嘉峪关市美术馆2025年部门单位预算公开情况说明
发布日期：2025-02-14 10:58
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嘉峪关市美术馆
2025
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
市美术馆基本概况
一、市美术馆单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年市美术馆预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年市美术馆预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2024
年部
门预算公开如下：
一、市美术馆单位职责
嘉峪关市美术馆成立于
2015
年
8
月，
同时挂嘉峪关市书画院牌子。
2021
年批准为全额拨款事业单位。
主要工作职能为：立足嘉峪关市，面向国内外，以丝路文化、长
城文化、边塞文化为着眼点，组织举办各种美术、书法、摄影等艺术
作品展览、交流；组织开展美术作品创作研究、学术研讨、展览策划、
精品收藏等工作；组织举办公共讲座、开展艺术实践活动和教育培训；
负责各类展品的登记、建档、保管工作。
二、机构设置情况
内设机构
市美术馆下设办公室、公共教育部、策划部、展览部、宣传交流
部、收藏部，五部一室。
三、市美术馆收支总体情况
2025
年部门收支总预算
140.33
万元。按照综合预算的原则，单
位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨
款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
140.33
万元（详见部门预算公开表
1,2）。包括：
4
一般公共预算收入
140.33
万元，占
100%；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%；
上年结转收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
（二）支出预算
2025
年支出预算
140.33
万元（详见部门预算公开表
3）。其中：
基本支出
59.33
万元，占
42.28%；项目支出
81
万元，占
57.72%。
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
140.33
万元，包括：文化旅游体
育与传媒支出
126.22
万元、社会保障和就业支出
5.86
万元、医疗卫
生与计划生育支出
2.89
万元、住房保障支出
5.35
万元。具体安排情
5
况如下（详见部门预算公开表
4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025
年基本支出
59.33
万元，比
2024
年预算增加
25.11
万元，
增长
73.38%，增长的主要原因是
2024
年
8
月入职三人，各项经费有
所增加。
其中：人员经费支出
54.66
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出等。
6
公用经费支出
4.67
万元，主要包括：取暖费、办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务
支出等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
81
万元，比
2024
年
预算增加
30.98
万元，增长
61.94%，增长的主要原因是
2025
年新增
嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及
纪念机构
2025
年预算数为
50.22
万元，比
2024
年预算增加
24.08
万
元，主要原因是
2025
年预算增加三人，人员经费支出有所增加。文化
旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2025
年预算数为
41
万元，比
2024
年预算增加
0
万元，该项为中央、省级
三馆一站免费开放资金。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游
（款）其他文化和旅游支出（项）2025
年预算数为
35
万元，比
2024
年预算增加
25.83
万元，主要原因是本年度新增嘉峪关市艺术交流创
作中心改造项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业
单位离退休（项）2025
年预算数为
1.66
万元，比
2024
年预算数增加
1.66
万元，主要原因是
2025
年预算增加退休人员。社会保障和就业
支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险
7
缴费支出（项）2025
年预算数为
4.21
万元，比
2024
年预算增加
1.31
万元，主要原因是
2025
年预算增加三人，人员经费支出有所增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2025
年预算数为
1.71
万元，比
2024
年预算减少
0.28
万元，主要原
因是退休一人，该项支出减少；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）2025
年预算数为
1.18
万元，比
2024
年预算增
加
0.37
万元，主要原因是
2025
年预算增加三人以及公务员医疗补助
基数调整增加；
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025
年
预算数为
4.31
万元，比
2024
年预算增加
1.43
万元，主要原因是
2025
年预算增加三人及住房公积金基数调整增加；住房保障（类）住房改
革支出（款）购房补贴（项）2025
年预算数为
1.05
万元，比
2024
年
预算增加
0.73
万元，主要原因是
2025
年预算增加三人。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原因为本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主
要原因为本单位无公务接待费。
8
3.公务用车购置及运行维护费
0
万元（其中：公务用车购置
0
万
元，公务用车运行维护费
0
万元），较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原因为本单位无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原
因为本单位无培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原
因为本单位无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%。主
要原因为本单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
七、政府采购安排情况
9
2025
年，部门政府采购预算总额
2.70
万元，其中：政府采购货
物预算
2.70
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购服务预算
0
万元。
2025
年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
2.70
万
元，小微企业预留政府采购项目预算金额
2.70
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
16.15
万元。其中：办公用房
0
平方米，
价值
0
万元。预算部门共有公务用车
0
辆，价值
0
万元。单价
20
万元
以上的设备价值
0
万元。2025
年拟采购固定资产约
2.3
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位
2025
年无非税收入。
（三）重点项目情况
重点项目名称：市县三馆一站免费开放资金
1.项目概况：市县三馆一站免费开放资金，用以推动我市书画艺
术事业发展和以丝路文化、长城文化、边塞文化为着眼点的各类美术、
书法、摄影展览、艺术交流及培训工作,扩大我市艺术创作的影响力和
号召力，进一步促进我市文化艺术的繁荣和创新。
2.立项依据：
财政部、
文化部
《中央补助地方美术馆公共图书馆
文
化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98
号）
10
3.实施主体：嘉峪关市美术馆
4.实施周期：12
个月
5.实施计划：项目自批复之日起按年初计划方案、节假日主题活
动逐步实施完成。
6.年度预算安排：41
万元
7.预期总体目标：通过实施市县三馆一站免费开放资金项目，推
动我市书画艺术事业发展，完善城市公共文化服务功能，提升了公共
文化服务供给水平，进一步促进了文化事业发展,扩大我市艺术创作的
影响力和号召力，满足人民日益增长的文化需求。
重点项目名称：嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目
1.项目概况：
对月光楼进行功能性改造，
改造总面积
2300
平方米，
按照使用需求，主要对室内挂画墙面、灯光及电路、门窗、室内卫生
间等基础设施进行维修改造，购置配备相应的设施设备。加强与国内
专业美术院校合作，邀请知名艺术家进行驻馆创作与指导，面向本市
艺术生、艺术爱好者等群体，策划举办高质量艺术研学相关活动。
2.立项依据：财政部《中央支持地方公共文化服务体系建设补助
资金管理办法》（财教〔2022〕270
号）
3.实施主体：嘉峪关市美术馆
4.实施周期：12
个月
5.实施计划：项目自批复之日起按年初计划方案逐步实施完成。
6.年度预算安排：35
万元
7.预期总体目标：充分利用讨赖河两岸优质文旅资源，提供优质
11
的创作环境和交流平台，强化美术馆公共文化服务功能，加强艺术家
及艺术院校之间的交流与合作，推动本地艺术创作水平提升，促进艺
术交流多元化发展，为嘉峪关文化艺术事业注入新活力。
（四）部门管理转移支付情况
2025
年部门管理转移支付
81
万元，较
2024
年预算增加
35
万元，
增长的主要原因是
2025
年新增嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目。
1.一般性转移支付
81
万元，具体项目有：
(1)项目
1
市县三馆一站免费开放资金（2024
年省级）5
万元；
(2)项目
2
市县三馆一站免费开放资金（2024
年中央）36
万元；
(3)嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目
35
万元。
2.专项转移支付
0
万元
；
3.政府性基金转移支付
0
万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025
年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
12
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标
4
个，
按规定随年度预算一并公开项目
4
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
7
个，占本部门项目的
100%。截至
7
月底，如期完成预算执行
和绩效目标指标值的项目
7
个，完成率为
35.79%。“双监控”发现存
在的问题和主要原因是部分项目支付率低，预算目标的完成率较低。
开展
1-9
月绩效运行监控项目
9
个，占本部门（单位）项目的
100%。
截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
9
个，完成
率为
61%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是我单位预算安排
专项项目资金支出集中在年底，预算完成率有待提升。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
2
个，
其中，部门整体支出
1
个，项目支出
1
个，转移支付项目
0
个，绩效
自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开
情况：我单位严格按照财政部门要求报送绩效自评结果，并做好绩效
公开工作。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，2025
年度增加部门预算项目
1
个，
增长率
33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入部门预算绩效目标管理的项目
2
个。其中，部门整
体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置
13
二级指标
6
个、三级指标
10
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产
出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
6
个、三级
指标
17
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合
规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市美术馆
2025
年
2
月
14
日
附件：1.嘉峪关市美术馆
2025
年部门预算公开表
2.嘉峪关市美术馆
2025
年部门整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表
15
附件
1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
140.33
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
126.22
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
5.86
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
2.89
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
16
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
5.35
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
140.33
本
年
支
出
合
计
140.33
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
140.33
支
出
总
计
140.33
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
140.33
财政拨款
64.33
一般性转移支付
76.00
本年收入合计
140.33
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
140.33
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
140.33
59.33
81.00
文化旅游体育与传媒支出
126.22
45.22
81.00
文化和旅游
126.22
45.22
81.00
文化展示及纪念机构
50.22
45.22
5.00
群众文化
41.00
41.00
其他文化和旅游支出
35.00
35.00
社会保障和就业支出
5.86
5.86
行政事业单位养老支出
5.86
5.86
事业单位离退休
1.66
1.66
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.21
4.21
卫生健康支出
2.89
2.89
行政事业单位医疗
2.89
2.89
事业单位医疗
1.71
1.71
公务员医疗补助
1.18
1.18
住房保障支出
5.35
5.35
住房改革支出
5.35
5.35
住房公积金
4.31
4.31
购房补贴
1.05
1.05
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
140.33
一、本年支出
140.33
（一）一般公共预算财政拨款
140.33
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨
款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
126.22
（八）社会保障和就业支出
5.86
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
2.89
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
20
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
5.35
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支
出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
140.33
支
出
总
计
140.33
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
140.33
140.33
59.33
81.00
嘉峪关市文化和旅游
局
140.33
140.33
59.33
81.00
嘉峪关市美术馆
140.33
140.33
59.33
81.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
140.33
59.33
81.00
207
文化旅游体育与传媒支出
126.22
45.22
81.00
20701
文化和旅游
126.22
45.22
81.00
2070105
文化展示及纪念机构
50.22
45.22
5.00
2070109
群众文化
41.00
41.00
2070199
其他文化和旅游支出
35.00
35.00
208
社会保障和就业支出
5.86
5.86
20805
行政事业单位养老支出
5.86
5.86
2080502
事业单位离退休
1.66
1.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
4.21
4.21
210
卫生健康支出
2.89
2.89
21011
行政事业单位医疗
2.89
2.89
2101102
事业单位医疗
1.71
1.71
2101103
公务员医疗补助
1.18
1.18
221
住房保障支出
5.35
5.35
22102
住房改革支出
5.35
5.35
2210201
住房公积金
4.31
4.31
2210203
购房补贴
1.05
1.05
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表七、一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
59.33
54.66
4.67
302
商品和服务支出
4.67
4.67
30208
取暖费
2.42
2.42
30211
差旅费
0.40
0.40
30207
邮电费
0.23
0.23
30206
电费
0.24
0.24
30205
水费
0.10
0.10
30202
印刷费
0.12
0.12
30201
办公费
0.24
0.24
30228
工会经费
0.53
0.53
30229
福利费
0.34
0.34
30299
其他商品和服务支出
0.06
0.06
301
工资福利支出
53.11
53.11
30199
其他工资福利支出
21.17
21.17
30102
津贴补贴
3.78
3.78
30103
奖金
9.99
9.99
30112
其他社会保障缴费
0.66
0.66
30107
绩效工资
2.32
2.32
30101
基本工资
3.78
3.78
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
4.21
4.21
30110
职工基本医疗保险缴费
1.71
1.71
24
30111
公务员医疗补助缴费
1.18
1.18
30113
住房公积金
4.31
4.31
303
对个人和家庭的补助
1.56
1.56
30307
医疗费补助
0.38
0.38
30302
退休费
1.18
1.18
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待
费
公务用车购置和运行费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
合计
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
2
备注：无内容应公开空表并说明情况。
27
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
备注：无内容应公开空表并说明情况。
28
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支
出
国有资本经营预算项目支出
**
1
2
3
4
嘉峪关市美术馆
35
2025
年中央支持地方公共
文化服务体系建设补助资
金
35
万元
嘉峪关市美术馆
41
2025
年公共图书馆、美术
馆、文化馆（站）免费开
放补助资金
41
万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
29
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况
30
附件
2
部门整体支出绩效目标表
（2025
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市美术馆
总
体
目
标
确保美术馆全年免费开放运行，人员工资按时发放；举办各类美术、书法、摄影等艺术作品展、美术
作品创作研究、学术研讨、展览策划、精品收藏、公共讲座、艺术实践活动及教育培训等。
预
算
情
况
（
万
元
）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本支出
人员经费
54.66
当年财政拨款
140.33
公用经费
4.67
上年结转资金
合计
59.33
其他资金
项目支出
81
收入预算合计
140.33
支出预算合计
140.33
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
举办书画美术作
品展览场次
≥8
场次
组织开展书画类
活动讲座
≥2
场次
开展艺术实践教
育培训场次
≥12
场次
时效指标
活动按时完成率
≥100%
质量指标
群众文化活动覆
盖率
≥85%
效益指标
社会效益指标
提升公共文化服
务供给水平
提升
群众文化活动市
民参与度
提高
可持续影响指标
助推我市文化旅
游名城进阶更高
提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
群众满意度
≥
90%
工作人员满意度
≥
100%
31
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
市县三馆一站免费开放资金（2025
年）
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游
局
实施单位
嘉峪关市美术馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
46.00
其中：当年财政拨款
46.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
完成全年三馆一站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=46
万元
产出指标
数量指标
举办书画美术作品展览场次
≥8
场次
开展艺术实践教育培训场次
≥12
场次
组织开展书画类活动讲座
≥2
场次
开展线上艺术宣传及推送
≥100
场次
质量指标
公共文化活动群众参与率
≥85%
正常开馆率
≥95%
工作完成率
≥98%
时效指标
工作完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
基本公共文化服务水平稳步
提升
长期
群众参与度
逐年提高
满意度指标
服务对象满意度指标
群众对公共文化服务满意度
≥95%
32
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
嘉峪关市艺术交流创作中心改造项目
主管部门及代码
131
嘉峪关市文化和旅游
局
实施单位
嘉峪关市美术馆
项目资金
（万元）
年度资金总额：
35.00
其中：当年财政拨款
35.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
利用月光楼打造嘉峪关市艺术交流创作中心，策划开展艺术研学相关活动。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤35
万元
产出指标
数量指标
月光楼维修改造面积
2300
平方米
质量指标
项目质量合格率
≥95%
时效指标
资金支付及时率
=100%
效益指标
社会效益指标
促进艺术交流多元化发展
促进
可持续影响指标
提升本地艺术创作水平
提升
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥90%
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