2022年度嘉峪关市少儿图书馆部门决算
2022年度
嘉峪关市少儿图书馆部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市少儿图书馆的主要职责是：为少年儿童读者提供图书外借、阅览、业务辅导、读者活动；为少年儿童、家长及少儿工作者开展文献信息服务，充分发挥少儿图书馆社会教育功能。
二、机构设置
嘉峪关市少儿图书馆属财政全额拨款事业单位，隶属于嘉峪关市文化和旅游局，事业编制核定人数4人，年末实有人数4人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 228.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 228.46 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 228.46 | 本年支出合计 | 58 | 228.46 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 228.46 | 总计 | 62 | 228.46 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 228.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 100.63 | 100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属 单位补助 支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 228.46 | 87.98 | 140.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 100.63 | 87.98 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.83 | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 228.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 228.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 228.46 | 本年支出合计 | 59 | 228.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 228.46 | 总计 | 64 | 228.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 228.46 | 87.98 | 140.48 | |
2070104 | 图书馆 | 100.63 | 87.98 | 12.65 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.83 | 0.00 | 82.83 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 41.84 | 302 | 商品和服务支出 | 17.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 17.59 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.53 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.62 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.73 | 30208 | 取暖费 | 6.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 28.25 | 30229 | 福利费 | 0.45 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 70.69 | 公用经费合计 | 17.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市少儿图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为228.46万元。与上年度相比,收入总计增加80.97万元，增长54.9%，支出总计增加78.31万元,增长52.15%,主要原因是本年度拨入中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元用于外墙墙砖维修及消防设施改造项目。本部门2022年年末无结余结转资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计228.46万元,其中：财政拨款收入228.46万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计228.46万元,其中：基本支出87.98万元,占38.51%；项目支出140.48万元,占61.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为228.46万元。与上年相比,收入总计增加80.97万元，增长54.9%，支出总计增加78.31万元,增长52.15%,主要原因是本年度拨入中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元用于外墙墙砖维修及消防设施改造项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出228.46万元,较上年决算数增加78.31万元,增长52.15%。主要原因是本年度拨入中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元用于外墙墙砖维修及消防设施改造项目，项目资金支出增加。
主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为87.59万元,支出决算为228.46万元,完成年初预算的260.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入的中央及省级免费开放补助资金45万元，中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金100万元在年初预算中未列入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.98万元。其中：
人员经费70.69万元,较上年决算数增加6.52万元,增长10.16%,主要原因是人员工资及社会保险缴费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、社会保障缴费、奖励金等。
公用经费17.29万元,较上年决算数增加1.32万元,增长8.26%,主要原因是本年度办公取暖费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.49万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
组织对本单位2022年度部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出228.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2022年，根据年初工作安排和重点工作，围绕上级部门的工作部署，我馆积极履行职责，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，较好地完成了年度各项工作目标。2022年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，无“三公”经费支出。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本单位预算资金均按规定管理使用；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，不定期进行资产盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2022年度评价得分为98分。
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目2个,共涉及资金140.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“免费开放补助资金”“外墙墙砖维修及消防设施改造”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出140.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我馆通过项目的实施，为全市读者营造了更加安全舒适的阅读环境，为开展全民阅读，共建书香社会提供了更好的服务平台,让少儿图书馆成为弘扬优秀传统文化和时代精神的重要窗口，通过开展各类文化惠民活动，公共文化服务水平进一步提升，资金使用均达到了预期效益。资金的审批和财务核算严格按照部门财务管理制度执行，做到专款专用，项目资金管理规范。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年嘉峪关市少儿图书馆部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市少儿图书馆 | |||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||
全年支出 | 87.59 | 228.46 | 228.46 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：基本支出 | 82.59 | 87.98 | 87.98 | 100% | — | — | ||||
项目支出 | 5.00 | 140.49 | 140.49 | 100% | — | — | ||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
人员经费和公用经费使用规范，公用经费支出符合厉行节约原则 | 机构正常运转、资金使用规范合理 | |||||||||
人员经费足额发放，项目支出规范性和资金到位及时 | 经费执行率100%、成本控制率100% | |||||||||
项目支出符合财务管理制度 | 财务制度健全、项目资金专款专用 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||
履职效果 | 部门履职目标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
预决算信息公开 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | |||||||||
基本公共文化服务水平提升率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 99% | 95% | 2 | 1 | ||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 99% | 99% | 2 | 2 | |||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 群众对公共文化服务满意度 | 98% | 95% | 5 | 4 | ||||
服务对象2的满意度 | 项目服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
合 计 | 98 | |||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市少儿图书馆市级配套免费开放补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 50 | 50 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | 40 | 40 | -- | 100% | -- | ||||||
省级财政拨款 | 5 | 5 | -- | 100% | -- | ||||||
市级财政拨款 | 5 | 5 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据年初预算安排，保障各项经费支出和馆内正常运转，保证免费开放工作正常开展。打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。
| 市少儿图书馆秉承“读者至上，服务第一”的宗旨，提倡“人性化服务，让孩子们快乐地阅读”的服务理念，坚持全心全意为读者服务，全力做好免费开放工作。接待读者5.1万人次，图书外借量3.4万册次，办理读者卡731张，持卡读者总量达到6990人，微信、抖音发布信息373条，点击参与1.7万人次。先后组织开展了我们的节日、少儿阅读推广——故事屋、创客活动进校园等线下活动28场次，参与人数近千人。开展了好书美文推荐、有奖竞答、简笔画线上教学等线上活动211场次，点击参与4302人次。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 全年接待读者人次（万） | 5 | 5.1 | 5 | 5 | |||||
全年正常开馆时间（天） | 319 | 262 | 5 | 4 | 受疫情影响，按照上级指示闭馆。下一步我馆除特殊原因，确保全年正常开馆时间，按期完成预期绩效目标值，并在保持馆内特色活动的基础上，着力打造适合少儿特点的品牌阅读活动，做好少儿阅读推广活动，促进全民阅读，引领良好的阅读风尚，让公共文化服务惠及更多的读者。
| ||||||
图书文献资源外借册次（万） | 3 | 3.4 | 5 | 5 | |||||||
开展宣传活动场次 | ≥12 | 28 | 5 | 5 | |||||||
举办展览、公益性讲座（场次） | ≥2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 系统正常运行率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
读者活动参与率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 预算资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 成本控制水平率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 扩大少儿馆认知度和影响力 | 逐年提升 | 95% | 10 | 10 | ||||||
群众认知度提升 | 逐年提升 | 90% | 5 | 5 | |||||||
公共文化服务惠及读者量 | 逐年增长 | 90% | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 90% | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
项目支出绩效目标自评表
转移支付（项目）名称 | 嘉峪关市少儿图书馆外墙墙砖维修及消防设施改造项目 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 资金使用 单位 | 嘉峪关市少儿图书馆 | ||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||||
年度资金总额： | 100 | 82.83 | 82.83% | ||||
其中：中央财政资金 | 100 | 82.83 | 82.83% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过项目实施，进一步解决了文化场所的安全隐患问题，确保了群众过往的人身安全，完善了各类公共文化设施。文体活动多样性逐年提升，培养未成年人爱阅读的习惯，提升全民综合阅读率， 逐渐提高全民综合素质。 |
工程项目已全部实施完毕。通过该建设项目的实施，为读者提供安全舒适的阅读环境，为开展全民阅读，共建书香社会提供了更好的服务平台,让少儿图书馆成为弘扬优秀传统文化和时代精神的重要窗口，吸引读者到馆，使读者参加人数增加，开展各类公益读书活动，居民综合阅读率进一步提升，资金使用的效果均达到了预 期效益。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 1.大门两侧平方外挂瓷砖拆除及粉刷 | 470㎡ | 470㎡ | 无 | ||
2.不锈钢门窗套 | 10个 | 10个 | 无 | ||||
3.院内及仓库进行改造修缮 | 337.2㎡ | 337.2㎡ | 无 | ||||
4.楼顶重新安装发光字 | 10个 | 10个 | 无 | ||||
5.改造东侧西侧楼梯及消防设施 | 2层 | 2层 | 无 | ||||
6.多功能厅修建消防门洞 | 1个 | 1个 | 无 | ||||
7.制作安装防火门 | 一套 | 一套 | 无 | ||||
8.背景墙恢复安装 | 36㎡ | 36㎡ | 无 | ||||
9.增加后花园 | 115.88m³ | 115.88m³ | 无 | ||||
10.侧缘石黄岗岩 | 26.7m | 26.7m | 无 | ||||
11.绿地铁艺栏杆 | 24.5m | 24.5m | 无 | ||||
12.门窗更换 | 173.8㎡ | 173.8㎡ | 无 | ||||
质量指标 | 公共文化活动场馆、场所全年开放天数（天） | 360天 | 290天 | 疫情封控 | |||
公共资源利用率（%） | 100% | 100% | 无 | ||||
公共文化设备、设施使用率（%） | 100% | 100% | 无 | ||||
器材设备正常运转率（%） | 100% | 100% | 无 | ||||
文化活动参与人次增长率（%） | 100% | 100% | 无 | ||||
文化设施覆盖人群增长率（%） | 100% | 100% | 无 | ||||
时效指标 | 公共文化项目建设完成率（%） | 100% | 100% | 无 | |||
成本指标 | 成本控制水平（%） | 100% | 100% | 无 | |||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 文体活动举办次数（次） | 12 | 28 | 无 | ||
文体活动多样性（定性） | 丰富 | 丰富 | 无 | ||||
国民阅读量（定性） | 提升 | 提升 | 无 | ||||
群众文化素养（定性） | 提高 | 提高 | 无 | ||||
到馆人数（定性） | 增长 | 增长 | 无 | ||||
可持续影响招标 | 基本公共文化服务水平（定性） | 提高 | 逐步提高 | 无 | |||
满意度指标 | 满意度 指标 | 受益群众项目满意度（%） | 100% | 100% | 无 | ||
说明 | 无 | ||||||
我部门在2022年度部门决算中反映“免费开放补助资金”“外墙墙砖维修及消防设施改造”等2个项目绩效自评结果。
“免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。全年接待读者5.1万人次，图书文献资源外借量3.4万册次，开展线下宣传活动28场次，举办展览、公益性讲座3场次。二是质量指标。2022年，我馆全年免费开放工作正常开展，馆内系统正常运行率，预算执行率100%，读者活动参与率100%。三是时效指标。预算资金到位率100%。四是成本指标。我馆在项目资金支付过程中，严格把关并严格控制各项费用支出，确保资金使用规范合理，成本控制率100%。五是社会效益及满意度指标。少儿图书馆作为公益性窗口服务单位，通过免费开放资金项目的实施，扩大了少儿图书馆认知度和影响力，公共文化服务惠及读者量逐年提升。群众对公共文化服务及所实施项目服务的满意度不断提升，读者对文化活动参与的积极性显著提高，达到预期效果。下一步改进措施：一是健全并完善各项制度，加强专项资金使用及管理。二是按照财政绩效管理要求，不断提高资金使用管理水平和效率。着力打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。
“外墙墙砖维修及消防设施改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为82.83万元,完成预算的82.83%。项目绩效目标完成情况：通过外墙墙砖维修及消防设施改造建设项目的实施，为读者营造了更安全舒适的阅读环境，资金使用的效果均达到了预期效益。一是数量指标。市少儿图书馆维修改造大门两侧平方外挂瓷砖拆除及粉刷共470㎡，制作安装六扇窗、四扇门的不锈钢门窗套；院内及仓库进行改造修缮共337.2㎡；楼顶重新安装发光字“嘉峪关少儿图书馆”加署名和落款，共十字；改造东侧西侧楼梯及消防设施，共两层；多功能厅拆除修建消防门洞一个、制作安装防火门一套、背景墙恢复安装共36㎡；增加后花园115.88m³，侧缘石黄岗岩26.7m、绿地铁艺栏杆24.5m,门窗更换173.8㎡。二是质量指标。完成了市少儿图书馆设施修缮改造，为我市群众公共文化活动提供了有力支持，公共文化设施、设备利用率100%，图书资料利用率100%，文化活动举办和群众认知度显著提高，活动多样性逐步提升，参与人次逐渐增长。三是社会效益及可持续影响。通过项目实施，进一步解决了文化场所的安全隐患问题，公共文化服务设施得到有效改善，满足广大群众的精神和文化需求。四是满意度指标。我市公共文化服务体系建设进一步完善，公共文化服务水平进一步提升，基本实现群众满意度100%。下一步我馆将进一步创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大少儿图书馆的影响力，为广大群众提供更加优质的公共文化服务。
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市少儿图书馆
2023年9月15日
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