嘉峪关市文化和旅游局2022年度部门决算公开说明（局本级）
2022年度
嘉峪关市文化和旅游局部门决算（局本级）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市文旅局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化、旅游发展和文物保护政策措施，起草全市文化、旅游发展和文物保护地方性法规草案。
(二)统筹规划全市文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订全市文化事业、文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革。
(三)统筹协调全市文化旅游和重大文化旅游节会活动，组织全市旅游整体形象推广，促进全市文化和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，推进全城旅游建设。
(四)指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全市公共文化事业发展，负责组织、管理、指导基层文化阵地建设，开展全市性群众文化艺术活动，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)组织实施全市文化和旅游资源的普査、规划、开发传承和保护工作，负责全市文化旅游统计及行业信息发布;指导文化旅游特色产品开发，协调和指导全市假日文化旅游工作。
(九)指导全市文化和旅游市场发展，负责文化艺术、文物和旅游的行业管理;监管全市文化、旅游及广播电视工作和经营活动;协调指导文化和旅游产业发展，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化和旅游市场。
(十)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳合交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动嘉峪关文化走出去。
(十一)指导全市文物事业发展。负责文物普査、规划、传承和保护的监督管理工作;研究拟订文物合理利用的相关经济政策;负责对社会文物、文物流通市场进行监督管理。
(十二)指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的造法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十三)完成市委、市政府和省文化和旅游厅交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构：
嘉峪关市文化和旅游局(以下简称市文旅局)是市政府工作部门，对外加挂嘉峪关市文物局牌子。内设办公室、政策法规科、统计财务科、文化科、旅游科、文物科、信息广电科、规划发展科、市文化市场综合行政执法队、旅游宣传推广中心10个职能科室。
（二）下设机构
市文旅局为一级预算单位，下设文化馆、图书馆、少儿图书馆、美术馆、城市博物馆5个二级单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,758.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,261.80 |
八、其他收入 | 8 | 1,624.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 180.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,847.53 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 45.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,383.21 | 本年支出合计 | 58 | 4,383.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,383.21 | 总计 | 62 | 4,383.21 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,383.21 | 2,758.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.80 | |
2070101 | 行政运行 | 996.21 | 996.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 171.50 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 999.34 | 999.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 74.75 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140399 | 其他民用航空运输支出 | 1,847.53 | 222.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.80 |
2299999 | 其他支出 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,383.21 | 911.01 | 3,472.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 996.21 | 911.01 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 171.50 | 0.00 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 999.34 | 0.00 | 999.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 74.75 | 0.00 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140399 | 其他民用航空运输支出 | 1,847.53 | 0.00 | 1,847.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,758.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,261.80 | 2,261.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 222.73 | 222.73 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,758.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,758.41 | 2,758.41 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,758.41 | 总计 | 64 | 2,758.41 | 2,758.41 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,758.41 | 911.01 | 1,847.39 | |
2070101 | 行政运行 | 996.21 | 911.01 | 85.20 |
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 171.50 | 0.00 | 171.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 999.34 | 0.00 | 999.34 |
2070204 | 文物保护 | 74.75 | 0.00 | 74.75 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.67 | 0.00 | 48.67 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2140399 | 其他民用航空运输支出 | 222.73 | 0.00 | 222.73 |
2299999 | 其他支出 | 45.20 | 0.00 | 45.20 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 515.18 | 302 | 商品和服务支出 | 58.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 200.92 | 30201 | 办公费 | 3.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 172.30 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.42 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.50 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.24 | 30208 | 取暖费 | 7.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 337.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 41.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 279.02 | 30229 | 福利费 | 2.78 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 852.86 | 公用经费合计 | 58.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本部门没有相关数据,故本表无数据 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4383.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少140.65万元,下降3.11%,主要原因是本年度减少了嘉峪关之歌创作经费13.5万元、建党100周年歌咏比赛经费10万元、河西五市旅游联盟联席会暨研学旅行资源链接会8.2万元、非国有博物馆考核奖励资金12万元、旅游大数据平台14.3万元、冯家沟文化大院18.29万元、河西游客集散中心运营经费15万元、长城第一墩文物防洪工程质保金28.45万元、魏晋墓二期安防质保金23.84万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4383.21万元,其中：财政拨款收入2758.41万元,占62.93%；其他收入1624.80万元,占37.07%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4383.21万元,其中：基本支出911.01万元,占20.78%；项目支出3472.19万元,占79.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2758.41万元。与上年相比,各减少1343.66万元,下降32.76%。主要原因是减少了嘉峪关之歌创作经费13.5万元、建党100周年歌咏比赛经费10万元、河西五市旅游联盟联席会暨研学旅行资源链接会8.2万元、非国有博物馆考核奖励资金12万元、旅游大数据平台14.3万元、冯家沟文化大院18.29万元、河西游客集散中心运营经费15万元、长城第一墩文物防洪工程质保金28.45万元、魏晋墓二期安防质保金23.84万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2758.41万元,较上年决算数增加298.41万元,增长12.13%。主要原因是增加了疫情防控专项资金48.67万元、省级旅游发展专项资金180万元、省级重大项目前期费45.2万元。主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11090.41万元,支出决算为2261.8万元,完成年初预算的20.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初将文化旅游融合发展专项资金1亿元纳入年初预算，2022年10月根据《嘉峪关市财政局关于调剂相关预算单位经费指标的通知》的文件要求，将已拨付给文旅集团的1亿元文化旅游融合发展专项资金上缴至市财政局。
2．卫生健康支出年初预算数为48.17万元,支出决算为48.67万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政局拨付疫情防暑关爱经费0.5万元，用于局机关及下属单位疫情防暑关爱。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为180万元,决算数大于预算数的主要原因是省厅核拨省级旅游发展专项资金180万元。
4．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为222.73万元,决算数大于预算数的主要原因是增加航线补贴资金200万元、国内客运阶段性补贴22.73万元。
5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.20万元,决算数大于预算数的主要原因是省发改委核拨省级重大项目前期费45.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出911.01万元。其中：
人员经费852.86万元,较上年决算数增加6.2万元,增长0.73%,主要原因是机关、事业人员工资调整及晋级增资。人员经费用途主要包括基本工资200.92万元、津贴补贴172.3万元、奖金15.13万元、社会保障缴费126.83万元、退休费41.86万元、抚恤金15.63万元、生活补助1.17万元、奖励金279.02万元。
公用经费58.16万元,较上年决算数减少0.36万元,下降0.62%,主要原因是减少了临时工劳务费。公用经费用途主要包括办公费3.11万元、印刷费1.21万元、水费0.18万元、电费2.08万元、邮电费1.09万元、取暖费7.37万元、差旅费7万元、劳务费11.14万元、工会经费3.86万元、福利费2.78万元、公务用车补贴18.33万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出58.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.11万元、印刷费1.21万元、水费0.18万元、电费2.08万元、邮电费1.09万元、取暖费7.37万元、差旅费7万元、劳务费11.14万元、工会经费3.86万元、福利费2.78万元、公务用车补贴18.33万元。机关运行经费较上年决算数减少0.36万元,下降0.62%,主要原因是减少了临时工劳务费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.66万元,其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的94.54%,其中：授予小微企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的94.54%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于旅游宣传促销的LED的宣传车辆，车辆的费用由市场化运作自行承担费用，财政不核拨车辆费用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年本部门无“三公经费支出”。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,2022年整体支出绩效评价按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务，我单位部门管理得分20分、履职效果得分50分、能力建设9分、服务对象满意度10分，部门整体绩效自评得分99分，评定等级为优秀。本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金1762.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对全域旅游发展奖励补贴、旅游宣传促销经费、省厅认购整合旅游宣传促销经费、航线补贴经费、机场亏损补贴、万里长城、长城国家文化公园规划编制费、标准化社区书房建设经费、城市联播传输费用费等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1762.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务。各项目支出绩效自评结果均为优秀。项目在设定绩效目标时运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目的经济效益性、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度性进行客观、公正的评价。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映全域旅游发展奖励补贴、旅游宣传促销经费、省厅认购整合旅游宣传促销经费、航线补贴经费、机场亏损补贴、万里长城长城国家文化公园规划编制费、标准化社区书房建设经费、城市联播传输费用费等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1762.2万元。项目绩效目标完成情况：一是按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务，各项目根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目的经济效益性、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度性进行客观、公正的评价；二是项目支出结合局机关工作职责，紧紧围绕重点工作，落实责任科室和责任人，使预算的工作目标与各项目的关键绩效指标结合起来，使关键绩效指标与开展的业务活动联系起来。发现的主要问题及原因：一是各项目指标设定不明确；二是指标设定不够细化；三是缺乏绩效目标自评结果的运用。下一步改进措施：认真贯彻执行《中共嘉峪关市委 嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》，将部门预算收支全面纳入绩效管理；加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，项目绩效目标如期完成，加强对绩效目标自评结果的运用，确保专项资金绩效目标保质保量实现。
1. 绩效目标自评表 2022年市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市文化和旅游局 | ||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||
全年支出 | 11138.58 | 4383.21 | 4383.21 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：基本支出 | 777.94 | 911.01 | 911.01 | — | — | ||||
项目支出 | 10360.64 | 3472.19 | 3472.19 | — | — | ||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
公共文化服务能力不断提升，群众文化丰富多彩。 | 完成情况：完成全年接待读者8.2万余人次，图书借阅量7.8万余册；长城丝路文献数字专馆累计访问量达1.9万次，举办了“书香雄关”主题读书节、“戏曲进乡村·文化赶集”系列活动等线上线下文化惠民活动810场次，受众20余万人次。 | ||||||||
文化遗产保护力度不断加大，完成各项规划编制等。 | 完成情况：完成《万里长城－嘉峪关文物保护规划》修编和《长城国家文化公园（嘉峪关段）详细规划》的修订。《黑山岩画文物保护总体规划（2020—2035）》通过省级评审。累计排查和整治各类文物安全隐患33项加强非物质文化遗产传承保护。实施非物质文化记录工程，《嘉峪关民间小调》已完成曲谱采集排版 | ||||||||
广播电视安全播出率100%。 | 完成情况：组织广电机构参加国家广电总局和省局召开的电视电话会议20余次。修订完善《嘉峪关市广播电视安全播出突发事件应急预案》。完成年度《广播电视播出机构许可证》《广播电视频道许可证》换证广播电视安全播出率100%。 | ||||||||
助企纾困政策全面落实，兑现全域旅游奖补。 | 完成情况：兑现2021年全域旅游补贴奖励290.32万元，争取到省补专项资金425万元，落实国家景区门票半价优惠政策，重点景区7-9月累计减免门票631.65万元。暂退16家旅行社质量保证金176万元 | ||||||||
加大旅游宣传促销力度，实施全民营销战略。 | 完成情况：文旅官方微信、微博、抖音、快手等平台发布宣传信息3044条，点击阅览量首次突破亿次，达到3.88亿人次 | ||||||||
安全责任制全面落实，不发生安全生产事故。 | 完成情况：组织召开季度安全生产研判会、文旅行业安全生产工作部署会、自建房安全专项整治会等各项工作会议9次，排查出问题309个，下发责令整改通知书25份，约谈企业1家，目前299个问题已全部整改完成,10条问题限期整改（其中，由省政府、省安委办和驻点包抓工作组督导反馈的共计84项问题已全部整改完成），行业监管检查覆盖率100%，安全生产事故数0。 | ||||||||
加快文旅项目建设，深入推动文化旅游融合发展 | 完成情况：争取到位中央预算内资金8000万元，全力推动长城国家文化公园（嘉峪关段）建设。关城景区提升改造项目、嘉峪关长城（夯土四期）保护维修工程已开工建设。长城博物馆（新馆）展陈大纲编制工作有序推进。编制完成《嘉峪关市“十四五”文化和旅游发展规划》。指导嘉峪关·关城里景区成功创建国家3A级旅游景区、文殊镇河口村创建2022年度全省文旅振兴乡村样板村、漠落客栈创建国家乙级民宿，积极培育客源地城市航线，新开通昆明、武汉、银川、郑州4条航线。 | ||||||||
加强日常监管，全力维护文旅市场安全和谐稳定的市场秩序 | 完成情况：检查文旅企业1941家次，出动检查人员4128人次，下发整改通知书7份，全部整改完毕；开展双随机检查14批次，联合检查7次，办理执法案件7起，办结网民留言7件，化解矛盾纠纷2起，受理文化旅游投诉86件，理赔金额2660元，投诉结案率、满意率均达到了100% | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
部门管理20 | 资金投入5 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||
结转结余变动率 | ≦0% | ≦0% | 1 | 1 | |||||
财务管理5 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||
采购管理3 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | ||||
资产管理3 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | ||||
人员管理2 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
重点工作管理2 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
履职效果50 | 部门履职目标20 | 公共文化受众覆盖率 | ≧95% | 98% | 4 | 4 | |||
群众文化普及率 | ≧95% | 97% | 4 | 4 | |||||
旅游宣传推广参与率 | ≧98% | 100% | 4 | 4 | |||||
文物、文化、旅游市场检查覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
广播电视安全播出率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
旅游宣传推广 | ≧5 | 6次 | 2 | 2 | |||||
部门效果目标20 | 旅游人数 | 不断增长 | 不断增长 | 4 | 4 | ||||
旅游收入 | 不断增长 | 不断增长 | 4 | 4 | |||||
城市知名度 | 不断提高 | 不断提高 | 4 | 4 | |||||
文化、文物、旅游市场 | 不断规范 | 不断规范 | 4 | 4 | |||||
公共文化服务体系 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | |||||
社会影响10 | 单位获奖情况5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
违法违纪情况5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
能力建设10 | 长效管理2 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 1.5 | |||
组织建设2 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | ||||
信息化建设情况2 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 99% | 2 | 1.5 | ||||
人力资源建设2 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
档案管理2 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
服务对象满意度10 | 服务对象1的满意度 | 游客满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
服务对象2的满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
合 计 | 99 | ||||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | |||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | |||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市推动全域旅游发展补贴奖励资金 | ||||||||||
主管部门 | 市文旅局 | 实施单位 | 市文旅局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 290.32 | 290.32 | -- | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 290.32 | 290.32 | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成嘉峪关市从事文化旅游的企事业单位、行业组织、社会团体和个人，以及市外组团来嘉旅行社、其他相关团体、组织和个人的奖补兑现。 | 完成嘉峪关市从事文化旅游的企事业单位、行业组织、社会团体和个人，以及市外组团来嘉旅行社、其他相关团体、组织和个人的奖补兑现。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴奖励资金数量 | 112家 | 112家 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 资金支付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 稳定经济增长 | 不断稳定 | 不断稳定 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 促进文旅行业健康发展 | 不断促进 | 不断促进 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 100% | 15 | 15 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 旅游宣传促销经费 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市文化和旅游局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 100 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 100 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过线上新媒体营销、线下活动开展、客源地精准营销、参加国内知名展会等方式，全方位、多角度、大范围向民众展示嘉峪关市文化旅游资源，有针对性地吸引不同区域、不同年龄段游客来嘉旅游，有效提升我市的城市美誉度和品牌影响力，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入。 | 通过与微博合作、运营微官网、拍摄短视频等方式，加大线上营销，增加嘉峪关市网络曝光度；与电信、移动、联通三大运营商合作，开通漫欢短信业务，做好迎客来嘉的“第一步”；举办519中国旅游日活动，宣传推介我市文旅资源；通过参加“丰收了 游甘肃”冬春文化旅游惠民活动启动仪式、“甘肃人 游甘肃”——传奇丝路 壮美河西庆阳推广活动、第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会、2022中国国际旅游交易会等活动，让嘉峪关文化旅游资源“走出去”。通过采取以上方式，有效提升了嘉峪关城市知名度，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 宣传渠道数 | ≥5 | 14 | 5 | 5 | 无 | ||||
宣传人群覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||||
宣传内容更新率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||||
宣传推广活动次数 | ≥10 | 10 | 5 | 5 | 无 | ||||||
宣传资料发放完成数 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||||
质量指标 | 政策知晓率 | ≥96 | 97% | 5 | 5 | 无 | |||||
工作完成率 | ≥97 | 98% | 10 | 10 | 无 | ||||||
时效指标 | 宣传活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 不断促进 | 不断促进 | 10 | 10 | 无 | ||||
社会效益指标 | 提高城市知名度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 | |||||
可持续影响招标 | 文化旅游综合效应 | 持续放大 | 持续放大 | 10 | 10 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 2022年全省文化旅游整合宣传认购 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市文化和旅游局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
年度资金总额： | 71.5 | 71.5 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 71.5 | 71.5 | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过广告投放，提升嘉峪关市知名度，吸引游客来嘉旅游。 | 在机场、高铁站等游客较多的区域投放广告，成功吸引游客来我市旅游。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 宣传渠道 | ≥5 | 5 | 20 | 20 | 无 | |||||
质量指标 | 工作完成率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||||
时效指标 | 宣传活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高城市知名度 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | 无 | |||||
可持续影响招标 | 文化旅游综合效应 | 不断放大 | 不断放大 | 15 | 15 | 无 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 无 | |||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 航线补贴经费 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市文化和旅游局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 2224.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 2224.8 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 600 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | 1624.8 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
争取省级、市级航线补贴用于支付航线补贴欠款，促进我市航空旅行的人数、旅游航线增加，同时方便游客出行，带动我市旅游业的发展，从而带动本地旅游经济发展。 | 2022年拨付省级航线补贴资金1624.8万元、市级航线补贴资金600万元，用于支付2020年航线补贴欠款：978.6686万元。其中：MF8211/2北京大兴=嘉峪关航线欠款582.4886万元；MU9680/79南京=兰州=嘉峪关航线欠款157.43万元；MU9678/9兰州=嘉峪关航线欠款171.25万元；MU9881/2烟台=银川=嘉峪关航线欠款67.5万元。 支付2021年航线补贴欠款1246.1314万元。其中：MF8211/2北京大兴=嘉峪关航线欠款784.3814万元；DR6547/8昆明=嘉峪关=喀什航线欠款2万元；EU2445/6长沙=兰州=嘉峪关航线欠款43万元；MU2663/4武汉=银川=嘉峪关航线欠款83万元；MU9680/79南京=兰州=嘉峪关航线欠款155.5万元；MU9873/4兰州=嘉峪关航线欠款56万元；MU9677/8嘉峪关=兰州航线欠款122.25万元。合计拨付省补资金2224.8万元。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
数量指标 | 数量指标 | 旅客吞吐量 | ≥35万人次 | 38.48万人次 | 10 | 10 | 无 | ||||
质量指标 | 安全事故发生数 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | |||||
时效指标 | 航班延误率 | ≦10% | ≦10% | 10 | 10 | 无 | |||||
成本指标 | 费用控制 | ≦10% | ≦10% | 10 | 10 | 无 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | 无 | ||||
社会效益指标 | 受益人数 | ≥30万人次 | 旅客出行便捷度增加，收益人数＞38万人次 | 10 | 10 | 无 | |||||
可持续影响招标 | 带动旅游收入、人数增长 | ≥18% | 旅游收入增长率≥18% | 10 | 10 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥96% | ≥98% | 10 | 10 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关机场经营亏损补贴 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市文化和旅游局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 100 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 100 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
拨付机场运营补贴经费用于机场防疫、提升基础设施等方面，提高出行的安全度和群众的满意度及。为市民、旅客、投资商提供更加安全、便捷的出行。为我市经济发展、旅游提升、交通便利发挥了积极的作用。 | 2022年市财政局共拨付机场运营补贴100万元，用于2022年机场购买防疫物资、设备维修维护等方面。机场的设施得以提升，疫情防控工作不断提高，为市民、旅客、投资商提供更加安全、便捷的出行。为我市经济发展、旅游提升、交通便利发挥了积极的作用。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 购买防疫物资 | ≧22.43万元 | 23.55万元 | 10 | 10 | 无 | ||||
设备维修维护 | 维修维护老旧设备、增加新设备 | 维护、增加新设备76.45万元 | 10 | 10 | 无 | ||||||
质量指标 | 疫情防控工作 | 不断提高 | 不断提高，并达到0感染 | 10 | 10 | 无 | |||||
设备验收合格率 | ≧95% | 98% | 10 | 10 | 无 | ||||||
成本指标 | 费用控制 | 进一步降低成本支出 | 开源节流，进一步降低成本支出。 | 10 | 10 | 无 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | 无 | ||||
社会效益指标 | 受益人数 | 服务嘉酒市民 | 服务嘉酒市民38.48万 | 10 | 10 | 无 | |||||
可持续影响招标 | 带动旅游收入、人数增长 | 旅游收入、旅游人数逐步增长 | 旅游收入、旅游人数逐步增长 | 10 | 10 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≧96 | 98% | 10 | 10 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 《万里长城-嘉峪关文物保护规划（2020-2030）》修编和《长城国家文化公园（嘉峪关段）详细规划》编制项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市文化和旅游局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | -- | -- | ||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 74.75 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
年内完成两项规划省级评审 | 已完成规划市级评审 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 2 | 2 | 10 | |||||||
规划编制完成率 | 100 | 100 | 10 | |||||||||
质量指标 | 规划评审通过率 | 100 | 100 | 20 | ||||||||
时效指标 | 资金支付率（%） | 100 | 100 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 文物保护利用 | 文物描述 | 不断提升 | 15 | |||||||
可持续影响招标 | 文物保护措施 | 文物描述 | 不断提升 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 100 | 100 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 标准化社区书房建设 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 嘉峪关市图书馆 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 16 | 16 | 10 | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 16 | 16 | 10 | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
标准化社区书房智能管理，采用RFID技术进行业务管理。图书实现统一化管理、自助借阅、通借通还，监控实现云平台对接，总分馆统一化管理。
| 完成绿化社区和建设社区两个书房建设，实现图书统一化管理、自助借阅、通借通还，监控实现云平台对接，总分馆统一化管理。
| |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 标准化书房建设个数 | 2个 | 2个 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 设备购置验收通过率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 工程完工验收及时性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 不断增加 | 有所增加 | 15 | 14 | 加强推广宣传，增加受益人数 | |||||
可持续影响招标 | 社区群众文化条件不断改善 | 不断改善 | 有所改善 | 15 | 14 | 提升服务水平，丰富图书藏书量 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 市州联播业务租赁服务 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 市文化和旅游局 | 实施单位 | 中国广电甘肃网络股份有限公司嘉峪关市分公司 | ||||||||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 69 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
年度资金总额： | 0 | 69 | 69 | -- | -- | ||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||||||
市级财政拨款 | 69 | 69 | -- | -- | |||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
将嘉峪市融媒体中心播出的两套电视节目完整的传输到全省120万电视用户家庭，实现两套节目的30天内7*24小时回看，实现本电视节目和宣传片和移动平台的协同联动。 | 市州联播协议执行期间广电嘉峪关市分公司不仅将嘉峪市融媒体中心播出的两套电视节目完整的传输到全省120万电视用户家庭，还结合省委宣传部主办，省网络公司建设维护的“百草园”数字媒体平台，发布了市文化和旅游局安排的多部宣传市委市政府的视频节目和宣传片，实现了电视平台和移动平台的协同联动，并利用“百草园”平台的互联网优势向微信、抖音等自媒体平台推送新版嘉峪关市宣传片，为落实中央关于推进“固移融合，移动为先”的宣传途径优化进行了良好的实践。
| ||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 本市互动有线电视用户数 | ≥23000 | 23000 | 10 | 10 | |||||||||||||
全省互动有线电视用户数 | ≥250000 | 300000 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 嘉峪关市综合频道7*24小时通过市州联播平台实时播出 | ≥200000 | 200000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
嘉峪关市综合频道实现一个月内实时回放点播能力 | ≥95% | 95%
| 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 按照宣传计划，及时完成。 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 单位运行总成本 | ≤计划成本 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升 | 达标 | 5 | 5 | |||||||||||||
嘉峪关公共频道人口覆盖率 | ﹥99% | 达标 | 5 | 5 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 市州联播运行维护可持续性 | 长期 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||
促进有线电视用户享受文化服务水平提升 | 有效提升 | 达标 | 5 | 5 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证视频传输指标，提升用户满意度 | ≥90% | 达标 | 10 | 8 | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 村村响链路租费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市文化和旅游局 | 实施单位 | 中国广电甘肃网络股份有限公司嘉峪关市分公司 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 19.97 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 19.97 | 19.97 | -- | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 19.97 | 19.97 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
加强广播农村覆盖，落实中央“三农”工作，建设新农村公共文化服务体系，发挥农村广播覆盖面广、渗透力强、沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带作用，实现维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众的目标。 | 村村响广播成为农村基层干部群众了解新政策、扶贫政策、应对突发事件、学习新知识、掌握新技能和上传下达的便捷渠道。对推进农村思想文化建设、加强广播农村覆盖起到重要作用。租用链路实现全覆盖，全市三镇17个行政村、117个自然村组共安装了226个“村村响”应急广播终端，实现了全市三镇及行政村全覆盖，广电网络公司链路全部通达。
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绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 技术服务人次 | ≥50 | 54 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 专用设备维修验收合格率 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% | 99 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 网络故障排除率 | 不小于100% | 95% | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进农业发展 | 持续 | 持续完成 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 受益人口数 | 覆盖三镇 | 完全覆盖全市三镇人口 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 服务宣传推广 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 98 | 10 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称 | 疫情防控经费 | ||||||||||
主管部门 | 市文旅局 | 实施单位 | 市文旅局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 48.67 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 48.67 | 48.67 | -- | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | 48.67 | 48.67 | -- | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成疫情期间相关工作。 | 完成疫情防控相关工作。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 疫情期间参与医护人员人数 | ≧140人 | 140 | 20 | 20 | |||||
疫情期间医护人员服务天数 | =26天 | 26 100% | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 工作完成率 | 96% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 | 市民受益 | 市民受益 | 市民受益 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 我市疫情防控得到控制 | 我市疫情防控得到控制 | 我市疫情防控得到控制 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≧98% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市文化和旅游局
2023年9月19日
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