目录

第一部分  部门概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市文旅局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化、旅游发展和文物保护政策措施，起草全市文化、旅游发展和文物保护地方性法规草案。

(二)统筹规划全市文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订全市文化事业、文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革。

(三)统筹协调全市文化旅游和重大文化旅游节会活动，组织全市旅游整体形象推广，促进全市文化和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，推进全城旅游建设。

(四)指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展，负责组织、管理、指导基层文化阵地建设，开展全市性群众文化艺术活动，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施全市文化和旅游资源的普査、规划、开发传承和保护工作，负责全市文化旅游统计及行业信息发布;指导文化旅游特色产品开发，协调和指导全市假日文化旅游工作。

(九)指导全市文化和旅游市场发展，负责文化艺术、文物和旅游的行业管理;监管全市文化、旅游及广播电视工作和经营活动;协调指导文化和旅游产业发展，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化和旅游市场。

(十)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳合交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动嘉峪关文化走出去。

(十一)指导全市文物事业发展。负责文物普査、规划、传承和保护的监督管理工作;研究拟订文物合理利用的相关经济政策;负责对社会文物、文物流通市场进行监督管理。

(十二)指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的造法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三)完成市委、市政府和省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置 

嘉峪关市文化和旅游局(以下简称市文旅局)是市政府工作部门，对外加挂嘉峪关市文物局牌子。局机关内设办公室、政策法规科、统计财务科、文化科、旅游科、文博管理科、信息广电科、规划发展科、文物安全监管科九个职能科室，局下属文化市场综合行政执法队、旅游宣传推广中心2个事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                      单位：万元

二、收入决算表                                                             单位：万元

 三、支出决算表                                                              单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表                                                  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                                     单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                   单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                          单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表                                           单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3915.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少467.98万元，下降10.67%，主要原因是减少了航线补贴经费297.3万元、城市窗口广告宣传费20万元、省厅认购整合旅游宣传促销经费18万元、标准化社区书房建设经费16万元、村村响链路租费19.97万元、城市联播经费29万元、新建改建旅游厕所经费8.14万元、游客集散中心工资10.9万元、防疫补助48.67万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3915.23万元，其中：财政拨款收入3870.89万元,占98.87%；其他收入44.34万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3915.23万元，其中：基本支出889.61万元，占22.72%；项目支出3025.62万元，占77.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3915.23万元。与上年相比、各减少467.98万元，下降10.67%。主要原因是减少了航线补贴经费297.3万元、城市窗口广告宣传费20万元、省厅认购整合旅游宣传促销经费18万元、标准化社区书房建设经费16万元、村村响链路租费19.97万元、城市联播经费29万元、新建改建旅游厕所经费8.14万元、游客集散中心工资10.9万元、防疫补助48.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总休情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3870.89万元，较上年决算数增加1112.48万元，增长40.33%，主要原因是增加了文旅宣传促销经费50万元、嘉峪关号列车冠名经费144万元、天下雄关剧目演出补贴资金70万元、天下雄关市区重要部位设置广告资金5.15万元、航线补贴经费440万元、文旅消费券补贴资金92.54万元、机场运营补贴50万元、长城本体保护项目质保金（安防、消防项目）44.33万元、国内客运航班运行补贴160.76万元、2022年文化旅游产业融合创新发展先进个人奖励金15万元、嘉峪关机场公司2022年疫情防控经费23.6万元、向上争取资金奖励12.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3870.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2519.22万元，占65.08%；社会保障和就业支出113.57万元，占2.93%；卫生健度支出61.89万元，占1.62%；农林水支出149.96万元，占3.87%；交通运输支出900.33万元、占23.25%；住房保障支出75.92万元，占1.96%；其他支出50万元, 占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956.68万元，支出决算为3870.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为916.86万元，支出决算为2563.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了文旅宣传促销经费50万元、嘉峪关号列车冠名经费144万元、天下雄关剧目演出补贴资金70万元、天下雄关市区重要部位设置广告资金5.15万元、省厅认购整合旅游宣传促销经费53.5万元，航线补贴经费1000万元、机场运营补贴150万元、长城本体保护项目质保金（安防、消防项目）44.33万元、2023年第一批省级旅游发展专项195万元、2022年文化旅游产业融合创新发展先进个人奖励金15万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为123.81万元，支出决算为113.57万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少养老保险支出。

3.卫生健康支出年初预算数为39.13万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加嘉峪关机场公司2022年疫情防控经费23.6万元。

4.农林水支出年初预算数为10万元，支出决算为149.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年第一批省级旅游发展专项资金。

5.交通运输支出年初预算数为752.94万元,支出决算为900.33万元, 完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是增加了航线补贴经费。

6.住房保障支出年初预算数为61.65万元, 支出决算为75.92万元, 完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员2022年7月至2023年8月住房公积金。

7.其他支出年初预算数为52.3万元，支出决算为50万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定剩余款项未达到支付条件，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出889.61万元。其中：

人员经费825.12万元，较上年决算数减少27.74万元，下降3.25%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资206.12万元、津贴补贴256.14万元、奖金8.74万元、社会保障缴费116.67万元、住房公积金93.25万元、退休费35.64万元、生活补助1.17万元、奖励金107.4万元。

公用经费64.49万元，较上年决算数增加6.33万元，增长9.81%，主要原因是增加退休人员福利费2.3万元，购置办公设备2.83万元。公用经费用途主要包括办公费2.93万元、印刷费0.45万元、水费0.22万元、电费3.24万元、邮电费1.01万元、取暖费7.35万元、差旅费7.53万元、劳务费9.56万元、工会经费4.39万元、福利费6.25万元、其他交通费用18.73万元、办公设备购置2.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与决算持平，较上年决算数无增加，主要原因是我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与决算数持平，较上年决算数增加0万元、减少0%。我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与决算数持平，较上年决算数增加0万元，增长0%。我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元, 决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。

3.公务接待费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，决算数大于与预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

外事接待费支出0万元。主要是我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要是我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人, 其中：外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.93万元、印刷费0.45万元、水费0.22万元、电费3.24万元、邮电费1.01万元、取暖费7.35万元、差旅费7.53万元、劳务费9.56万元、工会经费4.39万元、福利费6.25万元、其他交通费用18.73万元、办公设备购置2.83万元。机关运行经费较上年决算数增加6.33万元，增长9.81%，主要原因是增加退休人员福利费2.3万元，购置办公设备2.83万元。。

本年度会议费支出0万元, 较上年决算数减少0万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0万元, 较上年决算数增加0 万元， 增长0%，主要原因是本年度无培训费支出。

 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计256.49万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.81万元。授予中小企业合同金额248.81万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其其他用车主要是用于旅游宣传促销的LED的宣传车辆，车辆的费用由市场化运作自行承担费用，财政不核拨车辆费用。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，共涉及资金1791.43万元，占一般公共预算项目支出总额的46%。组织对文旅宣传促销经费、嘉峪关号列车冠名经费等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1791.43万元 。2023年我单位部门整体年初预算数1956.68万元，其中：基本支出891.94万元，项目支出1064.74万元；全年预算数3915.23万元，其中：基本支出889.61万元，项目支出3025.62万元；全年实际支出数3915.23万元，其中：基本支出889.61万元，项目支出3025.62万元，预算执行率100%。得分10分，部门管理得分20分、履职效果得分56分、能力建设10分、服务对象满意度4分，部门整体绩效自评得分98分，评定等级为优秀，顺利完成全年重点工作任务。从评价情况来看，2023年绩效评价按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务，各项目根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目的经济效益性、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度性进行客观、公正的评价。项目支出结合局机关工作职责，紧紧围绕重点工作，落实责任科室和责任人，使预算的工作目标与各项目的关键绩效指标结合起来，使关键绩效指标与开展的业务活动联系起来。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映文旅宣传促销经费、嘉峪关号列车冠名经费等16个项目绩效自评结果。

1. 文化市场综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共出动检查人员3082人次，检查文化、旅游、娱乐经营场所1422家次，检查旅游团队81个，开展双随机检查34批次，专项检查11次，下发整改通知书19份，现已全部整改完成。办结各类违法违规案件19件，共计罚款16190元。受理文化旅游投诉、咨询、意见、建议等各类诉求共254件，均已办结，为旅游消费者理赔金额共计23037元，结案率、满意率均达到了100%。

质量指标：投诉举报受理率：年初指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：工作完成及时性：年初指标值及时，实际完成值及时。

效益指标完成情况分析。社会效益。规范市场秩序：年初指标值成效显著，实际完成值成效显著。通过规范市场秩序，及时处理各类诉求，进一步提升了我局行政执法规范化水平，树立了文化市场综合执法队伍新形象。可持续影响。在国家治理法治化进程中，不断规范文旅市场执法工作，深入推行严格规范公正文明执法，为我市文化旅游市场高质量发展提供了有力的执法支撑。

满意度指标完成情况分析。公众满意度：年初指标值100%，实际完成值100%。文化市场综合执法经费项目绩效自评情况：2023年通过规范市场秩序，及时处理各类诉求，进一步提升了我局行政执法规范化水平，树立了文化市场综合执法队伍新形象。参加国家文旅部、省文旅厅组织的各项业务及其他培训，参加国家及省厅技能大赛、异地交叉检查、专题培训班、现场案卷评查。在国家治理法治化进程中，不断规范文旅市场执法工作，深入推行严格规范公正文明执法，为我市文化旅游市场高质量发展提供了有力的执法支撑。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

2.文旅宣传促销经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是宣传（推广、营销等）活动完成数≥7次，实际完成值30次；二是宣传资料发放完成数≥1000册，实际完成值4885册；三是宣传渠道≥3种，实际完成值6种；四是宣传人群覆盖率=100%，实际完成值100%。质量指标：政策知晓率：每一次宣传活动均深入人心，全面覆盖粉丝及观众。年度指标值：政策知晓率≥95%；实际完成值：政策知晓率96%。

工作完成率：每一次宣传活动均圆满完成。年度指标值：工作完成率=100%；实际完成值：工作完成率100%。

时效指标。各项宣传活动均能做到及时开展。年度指标值：宣传活动开展及时性：及时；实际完成值：宣传活动及时开展。

成本指标完成情况。社会成本指标。以强化系统宣传营销为切入点，通过构建全媒体宣传矩阵，采取全方位、高质量、多维度宣传模式，提升嘉峪关知名度，推动文旅高质量发展，持续放大文化旅游综合效应。年度指标值：文化旅游综合效应持续放大；实际完成值：文化旅游综合效应持续放大。经济成本指标。所有资金均完成支付。年度指标值：资金支付率=100%；实际完成值：资金支付率达100%

效益指标完成情况。经济效益：积极做好各项宣传工作，让嘉峪关文旅资源“走出去”，吸引更多的游客来嘉旅游，从而带动我市经济发展。年度指标值：促进当地经济发展；实际完成值：不断促进我市经济发展。社会效益。通过线上+线下的宣传方式，能增加嘉峪关市曝光率，不断提高城市知名度。年度指标值：不断提高城市知名度；实际完成值：不断提高城市知名度。

满意度指标完成情况分析。每一项宣传内容，粉丝和观众都较为满意。年度指标值：游客满意度≥96%；实际完成值：游客满意度≥98%。发现的主要问题及原因：一是宣传形式单一。、二是宣传方式不够新颖。下一步改进措施：不断尝试新的宣传媒介及手段，创新宣传形式。

文旅宣传促销经费项目绩效自评情况：围绕打造“2+6+N”产业集群，以推进“四强”行动为抓手，以打造“六个典范城市”为目标，全力抢抓疫后文旅市场强力复苏的“窗口期”，着力打造嘉峪关旅游品牌形象，提升嘉峪关旅游核心竞争力，推动文旅融合高质量发展，通过线上新媒体营销、开展“线上+线下”活动、客源地精准营销、参加国内知名展会等方式，全方位、多角度、大范围向民众展示嘉峪关市文化旅游资源，有针对性地吸引不同区域、不同年龄段游客来嘉旅游，有效提升我市的城市美誉度和品牌影响力，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入。通过新媒体营销、举办专场推介会、参加国内知名展会、组织线下活动等全方位宣传营销的方式，快速为嘉峪关的优质旅游资源发声，有效提升我市的城市美誉度和品牌影响力，促进旅游人数增加，带动本地经济发展。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

3嘉峪关号列车冠名经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是年度指标值：专列冠名时长1年；实际完成1年；二是年度指标值：冠名列车数量1列；实际完成2列；

质量指标。认购工作完成率为100%，两列冠名列车正常运行，且宣传效果较好。年度指标值：工作完成率≥100%；实际完成值100%。

时效指标。为吸引更多的外来游客，所有冠名均在旅游旺季前完成安装。年度指标值：工作完成及时性：及时；实际完成值：及时。

成本指标。冠名2列列车成本花费144万元。年度指标值：预算控制数≤90万元；实际完成值：预算控制数144万元。

效益指标完成情况分析。经济效益。通过对列车全身贴、行李架、小桌板、头枕巾、玻璃贴、壁板、LED提示屏的广告冠名形式，快速为我市优质文旅资源发声，吸引更多游客来嘉，促进我市旅游收入不断提高。年度指标值：旅游收入：不断提高；实际完成值：不断提高。社会效益。通过两列列车冠名，以高铁传媒的传播优势，全面提升嘉峪关市的知名度和影响力，路地合作“引流入嘉”，无疑为嘉峪关高质量发展锦上添花。“嘉峪关号”搭乘新时代的“中国速度”，成为穿行于河西走廊的“流动名片”，跑出口碑传播的“加速度”，通过拓展延伸高铁旅游服务产业链，为嘉峪关地方经济发展提供了强大动能。年度指标值：不断提高城市知名度；实际完成值：不断提高。

满意度指标完成情况分析。通过列车的车体上“嘉峪关号”的字样格外醒目，车厢内旅客座椅枕巾、小桌板上、列车海报、玻璃门贴、行李架等处都印有嘉峪关旅游宣传的图文和装饰，全方位向旅客展示嘉峪关美景，让旅客在旅途中就能感受大美雄关的独特魅力，年度指标值≥98%；实际完成值98%。

嘉峪关号列车冠名经费项目绩效自评情况：为进一步提高我市旅游业整体形象，充分展示我市丰富的旅游资源，加大对“天下第一雄关一嘉峪关”旅游主题形象和“万里长城丝绸路，欢乐旅游嘉峪关”等城市形象的宣传力度。按照市政府工作安排部署，选择嘉峪关至兰州（嘉峪关1号）和嘉峪关至西安（嘉峪关2号）两趟高铁列车冠名的方式来开展旅游形象宣传。主动融入丝绸之路文化旅游产业带，冠名开通“嘉峪关·1号”（嘉峪关⇌兰州）和“嘉峪关·2号”（嘉峪关⇌西安）动车，每日双向对开运行，促进区间经济、文化、商贸、旅游深度交流交融。通过对列车全身贴、行李架、小桌板、头枕巾、玻璃贴、壁板、LED提示屏的广告冠名形式，向游客最直观的展示嘉峪关文旅资源、从而提升嘉峪关知名度。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

4.省厅认购整合旅游宣传促销经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.5万元，执行数为53.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是年度指标值：年度指标值：宣传渠道≥6项；实际完成6项。

质量指标。认购工作完成率为100%，广告已全部上刊，且宣传效果较好。年度指标值：工作完成率≥100%；实际完成值100%。

时效指标。在2023年全省文化旅游整合宣传认购工作启动时，及时召开会议讨论确定认购项目，认购结果确定后，及时履行经费申请、付款手续，并及时监督各平台做好广告上刊工作。年度指标值：工作完成及时性：及时；实际完成值：及时。

成本指标。通过在上述平台投放广告，积极推动了我市文化旅游融合发展，持续放大文化旅游综合效应，切实促进我市文化旅游提质增效高质量发展。年度指标值：文化旅游综合效应：不断放大；实际完成值：不断放大。

效益指标完成情况分析。经济效益。通过在受众面较高的电视、报纸、杂志及人流量较多的高铁、飞机等平台投放广告，吸引更多游客来嘉，促进我市旅游收入不断提高。2023全年旅游接待895.5万人次，同比增长223%；旅游综合收入63.2亿元，同比增长328.3%。年度指标值：旅游收入：不断提高；实际完成值：不断提高。社会效益。提高嘉峪关市知名度，扩大品牌影响力。年度指标值：不断提高城市知名度；实际完成值：不断提高。

满意度指标完成情况分析。广告投放后游客满意度较高。年度指标值≥98%；实际完成值98%。

省厅认购整合旅游宣传促销经费项目绩效自评情况：充分展示我市丰富的文化旅游资源，加大对“天下第一雄关—嘉峪关”旅游主题形象和“万里长城丝绸路，欢乐旅游嘉峪关”城市形象的宣传力度。结合我市实际，选取6家（6项内容）平台进行认购，通过在甘肃卫视新闻、中国旅游报、《读者》杂志、兰州高铁站、兰州中川机场等平台投放，有效提升嘉峪关市知名度和文旅资源曝光度，吸引更多游客来嘉旅游，有效带动本地文旅经济发展。通过选择对人流量多的线下平台及受众面广泛的线上平台进行广告投放，快速为我市优质文旅资源发声，有效提升了我市的城市美誉度和品牌影响力。通过广泛宣传吸引大量游客，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

5.国内客运航班运行补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：执飞航空公司家数：年度指标值=5家，实际完成值5家；航班出港架次：年度指标值≧30架次，实际完成值135架次；补贴航班执飞天数：年度指标值≧25天，实际完成值60天。

质量指标。资金使用合规性：年度指标值=100%，实际完成值100%；

时效指标。资金拨付及时性：年度指标值及时，实际完成值及时；

成本指标：成本指标。社会成本指标：促进地方经济健康发展：年度指标值不断提高，实际完成值不断提高；

效益指标完成情况分析：经济效益：带动经济发展：年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。社会效益。促进地方经济发展：年度指标值不断促进，实际完成值不断促进；

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度：旅客满意度年度指标值等于98≧%，实际完成值=98%。国内客运航班运行补贴经费项目绩效自评情况：2023年，经西北民航管理局审核符合国内客运航班实施阶段性财政补贴的厦门航空公司、成都航空公司、春秋航空公司、苏南瑞丽航空公司、中国东方航空公司5家航空公司，共兑现补贴金额160.76万元，其中：中央财政补助128.61万元，省级财政补助16.61万元，市级财政补助15.54万元。国内客运航班实施阶段性财政补贴，切实发挥了政策的正向引导作用，推动国内运输航空公司不断增加航班运行数量，提高飞机日利用率和专业岗位人员业务熟练度，补贴资金用于提升安全服务能力，弥补了航班运行亏损。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

6.机场运营补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：年度指标值：起降3577架次；实际完成起降3325架次。  

质量指标。经费用于维护廊桥、特车车库、安检X光机、避雷器、控制区防洪沟清理等设备，并确保设备验收率，公共安全率提高。年度指标值：设备验收率、公共安全率：≥95%；实际完成值：≥95%。

时效指标。资金拨付到位后，及时用于支付公共安全与设备维修经费。年度指标值：及时；实际完成值：及时。

成本指标。经济成本指标。成本损失1306万。年度指标值：成本损失1300万；实际完成值：成本损失1306万。

社会成本指标。通过采购安保视频监控、红外热像仪等设备，并对控制区围界改造、维修特车车库、安检X光机、廊桥等设施，提升机场运转能力。年度指标值：保障机场运转正常；实际完成值：正常。

效益指标情况分析。经济效益。通过提升机场安全设施建设，缓解机场运营压力，优化机场环境，促进旅客增加。年度指标值：游客增长率≥30%；实际完成值：≥7.91% 。社会效益。有力提升机场基础设施环境，为游客提供便捷服务。年度指标值：基础设施环境≥95%；实际完成值：基础设施环境≥95%。

满意度指标完成情况分析。机场安全设施的提升，增加了旅客满意度。年度指标值：对象满意度≥95%；实际完成值：对象满意度≥95%。机场运营补贴经费项目绩效自评情况：2023年拨付机场运营补贴150万元，用于支付机场安全运营经费。为市民、旅客、投资商提供更加安全、便捷的出行环境。为我市经济发展、旅游提升、交通便利发挥了积极的作用。该项目绩效自评分95分，评价结果为优秀。

7.嘉峪关机场公司2022年疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：疫情防控标识牌制作。制作“勤洗手”“戴好口罩”“七步洗手法”等疫情防控标识牌1267个。年度指标值：≥850个；实际完成值：1267个。医疗物资采购数。购置医用外科口罩、N95、消毒洗手液、酒精、84消毒液等医疗物资45000件。年度指标值：≥15000件；实际完成值：45000件。改造疫情防控专用办公室。改造疫情防控专用办公室200平方米。年度指标值：≥80平方米；实际完成值：200平方米

质量指标。购置医疗物资工作完成率100%。年度指标值：工作完成率100%；实际指标值：100%

时效指标。医疗物资购买及时，并得到及时应用。年度指标值：工作完成及时性：及时；实际指标值：工作完成及时性。

效益指标完成情况分析。社会效益。通过购买物资、设置标识牌、改造隔离室等方式，机场疫情防控工作得到有效落实，游客安全得到保障。年度指标值：疫情防控有效性：有效；实际完成值：有效。

满意度指标完成情况分析。游客对机场疫情防控工作满意度较高。年度指标值：旅客满意度：98%；实际完成值：98%。嘉峪关机场公司2022年疫情防控经费项目绩效自评情况：疫情防控经费结合项目实际情况，专款专用，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的评价。该项目绩效自评分数100分，全部达成预期指标，评定等级为优秀。

8.天下雄关剧目演出补贴资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：演出补贴门票张数：年度指标值1万张，实际完成值1万张。

质量指标：资金使用合规性：年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：资金拨付及时性：年度指标值及时，实际完成值及时。

成本指标：经济成本指标：年度指标值是，实际完成值是。

效益指标完成情况分析：社会效益：群众文化生活：年度指标值是不断丰富，实际完成值是不断丰富。

满意度指标完成情况分析：服务对象满意度：年度指标值98%，实际完成值100%。天下雄关剧目演出补贴资金经费项目绩效自评情况：2021年6月，《天下雄关》剧目在关城里景区大剧院首次上演。在剧目开演初期，为了支持帮助剧目能够持续长期演出，同时为了让市民能够优惠观看反映我市历史的优秀剧目，丰富市民文化生活，市文旅局向政府呈报了剧目首月演出扶持建议，即自演出之日起一个月白鹿仓公司按280元/张的半价140元/张提供1万张优惠演出门票，总计票价140万元。市文旅局制定了发放方案，向全市抗疫先进医护人员、劳动模范、道德模范、三八红旗手、领军人才、雄关好人，退休老干部老职工代表、农民工代表、一线教师医生代表及行业代表等发放门票观看，共计发放1万张。《天下雄关》演艺，填补了我市旅游领域没有“一部剧”和来嘉游客晚上没有活动项目的空白。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

9.天下雄关市区重要部位设置广告资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：更换纯旅游道路标识牌：年度指标值19个，实际完成值19个；更换户外大广告牌数量：年度指标值3个，实际完成值3个；更换户外广告牌数量：年度指标值1个，实际完成值1个；更换6路、9路公交车站点沿线站点名称：年度指标值:130个，实际完成值130个。

质量指标。工作完成率：年度指标值=100%，实际完成值100%；

时效指标。工作完成及时性：年度指标值及时，实际完成值及时；

成本指标。预算控制数：年度指标值≤5.15万元，实际完成值5.15万元；

效益指标完成情况分析：社会效益。丰富群众文化生活：年度指标值不断丰富，实际完成值不断丰富；

满意度指标完成情况分析。服务对象满意率：年度指标值等于100%，实际完成值100%。天下雄关市区重要部位设置广告资金经费项目绩效自评情况：在嘉峪关市区重要部位设置了关城里景区《天下雄关》剧目的宣传推广牌4个，更换《天下雄关》演艺旅游标识牌19处，更换6路、9路公交车站点沿线站点名称130个，进一步扶持旅游企业品牌建设，扩大了《天下雄关》剧目品牌传播影响力，吸引了广大游客观看《天下雄关》剧目。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

10. 文化站免开经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：举办综合文化活动≧2场次，实际完成5场次；举办公益讲座≧3场次，实际完成3场次；举办文化骨干培训班≧2期，实际完成2场次。

质量指标：公共文化服务受益人数不断增加，文化骨干培训班合格率≧98%，实际合格率98%。

时效指标。工作开展及时性：随着基本公共文化服务水平进一步提升，我市已构建成了覆盖城乡、结构合理、发展均衡、惠及全民的公共文化服务网络。各综合文化站针对群众的需求开展形式多样公共文化服务，公共文化服务受益人数逐年增加。

效益指标：基本公共文化服务水平稳步提升：长期，年度指标值完成情况：长期坚持基本公共文化服务水平稳步提升。

满意度指标：绩效目标设立情况：公众满意度。年度指标值：≧98%，实际完成值：≧98%。文化站免开经费项目绩效自评情况：我市2个街道综合文化站、3个乡镇综合文化站均能够按照要求高质量实施免费开放工作，全年以全民阅读、“我们的节日”“文化七进”为主题，开展形式多样的特色活动，极大的丰富了市民的精神文化生活。紧紧围绕全市着力打造“六个典范”工作目标，统筹推进公共文化服务各项重点工作，为推进全市文化事业高质量发展助力。在落实乡镇（街道）综合文化站免费开放专项资金方面，能够严格按照专项资金使用要求，对各乡镇（街道）专项资金使用情况进行监管，引导各乡镇（街道）开展活动、培养人才，督促各乡镇（街道）提升公共文化设施设备的使用率等，从全年完成情况来看，各乡镇（街道）均很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目标。项目绩效自评分数100分，评价等级优秀。

11.城市联播经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。全省互动有线电视用户：年度指标值≥250000户，实际完成值300000户；联播业务播放数：年度指标值≥98%，实际完成值98%。

质量指标。互动平台开通率：年度指标值=100%，实际完成值100%。

时效指标。播出及时率：年度指标值≥99%，实际完成值100%。

成本指标。长效管理机制建：年度指标值不断完善，实际完成值不断完善。

效益指标完成情况分析：社会效益。广播电视服务水平：年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。满足全省14个市州20万用户通过市州联播功能在线收看嘉峪关综合频道节目，有效扩大嘉峪关市在全省范围内的宣传覆盖面和影响力，广播电视服务水平不断提升。可持续影响。提升嘉峪关市文化影响力：年度指标值持续提升，实际完成值持续提升。

满意度指标完成情况分析。服务对象综合满意度：年度指标值≥96%，实际完成值≥96%。城市联播经费项目绩效自评情况：“市州联播”项目是一项基于双向广播电视网络实现7x24小时回看功能，覆盖全省120万有线电视用户的先进电视传播技术，可充分利用广电网络广覆盖的优势，推进我市特色文化资讯跨区域传播，奠定文化大数据应用的基础。综合自评我局得分100分。

12.长城本体保护项目质保金（安防、消防项目）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.34万元，执行数为44.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。质保金支付工程个数：年度指标值2个，实际完成值2个；

质量指标。工程验收合格率：年度指标值≧98%，实际完成值98%；

时效指标。资金拨付及时性：年度指标值及时，实际完成值及时；

效益指标完成情况分析。社会效益。文物安全：年度指标值不断提升，实际完成值不断提升；

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度：服务对象满意度，年度指标值等于≧98%，实际完成值=100%。长城本体保护项目质保金（安防、消防项目）经费项目绩效自评情况：嘉峪关关城消防系统工程2个项目以外的8个子项目进行了竣工验收。嘉峪关防雷工程于2017年7月完工，12月进行了竣工验收。按照合同约定，大部分项目已于2021年12月质保期满。工程建成后，将有效改善嘉峪关长城世界文化遗产的保存状况，全面提升遗产监测管理和展示服务水平，带动当地旅游、文化等相关产业发展，更好地发挥文化遗产保护的综合效益。该资金专款专用，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的评价分析。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

13.文旅消费券补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.54万元，执行数为92.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。接待旅游人数：年度指标值13万人次，实际完成值24.72万人次；消费券发放数量：年度指标值3万张，实际完成值3万张；

质量指标。工作完成率：年度指标值=100%，实际完成值100%；

时效指标。资金拨付及时性：年度指标值及时，实际完成值及时；

成本指标。社会成本指标：文化旅游综合效应：年度指标值持续放大，实际完成值持续放大；

效益指标完成情况分析。经济效益：带动经济发展：年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。社会效益。吸引周边及其他地方游客：年度指标值不断增加，实际完成值不断增加；

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度：游客满意度年度指标值等于95≧%，实际完成值=98%。文旅消费券补贴经费项目绩效自评情况：为贯彻落实《嘉峪关市促进经济稳中有进推动高质量发展若干政策措施》精神，2023年将文旅促销经费100万元纳入预算，对全市重点景区进行消费补贴，全力开展“引客入嘉”，进一步激活和释放文旅消费市场活力，提振市场信心，推动文旅经济发展一季度“开门红”，按照市政府相关工作部署，发放文旅消费券。为“引客入嘉”，推动实现嘉峪关旅游淡季不淡，提振文旅市场信心，针对嘉峪关文物景区、方特丝路神画发放文旅消费券，以政府资金，撬动文旅市场，为游客送上丰厚的“文旅嘉礼”。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

14.2022年文化旅游产业融合创新发展先进个人奖励金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。先进个人表彰数量：年度指标值50万人次，实际完成值50人；

质量指标。工作完成率：年度指标值=100%，实际完成值100%；

时效指标。资金拨付及时性：年度指标值及时，实际完成值及时；

效益指标完成情况分析。社会效益。文化旅游产业融合创新发展：年度指标值不断提高，实际完成值不断提高；

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度：服务对象满意度，年度指标值等于=100%，实际完成值=100%。2022年文化旅游产业融合创新发展先进个人奖励金经费项目绩效自评情况：根据《中共嘉峪关市委  嘉峪关市人民政府关于表彰嘉峪关市2022年度文化旅游产业融合创新发展先进集体和先进个人的决定》（嘉委〔2023〕31号）文件精神，对市委、市政府决定，对市委宣传部等40个先进集体、张永彬等50名先进个人进行表彰。为深入贯彻全省文化旅游发展大会精神，更好担负起新的文化使命，立足我市文化优势、交通优势、区位优势、生态优势、品牌优势，坚持以文塑旅、以旅彰文，积极抢抓大众旅游、全域旅游发展新机遇，以建设长城国家文化公园为载体，以提升全域旅游示范城市品质为抓手，深入实施旅游景区提升等"七大行动"，全面提升嘉峪关文化影响力、旅游吸引力、文旅产品供给力、文旅产业竞争力，推动文化旅游产业优先发展、高质量发展，不断为推动我市文旅产业提质增效贡献智慧和力量。该项目绩效自评分100分，评价结果为优秀。

15.文物管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：全年开展文物安全检查次数≥10次，实际完成率40次。

质量指标。文物安全事故发生数（次）100%，实际100%。

时效指标。工作开展及时率100%，实际完成率100%。

成本指标。文物完好率100%，实际完成率100%。

效益指标完成情况分析。社会效益。文物保护体系建设不断完善，实际文物保护体系不断完善完善，保护管理要求不断加强。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度：≥96%，实际满意度98%。文物管理工作经费项目绩效自评情况：2023年度，嘉峪关市文化和旅游局文物工作，根据市政府、省文物局重点工作要求，圆满完成了各项工作任务。一是夯实文物保护基础，完成全市文物资源策划，并纳入国土空间规划。嘉峪关酒泉航空站旧址升级为省级文物保护单位。二是坚守文物保护红线。全年共检查文博单位40余家次，出动检查人员93人次。完成各类专项文物调查、检查6项，全年我市无文物安全事故发生。三是全力推进文物有效利用。《明长城嘉峪关段保护总体规划》《长城国家文化公园（嘉峪关段）详细规划》通过市级评审。嘉峪关市以长城为专题入选第二批国家文物保护利用示范区创建名单。四是开展文博人才专项培训，组织全市文物系统副高级专业技术人员赴西北大学进行专题培训。该项目绩效自评分10分，评价结果为优秀。

16.航线补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。年度指标值：旅客吞吐量≥52万人次；实际完成值41.53万人次。

质量指标：全年飞机运营正常，无安全事故发生。年度指标值：安全事故发生数0；实际完成值0。

时效指标：航班正常放行率为98.6%。年度指标值：航班放行正常率≧98%；实际完成值：航班放行正常率98.6%。

效益指标完成情况分析。经济效益：通过有力的空中条件，逐步带动地方经济发展。年度指标值:逐步带动地方经济发展；实际完成值：逐步带动地方经济发展。社会效益：游客出行方便，受益人数41.53万人次。年度指标值：受益人数≧30万人次；实际完成值：受益人数≧41.53万人次。

满意度指标完成情况分析。为市民、游客、投资商出行提供了便利，进一步扩大了嘉、酒两市知名度和影响力。同时，通过开展特价机票系列宣传活动，发布航班信息和优惠机票宣传，优化服务质量。旅客满意度计划超过98%。年度指标值：服务对象满意度≧95%，实际完成值：服务对象满意度≧98%。航线补贴经费项目绩效自评情况：2023年积极开发航空市场培育新航线，不断优化航线网络结构，提高嘉峪关市的通达能力。为我市经济发展、旅游提升、交通便利发挥了积极的作用。航线补贴经费结合项目实际情况，专款专用，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的评价。该项目绩效自评分数100分，全部达成预期指标，评定等级为优秀。