嘉峪关市少儿图书馆2023年度部门决算公开说明

发布日期：2024-09-14 16:15 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市文化和旅游局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市少儿图书馆的主要职责是：为少年儿童读者提供图书外借、阅览、业务辅导、读者活动；为少年儿童、家长及少儿工作者开展文献信息服务，充分发挥少儿图书馆社会教育功能。

二、机构设置

嘉峪关市少儿图书馆属财政全额拨款事业单位，隶属于嘉峪关市文化和旅游局，事业编制核定人数4人，年末实有人数4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	154.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	173.14	本年支出合计	58	173.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	173.14	总计	62	173.14
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.14	85.97	87.17
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24
2210203	购房补贴	0.92	0.92
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
2210201	住房公积金	4.05	4.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40
2070104	图书馆	92.79	67.79	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.17		17.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	154.95	154.95
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.19	10.19
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.97	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	173.14	本年支出合计	59	173.14	173.14
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	173.14	总计	64	173.14	173.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		173.14	85.97	87.17
2210201	住房公积金	4.05	4.05
2210203	购房补贴	0.92	0.92
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
2070104	图书馆	92.79	67.79	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.17		17.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.18	302	商品和服务支出	9.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.94	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	6.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		76.35	公用经费合计					9.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为173.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少55.32万元，下降24.22%，主要原因是上年度下达中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计173.14万元，其中：财政拨款收入173.14万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计173.14万元，其中：基本支出85.97万元，占49.7%；项目支出87.17万元，占50.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为173.14万元。与上年相比各减少55.32万元，下降24.22%。主要原因是上年度下达中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.14万元，较上年决算数减少55.32万元，下降24.22%，主要原因是上年度下达中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出154.95万元，占89.5%；社会保障和就业支出10.19万元，占5.8%；卫生健康支出3.02万元，占1.8%；住房保障支出4.97万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.69万元，支出决算为173.14万元，完成年初预算的141.1%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为106.94万元，支出决算为154.95万元，完成年初预算的144.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度下达的中央及省级免费开放补助资金45万元在年初预算中未列入。

2.社会保障和就业支出年初预算数为6.87万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴纳基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为5.87万元, 支出决算为4.97万元, 完成年初预算的84.96%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.97万元。其中：

人员经费76.35万元，较上年决算数增加5.66万元，增长8%，主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、社会保障缴费、奖金、对个人和家庭补助等。

公用经费9.62万元，较上年决算数减少7.67万元，下降44%，主要原因是本年度劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人, 其中：外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金87.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公共图书馆、美术馆文化站免费开放补助资金”“图书购置经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.17万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金的审批和财务核算严格按照部门财务管理制度执行，做到专款专用，项目资金管理规范。通过项目的实施，为全市读者营造了更加安全舒适的阅读环境，公共文化服务水平进一步提升，资金使用均达到了预期效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公共图书馆、美术馆文化站免费开放补助资金、图书购置经费2个项目绩效自评结果。

1.“公共图书馆、美术馆文化站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。全年接待读者6.17万人次，图书文献资源外借量4万册次，开展线下宣传活动92场次，举办展览、公益性讲座3场次。二是质量指标。我馆充分发挥公共文化设施及资源优势，全年免费对外开放，免费开放工作正常开展，读者活动参与率100%。三是时效指标。预算资金到位率100%，实际完成值100%。四是成本指标。我馆在项目资金支付过程中，严格控制各项费用支出，确保资金使用规范合理，成本控制率100%。五是社会效益及满意度指标。通过项目的实施，扩大了少儿图书馆认知度和影响力，群众对公共文化服务的满意度提升，读者对文化活动参与的积极性显著提高，达到预期效果。下一步改进措施：一是加强专项资金使用及管理；二是按照绩效管理要求，不断提高资金使用管理水平和效率。着力打造现代化多功能少儿图书馆，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。

2.“图书购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。全年接待读者6.17万人次，图书文献外借量4万册次。二是质量指标。全年免费对外开放，读者活动参与率100%。三是时效指标。预算资金到位率100%。四是社会效益及满意度指标。通过项目的实施，增加了图书馆藏量，为满足全市读者多样化阅读需求奠定了坚实基础，提高了少儿图书馆资源利用率，提升了公共文化服务水平，资金使用达到了预期效益。下一步改进措施：一是以读者需求为出发购置图书，充实馆藏资源；二是通过开展丰富多彩的读者活动，吸引更多的读者走进少儿图书馆，利用少儿图书馆资源，让公共文化惠及更多的读者。

2023年嘉峪关市少儿图书馆部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市少儿图书馆
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	122.69	173.14	173.14	100%		10	10
	其中：基本支出	80.52	85.97	85.97	100%		—	—
	项目支出	42.17	87.17	87.17	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：人员经费和公用经费使用规范，公用经费支出符合厉行节约原则			目标1完成情况：机构正常运转、资金使用规范合理
	目标2：人员经费足额发放，项目支出规范性和资金到位及时			目标2完成情况：资金到位率100%，经费执行率100%
	目标3：项目支出符合财务管理制度			目标3完成情况：财务制度健全、项目资金专款专用
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	预算执行率	100%	100%	5	5
			政府采购执行率	100%	100%	5	5
			预决算信息公开	100%	100%	5	5
			成本控制率	100%	100%	5	5
		部门效果目标	经济效益指标
			基本公共文化服务水平	95%	95%	1	10
			生态效益指标
		社会影响	单位获奖情况	1	2	10	10
		社会影响	违法违纪情况	无	无	10	10
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	99%	99%	2	1
		组织建设	党建工作开展规律性	长期	长期	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	99%	99%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	群众对公共文化服务满意度	98%	98%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	项目服务对象满意度	98%	98%	5	5
合计							99
其他需要说明的问题：无
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市少儿图书馆公共图书馆、美术馆文化站免费开放补助资金
主管部门						实施单位
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	50		10		100%	10
			年度资金总额：		50	50		--		100%	--
			其中：中央财政资金		40	40		--		100%	--
			省级财政拨款		5	5		--		100%	--
			市级财政拨款		5	5		--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。					通过免费开放补助资金项目的实施，为满足全市读者精神文化需求奠定了基础，通过开展丰富多彩的文化活动，吸引更多的读者走进少儿图书馆、利用少儿图书馆，让公共文化资源惠及更多的读者，提升读者的满意度，营造了浓厚的书香氛围，提升了少儿图书馆的公共文化服务水平，资金使用达到了预期效益。全年共开展宣传活动92场次，参与人数1万余人次；举办展览、公益性讲座3场次，参与人数近千人；开展送文化进校园活动4场次，受众达500余人；全年接待读者6.17万余人次，图书外借量4万册，新办理读者卡984张，持卡读者总量达到8167人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年接待读者人次		≥5万人次	6.17万	10		10
			指标2：年图书文献借阅量		≥3万册	4万册次	5		5
			指标3：年开展读者活动场次		≥12场次	92场次	5		5
			指标4：举办展览、公益性讲座		≥2场次	3场次	5		5
		质量指标	指标1：读者活动参与率		=100%	100%	5		5
			指标2：正常开馆率		≥98%	98%	5		5
		时效指标	指标1：预算资金到位率		100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：图书破损控制率		≤1%	1%	5		5
	效益指标	社会效益指标	指标1：扩大少儿馆影响力和认知度		逐步提升	98%	10		10
			指标2：基本公共文化服务水平稳步提升		长期	98%	10		10
		可持续影响招标	指标1：基本公共文化服务水平		稳步提升	90%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度（%）		≥98%	98%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市少儿图书馆图书购置费
主管部门						实施单位
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	20		10		100%	10
			年度资金总额：		20	20		--		100%	--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		20	20		--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过增加图书馆藏量，日益满足广大读者各种阅读需求，真正实现“全民悦读”，使文化真正成为我市崛起的支撑力。通过不断完善公共文化服务体系，使服务对象受益。					通过项目的实施，增加了图书馆藏量，为满足全市读者多样化阅读需求奠定了坚实基础，提高了少儿图书馆资源利用率，提升了公共文化服务水平，资金使用达到了预期效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办展览、公益性讲座		≥2场次	3场次	5		5
			指标2：年图书文献借阅量		≥3万册	4万册次	5		5
			指标3：年开展读者活动场次		≥12场次	92场次	5		5
			指标4：全年接待读者人次		≥5万人次	6.17万	10		10
		质量指标	指标1：正常开馆率		≥98%	98%	5		5
			指标2：读者活动参与率		=100%	100%	5		5
		时效指标	指标1：预算资金到位率		100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：图书破损控制率		≤1%	1%	5		5
	效益指标	社会效益指标	指标1：扩大少儿馆影响力和认知度		逐步提升	98%	10		10
			指标2：公共文化服务惠及读者量		逐年增长	90%	10		10
		可持续影响招标	指标1：基本公共文化服务水平		长期	90%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度（%）		≥98%	98%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

三、部门绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市少儿图书馆公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目支出绩效评价报告 (2).docx

打印

关闭