服务水平稳步提
升
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥98%
28
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年图书购置费
主管部门及代码
嘉峪关市文化和旅游局
实施单位
嘉峪关市少儿图书馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
通过增加图书馆藏量，日益满足广大读者多元化阅读需求，真正实现“全民悦读”；通过开展丰富多彩的少儿阅读推
广活动，吸引更多读者走进少儿图书馆，利用少儿图书馆，使服务对象受益，提升公共文化服务水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
数量指标
年图书文献借阅量
≥4
万册次
年读者接待人次
≥5
万人次
开展阅读推广活动场次
≥30
场次
举办展览、公益性讲座
≥3
场次
质量指标
正常开馆率
≥98%
读者活动参与率
100%
时效指标
预算资金到位率
100%
效益指标
社会效益指标
扩大少儿馆影响力和认知度
长期
基本公共文化服务水平稳步提
升
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
≥98%
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