嘉峪关市图书馆2023年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市图书馆是嘉峪关市文化和旅游局下属二级预算单位，主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展图书文献报刊音响资料的采编与储藏；图书资料借阅；图书馆学研究；知识培育与社会教育。
二、机构设置
嘉峪关市图书馆属财政全额拨款补助事业单位，内设机构有办公室、财务、流通部、读者服务部、采编部、技术信息部6个部门，编制核定人数14人，实有人数17人,其中：全额补助事业人员14人，进村进社3人；在编临时工9人,公益性岗位人员7人；全额补助事业退休人员11人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 476.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 408.15 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 476.07 | 本年支出合计 | 58 | 476.07 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 476.07 | 总计 | 62 | 476.07 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 476.07 | 476.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 124.81 | 124.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 283.34 | 283.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 476.07 | 308.26 | 167.81 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.35 | 15.35 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21 | 17.21 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4.39 | 4.39 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | ||||
2070104 | 图书馆 | 283.34 | 240.34 | 43.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 124.81 | 124.81 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 476.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 408.15 | 408.15 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.23 | 34.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.83 | 11.83 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.86 | 21.86 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 476.07 | 本年支出合计 | 59 | 476.07 | 476.07 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 476.07 | 总计 | 64 | 476.07 | 476.07 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 476.07 | 308.26 | 167.81 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21 | 17.21 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.35 | 15.35 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.39 | 4.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 124.81 | 124.81 | |
2070104 | 图书馆 | 283.34 | 240.34 | 43.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 259.04 | 302 | 商品和服务支出 | 30.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.64 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 58.83 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.21 | 30206 | 电费 | 0.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.67 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.99 | 30208 | 取暖费 | 21.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 277.68 | 公用经费合计 | 30.58 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有相关支出，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为476.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.62万元，下降5.29%，主要原因是基本支出减少，其中抚恤金13.86万元2023年无，水电补助15.64万元，2022年计入基本支出，2023年计入项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计476.07万元，其中：财政拨款收入476.07万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计476.07元，其中：基本支出308.26万元，占64.75%；项目支出167.81万元，占35.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为476.07万元。与上年相比、各减少26.62万元，下降5.29%，主要原因是基本支出减少，其中包括抚恤金13.86万元，水电补助15.64万元，2022年计入基本支出，2023年计入项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总休情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出476.07万元，较上年决算数减少26.62万元，下降5.29%，主要原因是基本支出减少，其中包括抚恤金13.86万元，水电补助15.64万元，2022年计入基本支出，2023年计入项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出476.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出408.15万元，占85.73%；社会保障和就业支出34.23万元，占7.19%；卫生健度支出11.83万元，占2.49%；住房保障支出21.86万元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.08万元，支出决算为476.07万元，完成年初预算的117%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为334.16万元，支出决算为408.15万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2023年公共图书馆免费开放补助项目资金45万元（中央40万元、省级5万元）、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20万元（智慧图书馆项目）及南湖大厦文旅图书小站项目9.81万元。
2.社会保障和就业支出年初预算数为36.88万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休，社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出年初预算数为12.14万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休，卫生健康支出减少。
4.住房保障支出年初预算数为22.9万元, 支出决算为21.86万元, 完成年初预算的95.46%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.26万元。其中：
人员经费277.68万元，较上年决算数增加13.62万元，增长5.16%，主要原因是正常人员晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，退休费，生活补助，奖励金。
公用经费30.58万元，较上年决算数减少42.03万元，下降57.88%，主要原因是2023年辅助用工人员劳务费计入人员经费未计入公用经费、水电补助15.64万元计入项目支出未计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算为0.74万元，决算数小于预算数的主要原因是节流开支，较上年决算数减少0.03万元，下降3.89%，主要原因是车辆燃油费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为0.74万元，决算数小于预算数的主要原因是节流开支，较上年决算数减少0.03万元，下降3.89%，主要原因是车辆燃油费支出减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费全年预算数为2万元， 支出决算为0.74万元, 决算数小于预算数的主要原因是节流开支，较上年决算数减少0.03万元，下降3.89%，主要原因是车辆燃油费支出减少。
3.公务接待费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待支出。
外事接待费支出0万元。主要是我单位无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0万元。主要是我单位无其他国内公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人, 其中：外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于图书下乡、分馆图书配置及进社区活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金167.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对水电补助经费、24小时智能图书馆运维费、免费开放补助经费、图书购置经费、文旅图书小站等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.81万元，包括水电补助15万元，免费开放50万元（其中中央资金40万元、省级资金5万元、市级资金5万元），24小时智能图书馆运维费3万元，图书购置费20万元，智慧图书馆（长城文献VR体验）20万元，互联网＋项目50万元，南湖大厦文旅图书小站9.81万元。本着公平、公正、公开、客观、严格的原则，以项目规范性，资金到位情况、项目执行情况、财务管理制度、项目实施完成情况、直接社会影响等方面指标体系综合评价。通过项目检查、书面材料相结合的方式，进行了绩效评价，自评结果显示，年度绩效指标全部或基本达成预期指标、自评分数平均为98分，无偏离绩效目标或超过指标值较多的情况。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映水电补助经费、24小时智能图书馆运维费、免费开放补助经费、图书购置经费、文旅图书小站等5个项目绩效自评结果。
1.水电补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是全年接待读者：年初目标值5万人/次，实际接待6.6万人/次；二是全年正常开馆时间：年初目标值303天，实际开馆时间313天；三是正常开馆率：年初目标值100%，实际完成值100%；四是服务对象满意度指标：年初目标值≥95%，实际完成值≥95%；评价结果为优秀。
2.24小时智能图书馆运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年正常开馆时间：年初目标值303天，实际完成值365天；二是接待读者人/次：年初目标值2400人/次，实际完成值2605人/次；三是设备正常运行率：年初目标值95%，实际完成值95%；四是项目服务对象满意度：年初目标值95%，实际完成值95%；评价结果为优秀。
3.免费开放补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展阅读推广活动宣传活动场次（场次）：年初目标值10场/次，全年实际完成32场/次；二是图书文献资源借阅流通册/次：年初目标值5万册/次，实际完成值5.9万册/次；三是预算资金到位率：年初目标值100%，实际完成值100%；四是服务对象满意度：年初目标值95%，实际完成值95%；评价结果为优秀。
4.图书购置资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书、期刊购置（册）：年初目标值4000册，全年实际完成4371册；二是图书购置正版率：年初目标值100%，实际完成值100%；三是预算资金到位率：年初目标值100%，实际完成值100%；四是基本公共文化服务水平逐年提升：年初目标值90%，实际完成值90%；评价结果为优秀。
5.文旅图书小站项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.81万元，执行数为9.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书购置量册：年初目标值1200册，全年实际完成1582册；二是图书购置正版率：年初目标值100%，实际完成值100%；三是图书小站开放时长小时/天：年初目标值24小时/天，实际完成值24小时/天；四是项目完成及时率：年初目标值100%，实际完成值100%；评价结果为优秀。
2023年嘉峪关市图书馆整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市图书馆 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 406.07 | 476.07 | 476.07 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 313.07 | 308.26 | — | — | ||||
项目支出 | 93 | 167.81 | — | — | ||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
人员经费和公用经费使用规范，公用经费支出符合厉行节约原则,人员经费足额发放到位，资金到位及时,财务管理制度健全，经费支出符合财务管理制度 | 机构正常运转、资金使用规范合理，经费执行率100%、成本控制率100%，财务制度健全、项目资金专款专用 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 预算完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
政府采购执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
预决算信息公开性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 95% | 95% | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 99% | 99% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 群众对公共文化服务满意度 | 95% | 90% | 5 | 4 | ||
服务对象2的满意度 | 项目服务对象满意度 | 95% | 90% | 5 | 4 | |||
合 计 | 98 | |||||||
水电补助项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市图书馆水电补助 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市图书馆 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 15 | 15 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 15 | 15 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
水电补助足额到位，保障图书馆日常公共文化服务正常运行，促进社会经济文化发展，提升基本公共文化服务水平 | 预算执行率100%、成本控制率100%、项目资金支出规范、符合财务管理制度，全年正常开馆275天，馆内借阅设备运行正常，群众对公共图书馆认知度显著提升，公共文化服务惠及读者量逐年增长。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 全年接待读者人次（万） | 6 | 6.6 | 5 | 5 | |||||
全年正常开馆时间（天） | 305 | 313 | 5 | 5 | |||||||
图书文献资源借阅流通册次（万） | 5 | 5.9 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 系统正常运行率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
正常开馆率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 主流媒体舆论关注度提升 | 逐年提升 | 90% | 5 | 5 | ||||||
图书馆社会影响力 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 成本控制水平率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会服务效益 | 稳步提升 | 90% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 服务宣传推广 | 显著 | 90% | 5 | 5 | ||||||
公共文化服务惠及读者量 | 逐年增长 | 90% | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
24小时智能图书馆运维费支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市图书馆24小时智能图书馆运维费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市图书馆 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 3 | 3 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 3 | 3 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障3台室外24小时智能助图书馆正常运行，保障图书的借阅与流通，发挥图书馆社会职能 | 预算执行率100%、成本控制率100%、项目资金支出规范、符合财务管理制度，全年正常开馆时间365天，保障3台24小时智能图书馆正常运行，保障了图书的借阅与流通，为读者提供就近快捷优质服务，公共文化服务满意度95%。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 年度正常开馆时间 | ≥305天 | 365天 | 5 | 5 | ||||||
接待读者人次 | 2400人次/年 | 2605人次/年 | 5 | 5 | ||||||||
文体设施设备维护量 | 3台 | 3台 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 器材设备正常运行率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||||||
开馆正常率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
公共文化设备设施使用率 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 群众认知度显著提升 | 显著提升 | 90% | 5 | 5 | |||||||
图书馆社会影响力 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 成本控制水平率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 公共文化服务满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
社会服务效益 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 服务宣传推广 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
基本公共文化服务水平 | 逐年提升 | 90% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||
项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
免费开放补助资金支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市图书馆市级配套免费开放补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市图书馆 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 50 | 50 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 40 | 40 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | 5 | 5 | -- | 100% | -- | |||||||
市级财政拨款 | 5 | 5 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按照年初设定绩效目标，我馆市级配套免开资金主要用于保障图书馆文献资源借阅，检索与咨询业务正常开展，广大市民零门槛无障碍准入 | 预算执行率100%、成本控制率100%、项目资金支出规范、符合财务管理制度，全年正常开馆时间313天，坚持零门槛无障碍准入，2023年，共接待读者6.6万人(次)，图书、期刊总流通借阅数量5.9万本(册)。新购进编目上架图书期刊4371余册，满足读者对文献资源的阅读，查询、借阅的需求，为读者提供优质公共文化服务。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 开展阅读推广活动宣传活动场次（场次） | 10 | 32 | 5 | 5 | ||||||
图书文献资源借阅流通册次（万） | 5 | 5.9 | 5 | 5 | ||||||||
年度开馆时间（天） | 305 | 313 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 正常开馆率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
公共文化服务参与率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
文化活动参与增长率 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
预算资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 成本控制水平（定性） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 社会满意度 | 逐年提升 | 90% | 10 | 10 | |||||||
社会服务效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 基本公共文化服务水平 | 逐年提升 | 90% | 5 | 5 | |||||||
服务宣传推广 | 显著 | 90% | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||
项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
图书购置项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市图书馆图书购置费 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市图书馆 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 20 | 20 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 20 | 20 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
按照年初设定绩效目标，我馆市级图书购置资金主要用于保障图书馆文献资源购置，提升图书馆的馆藏图书数量，保障广大读者的阅读需求。 | 2023年全年购置图书种类包含了综合、社科、文学、儿童读物以及带有地方特色的图书。共购置图书4300余册。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 全年接待读者人次（万） | 6 | 6.6 | 5 | 5 | |||||
全年正常开馆时间（天） | 305 | 313 | 5 | 5 | |||||||
图书、期刊购置（册） | 4000 | 4371 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 正常开馆率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
图书购置正版率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
预算资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 成本控制水平（定性） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 社会满意度 | 逐年提升 | 90% | 10 | 10 | ||||||
社会服务效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 基本公共文化服务水平 | 逐年提升 | 90% | 5 | 5 | ||||||
服务宣传推广 | 显著 | 90% | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||
项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
文旅图书小站项目支出绩效自评表
项目名称 | 南湖大厦文旅图书小站 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市图书馆 | |||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
上年结转 | 当年安排 | 9.81 | 10 | 100% | 10 | |||||
年度资金总额： | 9.81 | 9.81 | -- | 100% | -- | |||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | 9.81 | 9.81 | -- | 100% | -- | |||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
购置文学类社科类优质精品图书1200余册，在南湖大厦建成“文旅图书小站”。 | 购置文学及社科类精品图书1582册，及时建成南湖大厦文旅图书小站，进一步倡导全民阅读，共建书香雄关，切实保障文旅融合基本公共文化服务需求，打造独具特色的文旅融合酒店品牌。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 购置图书款（万） | 9.81 | 9.81 | 5 | 5 | ||||
购置图书数量（册） | 1200 | 1582 | 5 | 5 | ||||||
开放时长（小时/天） | 24 | 24 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 正常开馆率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
图书购置正版率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
预算资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 成本控制水平（定性） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 社会满意度 | 逐年提升 | 90% | 10 | 10 | |||||
社会服务效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 基本公共文化服务水平 | 逐年提升 | 90% | 5 | 5 | |||||
服务宣传推广 | 显著 | 90% | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||
项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
三、部门绩效评价结果
将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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