嘉峪关市文化和旅游局2021年度部门决算公开说明（局本级）

发布日期：2022-09-20 10:42 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市文化和旅游局

2021年度

嘉峪关市文化和旅游局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市文旅局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化、旅游发展和文物保护政策措施，起草全市文化、旅游发展和文物保护地方性法规草案。

(二)统筹规划全市文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订全市文化事业、文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革。

(三)统筹协调全市文化旅游和重大文化旅游节会活动，组织全市旅游整体形象推广，促进全市文化和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，推进全城旅游建设。

(四)指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展，负责组织、管理、指导基层文化阵地建设，开展全市性群众文化艺术活动，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施全市文化和旅游资源的普査、规划、开发传承和保护工作，负责全市文化旅游统计及行业信息发布;指导文化旅游特色产品开发，协调和指导全市假日文化旅游工作。

(九)指导全市文化和旅游市场发展，负责文化艺术、文物和旅游的行业管理;监管全市文化、旅游及广播电视工作和经营活动;协调指导文化和旅游产业发展，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化和旅游市场。

(十)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳合交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动嘉峪关文化走出去。

(十一)指导全市文物事业发展。负责文物普査、规划、传承和保护的监督管理工作;研究拟订文物合理利用的相关经济政策;负责对社会文物、文物流通市场进行监督管理。

(十二)指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的造法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三)完成市委、市政府和省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构：

嘉峪关市文化和旅游局(以下简称市文旅局)是市政府工作部门，对外加挂嘉峪关市文物局牌子。内设办公室、政策法规科、统计财务科、文化科、旅游科、文物科、信息广电科、规划发展科、市文化市场综合行政执法队、旅游宣传推广中心10个职能科室。

（二）下设机构

市文旅局为一级预算单位，下设文化馆、图书馆、少儿图书馆、美术馆、城市博物馆5个二级单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,036.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,772.58
八、其他收入	8	421.79	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	182.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	508.63
	12		十二、农林水支出	43	61.48
	13		十三、交通运输支出	44	357.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,458.05	本年支出合计	58	2,881.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	65.81	年末结转和结余	60	1,642.07
	30			61
总计	31	4,523.86	总计	62	4,523.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,458.05	4,036.26					421.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,723.52	1,301.73					421.79
20701	文化和旅游	1,331.99	1,289.23					42.76
2070101	行政运行	895.57	895.57
2070108	文化活动	10.00	10.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.20	8.20
2070112	文化和旅游市场管理	1.10	1.10
2070113	旅游宣传	122.70	122.70
2070199	其他文化和旅游支出	294.41	251.66					42.76
20702	文物	391.53	12.50					379.03
2070204	文物保护	379.53	0.50					379.03
2070205	博物馆	12.00	12.00
210	卫生健康支出	182.03	182.03
21004	公共卫生	182.03	182.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.03	182.03
212	城乡社区支出	508.63	508.63
21203	城乡社区公共设施	508.63	508.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.63	508.63
213	农林水支出	62.00	62.00
21305	扶贫	62.00	62.00
2130599	其他扶贫支出	62.00	62.00
214	交通运输支出	1,981.87	1,981.87
21403	民用航空运输	1,981.87	1,981.87
2140399	其他民用航空运输支出	1,981.87	1,981.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,881.79	905.18	1,976.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.58	905.18	867.40
20701	文化和旅游	1,381.05	905.18	475.87
2070101	行政运行	936.38	905.18	31.20
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.20		8.20
2070112	文化和旅游市场管理	1.10		1.10
2070113	旅游宣传	122.70		122.70
2070114	文化和旅游管理事务	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	277.67		277.67
20702	文物	391.53		391.53
2070204	文物保护	379.53		379.53
2070205	博物馆	12.00		12.00
210	卫生健康支出	182.03		182.03
21004	公共卫生	182.03		182.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.03		182.03
212	城乡社区支出	508.63		508.63
21203	城乡社区公共设施	508.63		508.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.63		508.63
213	农林水支出	61.48		61.48
21305	扶贫	61.48		61.48
2130599	其他扶贫支出	61.48		61.48
214	交通运输支出	357.07		357.07
21403	民用航空运输	357.07		357.07
2140399	其他民用航空运输支出	357.07		357.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,036.26	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,350.79	1,350.79
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	182.03	182.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	508.63	508.63
	12		十二、农林水支出	44	61.48	61.48
	13		十三、交通运输支出	45	357.07	357.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,036.26	本年支出合计	59	2,460.00	2,460.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,642.07	1,642.07
一般公共预算财政拨款	29	65.81		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,102.07	总计	64	4,102.07	4,102.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,460.00	905.18	1,554.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.79	905.18	445.61
20701	文化和旅游	1,338.29	905.18	433.11
2070101	行政运行	936.38	905.18	31.20
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.20		8.20
2070112	文化和旅游市场管理	1.10		1.10
2070113	旅游宣传	122.70		122.70
2070114	文化和旅游管理事务	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.91		234.91
20702	文物	12.50		12.50
2070204	文物保护	0.50		0.50
2070205	博物馆	12.00		12.00
210	卫生健康支出	182.03		182.03
21004	公共卫生	182.03		182.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.03		182.03
212	城乡社区支出	508.63		508.63
21203	城乡社区公共设施	508.63		508.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.63		508.63
213	农林水支出	61.48		61.48
21305	扶贫	61.48		61.48
2130599	其他扶贫支出	61.48		61.48
214	交通运输支出	357.07		357.07
21403	民用航空运输	357.07		357.07
2140399	其他民用航空运输支出	357.07		357.07

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.78	302	商品和服务支出	58.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	178.04	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	144.36	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.26	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	7.37	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	6.82	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	277.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.03	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	258.53	30229	福利费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.39
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		846.66	公用经费合计					58.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有相关数据,故本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市文化和旅游局（本级）金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本部门没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4523.86万元（含上年结转资金65.81万元）。与上年度相比,收入减少2144.25万元，同比下降47.4%。2021年支出总计2881.79万元，比上年决算数减少3590.07万元，同比下降124.58%，收入减少的主要原因是减少了世界文化遗产保护与展示工程长城博物馆项目1600万元、世界文化遗产保护与展示工程遗产监测中心项目1500万元，支出减少的主要原因是减少了世界文化遗产保护与展示工程长城博物馆项目1600万元、世界文化遗产保护与展示工程遗产监测中心项目1500万元、航线补贴资金2381.87万元。本部门2021年度年末结转和结余1642.07万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4523.86万元,其中：财政拨款收入4102.07万元（含上年结转资金65.81万元）,占90.68%；其他收入421.79万元,占9.32%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2881.79万元,其中：基本支出905.18万元,占31.41%；项目支出1976.61万元,占68.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4036.26万元,较上年决算数增加1990.79万元,增长49.32%。主要原因是增加了全域旅游奖补资金155.18万元、航线补贴资金1591.58万元、疫情防控经费182.03万元、省级旅游发展专项资金62万元。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为905.75万元,支出决算为1772.58万元,完成年初预算的195.7%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未确定，需要资金时报请市政府批准同意后及时向市财政局申请核拨，本年度主要增加嘉峪关之歌创作经费、建党100周年歌咏比赛、河西五市旅游联盟联席会暨研学旅行资源链接会、非国有博物馆考核奖励资金、旅游大数据平台、全域旅游奖补、合同纠纷案律师代理费、省级旅游发展专项资金、长城第一墩文物防洪工程质保金、世界文化遗产保护工程等项目。

2．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为182.03万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年突发新冠疫情，市财政局核拨专项经费182.03万元用于疫情防控。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为508.63万元,决算数大于预算数的主要原因是增加航线补贴经费400万元、全域旅游奖励补贴108.63万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.48万元,决算数大于预算数的主要原因是省厅核拨省级旅游发展专项资金61.48万元。

5．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为357.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加航线补贴资金357.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出905.18万元。其中：

人员经费846.66万元,较上年决算数增加61.48万元,增长7.26%,人员经费增加的主要原因为缴纳基层岗位人员2014年10月至2021年8月单位部分养老保险。人员经费用途主要包括基本工资178.04万元、津贴补贴144.36万元、奖金7.26万元、社会保障缴费239.13万元、奖励金258.53万元、退休费18.69万元、生活补助0.65万元。

公用经费58.52万元,较上年决算数减少53.94万元,下降92.17%,主要原因是减少办公用房租赁费及取暖费。公用经费用途包括办公费2.59万元、印刷费1.25万元、水费0.19万元、电费1.84万元、邮电费1.41万元、取暖费7.37万元、差旅费6.82万元、劳务费12.03万元、工会经费3.85万元、福利费2.79万元、公务用车补贴18.39万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出58.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.59万元、印刷费1.25万元、水费0.19万元、电费1.84万元、邮电费1.41万元、取暖费7.37万元、差旅费6.82万元、劳务费12.03万元、工会经费3.85万元、福利费2.79万元、公务用车补贴18.39万元。机关运行经费较上年决算数减少53.94万元,下降92.17%,主要原因是减少办公用房租赁费及取暖费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆其他用车1辆，其他用车主要是用于旅游宣传促销的LED的宣传车辆，车辆的费用由市场化运作自行承担费用，财政不核拨车辆费用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年本部门无“三公经费支出”。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元，增长0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，增长0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，增长0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2021年整体支出绩效评价按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务，我单位部门管理得分20分、履职效果得分50分、能力建设9.2分、服务对象满意度10分，部门整体绩效自评得分99.2分，评定等级为优秀。对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,二级项目0个,共涉及资金1720.05万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务。各项目支出绩效自评结果均为优秀。项目在设定绩效目标时运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目的经济效益性、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度性进行客观、公正的评价。

（二）绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映“省厅认购整合旅游宣传促销经费”、“河西五市旅游联盟联席会暨研学旅行资源链接会”等29个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位纳入绩效评价的省厅认购整合旅游宣传促销经费、兑现全域旅游奖补资金、航线补贴、世界文化遗产保护工程、万里长城国家文化和自然遗产保护建设项目经费等29个项目绩效自评得分均在95分以上，评定结果全部为优秀。项目全年预算数为1720.05万元，执行数为1720.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照设定的目标任务，完成全年各项工作任务，各项目根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目的经济效益性、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度性进行客观、公正的评价；二是项目支出结合局机关工作职责，紧紧围绕重点工作，落实责任科室和责任人，使预算的工作目标与各项目的关键绩效指标结合起来，使关键绩效指标与开展的业务活动联系起来。发现的主要问题及原因：一是各项目指标设定不明确；二是指标设定不够细化；三是缺乏绩效目标自评结果的运用。下一步改进措施：认真贯彻执行《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》，将部门预算收支全面纳入绩效管理；加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，项目绩效目标如期完成，加强对绩效目标自评结果的运用，确保专项资金绩效目标保质保量实现。

1.效目标自评表

2021年市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称

嘉峪关市文化和旅游局

部门（单位）整体支出（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

905.75

4523.86

2881.79

100%

其中：基本支出

825.15

905.18

—

项目支出

80.6

3618.68

1976.61

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：全年旅游综合收入增长18%，，旅游人数增长20%。

目标1完成情况：全年旅游综合收入增长19.3%，旅游人数增长23.5%

目标2：公共文化服务能力不断提升。

目标2完成情况：完成全年图书借阅量11.3万余册，为社会公众开展义务讲解483场次，举办线上线下文化惠民活动近千余场次，举办各类文化培训班18个，累计培训6.8万人次等各项公共文化活动。

目标3：文化遗产保护力度不断加大，完成各项规划编制等。

目标3完成情况：完成各项规划编制5个，革命文物险情排查15处。

目标4：广播电视安全播出率100%。

目标4完成情况：全面落实安全播出、网络安全、设施保护等工作。指导督促各广播电视播出传输机构开展地面数字电视台站信息核查、设备检修、规范化管理等工作，广播电视安全播出率100%。

目标5：文旅产业发展，兑现全域旅游奖补，文创商品研发不少于100种，行业培训覆盖率达90%以上，开辟新航线2条以上，乡村旅游提档升级15家。

目标5完成情况：兑现2020年全域旅游补贴奖励234.63万元，完成三大系列17个主题200余款文创旅游商品研发生产，行业培训覆盖率95%，新开通航线2条，完成新申报评定、晋升星级的17家农家乐（乡村民宿）评定和已评定的116家星级农家乐（星级乡村民宿）的复核。

目标6：旅游宣传促销渠道不少于6种。

目标6完成情况：全年开展旅游宣传促销渠道13种。

目标7：行业监管检查覆盖率100%，不发生安全生产事故。

目标7完成情况：行业监管检查覆盖率100%，安全生产事故数0。

目标8：行业内疫情防控监督检查覆盖率100%。

目标8完成情况：行业内疫情防控监督检查覆盖率100%。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理20

资金投入5

基本支出预算执行率率

100%

100%%

项目支出预算执行率

100%

100

“三公经费”控制率

100%

100

结转结余变动率

100%

100

财务管理5

财务管理制度健全性

100%

100

资金使用规范性

100%

100

采购管理3

政府采购规范性

100%

100

资产管理3

资产管理规范性

100%

100

人员管理2

在职人员控制率

100%

100

重点工作管理2

重点工作管理制度健全性

100%

100

履职效果50

部门履职目标20

产出数量指标8

100%

100

产出质量指标6

100%

100

产出时效指标6

100%

100

部门效果目标20

经济效益指标8

100%

100

社会效益指标6

100%

100

生态效益指标6

100%

100

社会影响10

单位获奖情况5

违法违纪情况5

能力建设10

长效管理2

中期规划建设完备程度

100%

1.8

组织建设2

党建工作开展规律性

100%

1.8

信息化建设情况2

信息化管理覆盖率

100%

1.8

人力资源建设2

人员培训机制完备性

100%

1.8

档案管理2

档案管理完备性

100%

100

服务对象满意度10

服务对象1的满意度

100%

100

服务对象2的满意度

100%

100

合计

99.2

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称

2021年全省文化旅游整合宣传认购

主管部门

实施单位

嘉峪关市文化和旅游局

资金情况
（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

79.2

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

79.2

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过广告投放，提升嘉峪关市知名度，吸引游客来嘉旅游，从而带动嘉峪关文化旅游发展增加文化旅游收入。

在机场、高铁站等游客较多的区域投放广告，成功吸引游客来我市旅游。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

我局选择5家平台（7项内容），依次为：甘肃新闻广告2个单元、甘肃卫视天气预报开窗广告1个单元、中国旅游报广告1个单元、兰州中川国际机场T2航站楼与高铁站通道处四面立柱灯箱广告2个单元、兰州西站候车大厅包柱灯箱广告1个单元、兰州西站候车厅中双面吊旗1个单元、兰州西站候车大厅LED屏2个单元。

≥5

质量指标

广告投放数量及质量都符合标准，且效果好。

≥97%

98%

时效指标

按时完成

100%

效益指标

经济效益指标

带动旅游人数和旅游收入的增长

旅游人数和旅游收入不断增长

不断增长

社会效益指标

提升嘉峪关市知名度，扩大品牌影响力。

提升嘉峪关市知名度

不断提升

可持续影响指标

极大地推进了我市加快发展和对外开放的步伐，有效提升了我市的城市美誉度和品牌影响力，增加了投资商来此投资的热情和积极性。

持续放大嘉峪关城市影响力

持续放大

满意度指标

服务对象满意度指标

广告投放后游客满意度较高

提升游客满意度

不断提升

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称				2021年河西五市旅游联盟联席会暨研学旅行资源链接会
主管部门							实施单位			嘉峪关市文化和旅游局
资金情况（万元）					项目投资数		全年执行数			分值	执行率	得分
					上年结转	当年安排				10	100%	10
				年度资金总额：		8.2	8.2			--	100%	--
				其中：中央财政资金						--		--
				省级财政拨款						--		--
				市级财政拨款		8.2	8.2			--	100%	--
				其他资金						--		--
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		以会议为契机，搭建平台，推介河西五市研学资源，签订《加快推动河西走廊研学旅游联动发展框架协议》，进一步加强河西区域文化旅游合作，共同推动河西五市旅游联动发展					会上，五市分别对当地的旅游资源进行推介，五市文旅部门、教育部门、团市委签订了《加快推动河西走廊研学旅游联动发展框架协议》，为共同推动河西五市旅游联动发展奠定了基础
绩		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
绩效指标		产出指标	数量指标	会议历时3天，共3场		3	3	10		10
				参会人员共计89人		89	89	5		5
				出勤率		1	100%	5		5
			质量指标	会议环节设置和办会质量都符合标准，且效果好		≥97%	98%	20		20
			时效指标	按时完成		1	100%	10		10
		效益指标	经济效益指标	带动旅游人数和旅游收入的增长，尤其是在研学旅游人数和收入方面的增长		持续增加研学旅游人数和收入	持续增加	10		10
			社会效益指标	促进河西五市文旅、教育与研学旅行等业态耦合，实现区域文旅资源优化整合，助推联盟各市县研学旅行政策完善，推动政府间搭建平台与市场提供优质产品有效衔接		推动研学旅行发展，加强五市交流合作	持续推进	10		10
			可持续影响指标	有力推动河西五市率先打通研学通道，促进区域内循环，帮助企业复工复产，持续扩大河西文旅产业综合效应，为共同构建河西走廊文化旅游发展共同体奠定坚实基础		搭建合作平台，促进我市研学旅行发展	持续发展	10		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度较高		≥97%	98%	10		10
总分									100	100
说明		请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
	注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关之歌

主管部门

实施单位

嘉峪关市文化和旅游局

资金情况
（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

13.5

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

13.5

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为进一步加大旅游市场营销力度，创新旅游营销模式，发挥品牌带动效应，助推全市旅游业持续快速发展。邀请了专业公司，通过创作以嘉峪关重点景区为主题的形象宣传歌曲，并请知名歌手录制MV，面向社会发布传唱。

让更多游客了解了我市特色、招揽游客，发挥文化品牌带动效应，助推全市旅游业持续快速发展。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

完成10首歌曲的选定和伴奏录制

≥5

质量指标

嘉峪关之歌歌词、词曲、歌手选定、MIDI伴奏音乐制作全部完成。

≥97%

100%

时效指标

按时完成

100%

效益指标

经济效益指标

带动旅游人数和旅游收入的增长，旅游人数增加20%，旅游收入增长18%

100%

旅游人数增加23.5%，旅游收入增长19.3%

社会效益指标

创新旅游营销模式，发挥品牌带动效应。发挥文化品牌带动效应，助推全市旅游业持续快速发展。

提升嘉峪关市知名度

可持续影响指标

支持旅游产业的发展，让更多游客了解我市特色、招揽游客。

持续放大嘉峪关城市影响力

持续放大

满意度指标

服务对象满意度指标

提高市民文化自信，加大传唱度，取得了良好的文化效益。

提升游客满意度

不断提升

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			文化旅游宣传促销经费
主管部门							实施单位		嘉峪关市文化和旅游局
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：	0		30	30		--		100%	--
			其中：中央财政资金	0		0			--			--
			省级财政拨款	0					--		100%	--
			市级财政拨款	0		30	30		--			--
			其他资金	0		0			--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《2021年嘉峪关市旅游宣传促销方案》。旅游营销重点分为全媒体宣传、主题推介、省文化和旅游厅整合宣传、宣传品互换投放、户外广告、宣传片及微纪录片制作、宣传品制作以及旅游节会及赛事活动和落实奖补政策。						参加省厅组织的武汉文博会推介、制作文旅宣传画册、长城防线宣传图册、城市窗口（机场、高铁、高速路、火车站)户外宣传广告投放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加省厅组织的武汉文博会推介、制作文旅宣传画册5000册、长城防线宣传图册5000册、城市窗口14处（机场、高铁、高速路、火车站)户外宣传广告投放。		≥5		7	20		20	无
		质量指标	切实履行宣传推广职能，通过认真做好对外宣传、积极参加旅游交易会博览会、做好区域旅游宣传和交流等方面工作，不断创新旅游宣传营销推广战略，巧借全媒体矩阵传播新思路，释放文旅融合旅游发展新效应。		≥97%		98%	20		20	无


		时效指标	按计划完成所有项目工作任务		100%		100%	10		10	无


	效益指标	经济效益指标	通过宣传大量吸引游客，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入		100%		旅游人数增加23.5%，旅游收入增长19.3%	10		10	无

		社会效益指标	“万里长城丝绸路欢乐旅游嘉峪关”品牌影响力、国内外游客认可度显著提升		提升嘉峪关市知名度			10		10	无


		可持续影响指标	极大地推进了我市加快发展和对外开放的步伐，有效提升了我市的城市美誉度和品牌影响力		持续放大嘉峪关城市影响力		持续放大	10		10	无


	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会各界好评		100%		100%	10		10	无


总分								100		100
说明	无

项目支出绩效自评表

项目名称				第八届敦煌行旅游节经费
主管部门								实施单位		嘉峪关市文化和旅游局
资金情况（万元）					项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
					上年结转	当年安排				10		100%	10
				年度资金总额：	0	9.29		9.29		--		100%	--
				其中：中央财政资金	0	0				--			--
				省级财政拨款	0	0				--			--
				市级财政拨款	0	9.29		9.29		--		100%	--
				其他资金	0	0				--			--
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		举办的第八届“敦煌行·丝绸之路国际旅游节”开幕式、2018中白俄旅游合作交流、国际旅行商大会、国际美食节、国际房车博览会，通过节会全方位宣传我市的资源，大量吸引游客，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入。						2018年6月19日—21日，在我市举办的第八届“敦煌行·丝绸之路国际旅游节”开幕式及系列活动取得了圆满成功。节会期间，我市举办了节会开幕式、推介之夜、2018中白俄旅游合作交流、国际旅行商大会、国际美食节、主题游园及嘉峪关旅游资源推介、国际房车博览会以及嘉宾踩线等十大活动
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	我市举办了节会开幕式、推介之夜、2018中白俄旅游合作交流、国际旅行商大会、国际美食节、主题游园及嘉峪关旅游资源推介、国际房车博览会以及嘉宾踩线等十大活动。邀请海内外宾客1200人，海内外多家媒体150余名记者前来采访报道。			≥5	7	20		20	无

			质量指标	嘉宾人数增多，第八届宾客人数1200人，为历届之最。活动数量多、规模大、档次高得到省上领导一致好评。			≥97%	98%	20		20	无

			时效指标	按计划完成所有项目工作任务			100%	100%	10		10	无

		效益指标	经济效益指标	通过宣传大量吸引游客，间接带动餐饮、游览、交通、购物等行业收入			100%	旅游人数增加23.5%，旅游收入增长19.3%	10		10	无


			社会效益指标	全方位深化了我市与丝绸之路沿线国家和地区的旅游交流与合作，增加了投资商来此投资的热情和积极性			提升嘉峪关市知名度		10		10	无


			可持续影响指标	极大地推进了我市加快发展和对外开放的步伐，有效提升了我市的城市美誉度和品牌影响力			持续放大嘉峪关城市影响力	持续放大	10		10	无


		满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会各界好评			100%	100%	10		10	无


总分									100		100
说明		无
	注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

旅游大数据平台

主管部门

实施单位

嘉峪关市文化和旅游局

资金情况
（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

14.3

100%

年度资金总额：

14.3

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

14.3

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了能够为旅游各类决策及政策制定提供重要的依据，建设旅游大数据分析平台，数据分析功能：该功能可以有效分析出“来嘉”游客数量、游客客源地、年龄构成、游客性别比例、游客旅游类型、驻留时间、交通方式，以及各类数据的对比及分析。

对来我市游客进行统计和目的地精准分析。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

完成全年“来嘉”游客各类数据的对比及分析。

≥5

质量指标

对来嘉游客的数量、游客客源地、年龄构成、游客性别比例、游客旅游类型、驻留时间、交通方式进行统计。

≥97%

98%

时效指标

按时完成

100%

效益指标

经济效益指标

带动旅游人数和旅游收入的增长，旅游人数增加20%，旅游收入增长18%

100%

旅游人数增加23.5%，旅游收入增长19.3%

社会效益指标

精确掌握来嘉游客数据，支撑旅游行业智能管理，精确旅游行业市场定，实现旅游行业精准营销。

提升嘉峪关市知名度

可持续影响指标

为对外开展精准宣传推介提供数据支撑

持续放大嘉峪关城市影响力

持续放大

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

提升游客满意度

不断提升

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市庆祝建党100周年歌咏比赛
主管部门					实施单位		嘉峪关市文化和旅游局
资金情况（万元）				项目投资数	全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%		10
			年度资金总额：	0	10		10		--		--
			其中：中央财政资金						--		--
			省级财政拨款						--		--
			市级财政拨款		10		10		--		--
			其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为进一步提振信心，鼓舞士气，引导全市干部群众积极投身到嘉峪关市经济社会大发展大建设中来，以优异成绩向中国共产党成立100周年献礼，定于6月中下旬在雄关广场举办“颂歌献给党”——嘉峪关市庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛。				6月19日—6月20日在雄关广场举办了“颂歌献给党”——嘉峪关市庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	活动举办场次	2场	2场	10		10
			参赛队伍数	29支	29支	10		10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10		10
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10		10
	效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众的精神文化需求，提高人民群众精神文化生活质量	不断提高	不断提高	10		10
		可持续影响招标	持续营造庆祝建党百年浓厚氛围，不断提升我市公共文化服务水平。	不断提升	不断提升	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛演职人员及人民群众满意度	95%	96%	10		10
总分						100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

乡镇（街道）综合文化站免费开放专项资金

主管部门

甘肃省文化和旅游厅

实施单位

嘉峪关市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

2.5

100%

年度资金总额：

2.5

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

2.5

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动我市文化站、街道文化活动中心免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

乡镇（街道）综合文化站举办综合性大型文化活动

≧1次

乡镇（街道）综合文化站举办群众性文化活动

≧10次

乡镇（街道）综合文化站举办讲座培训

≧2次

乡镇（街道）综合文化站开展展览宣传文化活动

≧2次

时效指标

工作完成及时性

及时

社会效益指标

群众参与度

100%

可持续影响指标

基本公共文化服务水平

不断提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对国家基本公共文化服务满意度

≧90%

95%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

非国有博物馆考核奖励资金

主管部门

市文化和旅游局

实施单位

市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支持和引导我市博物馆发展，鼓励非国有博物馆坚持抓好抓实文物保护工作，不断提升可移动文物征集水平和质量，进一步加大非国有博物馆监管力度，完善基础设施，落实嘉峪关市人民政府2018年印发的《关于鼓励和发展非国有博物馆的实施意见》的通知（嘉政办发［2018］70号）文件精神，根据《关于鼓励和发展非国有博物馆的实施意见》（以下简称《实施意见》）制定《2020年度嘉峪关市非国有博物馆运行考核实施方案》，根据《实施意见》中第五大项第一方面第3条规定，按照“严格标准、绩效考评、分级补助”的原则和方法，市文物行政部门会同发改、财政、文化、民政等部门，对非国有博物馆进行绩效考核，经公示后发放补助资金。2021年主要绩效目标：考核非国有博物馆3家；社会效益受益人数：年度指标值>1000人次；对群众带来的可持续影响不断提高；服务对象综合满意度达到95%。

2021年，由市文旅局牵头，会同财政、发改、民政局以及局相关科室对全市符合条件的三家博物馆进行了考核。通过各博物馆之前自评材料及相关台账资料，考核小组对各博物馆进行了考评。三家经省上备案的博物馆（嘉峪关雄关博物馆、嘉峪关史前文化博物馆、嘉峪关观复丝路博物馆）符合考核要求，经过考核小组讨论并进行了打分，得分分别是89分、85分、86分，按照考核方案评定等级标准，80-89分为良好，并将考核结果面向社会公示无异议。按照《嘉峪关市关于鼓励和发展非国有博物馆的实施意见》被评为良好的奖励4万元，三家共计奖励12万元。已全部拨付到位。资金执行率100%。主要指标完成情况：绩效目标是考核非国有博物馆3家，实际完成值3家。资金使用年度指标值是规范，实际完成值：规范。资金拨付及时性：年度指标值是及时，实际完成值：及时。社会效益：受益人数：年度指标值>1000人次，实际完成值>3500人次。可持续影响。对群众带来的可持续影响：年度指标值不断提高，实际完成值是不断提高。满意度指标完成情况。指标：服务对象综合满意度，年度指标值是95%，实际完成值是99%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

考核博物馆数量

3家

质量指标

资金使用规范性

规范

时效指标

资金拨付及时性

及时

效

益

指

标

社会效益指标

受益人数

>1000人次

>3500人次

可持续影响指标

对群众带来的可持续影响

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

95%

99%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

河西游客集散服务中心运行经费

主管部门

实施单位

市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

25.4

100

年度资金总额：

25.4

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

25.4

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

河西游客集散中心人员6人工资、运营过程中的设备维护、水、电暖气等日常运营费用。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

发放工资人数

6人

质量指标

工作完成率

98%

100%

时效指标

资金拨付及时性

及时

效

益

指

标

社会效益指标

受益人数

6人

可持续影响指标

长效管理机制

进一步健全

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≧96%

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

兑现2020年全域旅游奖励补贴经费

主管部门

实施单位

市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

234.63

100

年度资金总额：

234.63

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

234.63

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为全面落实“六稳”“六保”工作任务，推动旅游企业扩大复工复产，促进全市旅游业快速恢复和健康发展，根据《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发<嘉峪关市推动全域旅游发展补贴奖励办法（试行）>的通知》（嘉办发〔2020〕20号）要求，经企业和个人申报，我局按奖补办法进行严格初审，市财政局进行复审认定，2020年应兑现奖补资金共234.63万元。

共收到申报旅游发展奖补资料共3832份，其中旅行社申报51家，奖补资料3243份；旅游示范村申报3个村委会，资料共1份；星级饭店2家，资料共1份；星级乡村民宿2家，资料共1份；星级农家乐3家，资料一共1份；市内旅行社考核奖励5家，资料一共1份；旅游商品申报16家，奖补资料共32份；市场营销推广申报3人，奖补资料共7份；自媒体等平台宣传补贴申报4家，奖补资料共545份；会展、赛事等活动举办单位申报1家，奖补资料1份；奖补总金额234.63万元

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

兑现奖补家数

90家

兑现奖补金额

234.63万元

质量指标

奖补兑现完成率

100%

时效指标

奖补兑现及时性

及时

效

益

指

标

经济效益

带动地方经济

不断发展

社会效益指标

扩大我市知名度

不断扩大

可持续影响指标

带动旅游收入、人数增长

不断增长

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

村村响

主管部门

实施单位

市文旅局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强广播农村覆盖，落实中央“三农”工作，建设新农村公共文化服务体系，发挥农村广播覆盖面广、渗透力强、沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带作用，实现维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众的目标

村村响广播成为农村基层干部群众了解新政策、扶贫政策、应对突发事件、学习新知识、掌握新技能和上传下达的便捷渠道。对推进农村思想文化建设、加强广播农村覆盖起到重要作用

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

网络通达率

≥100%

100%

终端可接入率

≥100%

100%

质量指标

自然村终端速率

≥100Mbps

乡镇接入速率

≥100Mbps

时效指标

网络故障排除率

不小于100%

100%

效

益

指

标

经济效益指标

促进农村经济发展

持续

持续完成

社会效益指标

持续提升农村广播农村覆盖

持续

持续完成

可持续影响招标

实现维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众

持续

持续完成

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：用户满意度

≥95%

95%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

市州联播业务经费

主管部门

实施单位

市文旅局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升公共文化服务现代传播能力，进一步扩大嘉峪关对外宣传力度，全方位展示我市政治、经济、文化、生态旅游等各个层面发展的丰硕成果,有效扩大受众覆盖范围，提升频道影响力和收视率，提升频道广告附加价值，创造良好的经济和社会效益。

拓宽了嘉峪关对外宣传的渠道和手段，有效扩大了在全省范围内的宣传覆盖面和影响力，在全省范围内通过跨区域、全方位、实时性展示嘉峪关市电视台节目内容，扩大了城市品牌影响力。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

嘉峪关综合频道“城市联播”互动平台开通率

100%

嘉峪关市综合频道实现一个月内实时回放点播能力

≥95%

质量指标

综合频道收视率

≥90%

播出安全率

100%

时效指标

互动平台播放及时率

≥97

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：提升频道广告附加价值，创造经济效益

持续

持续完成

社会效益指标

指标1：万里长城丝绸路欢乐旅游嘉峪关”品牌影响力、国内外游客认可度显著提升

持续

持续完成

可持续影响招标

指标1：提升城市品牌影响力。

不断提升

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：用户满意度

≥95%

97%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

户户通

主管部门

实施单位

文旅局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题，从根本上解决中国广大农村家家、户户、人人听广播、看电视的问题，加快推动城乡广播电视公共服务均等化，让农村群众共享改革开放成果。

户户通用户可以收看收听到57套卫星电视节目、42套广播节目，以及我市2套电视节目、2套广播节目，既解决了我市群众听广播看电视难的问题，又实现了我市本地节目的户户通，受到了广大群众的好评。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：户户通覆盖率

100%

质量指标

指标1：有线电视覆盖率

100%

时效指标

指标1：服务办结率

100%

指标2：故障排除率

不小于100%

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：促进农村经济发展

持续

持续完成

社会效益指标

指标1：持续提升农村广播电视覆盖

持续

持续完成

可持续影响招标

指标1：推动城乡广播电视公共服务均等化，维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众。

持续

持续完成

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：用户满意度

不小于95%

95%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

航线补贴经费

主管部门

实施单位

市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

400

100

年度资金总额：

400

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

400

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

积极开发航空市场培育新航线，不断优化航线网络结构，提高嘉峪关市的通达能力。为持续做好航线开发工作，服务嘉酒经济发展大局，力争全年旅客吞吐量超过50万人次，进一步开辟新的航线。

全年完成旅客吞吐量62.22万人次，机场通达能力不断提升，航线网络结构不断优化，有力助推了我市经济和旅游业的发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

航线补贴条数

=1条

旅客吞吐量

>50万人次

60万人次

质量指标

安全事故发生数

时效指标

航班放行正常率率

≧95

98.6%

效

益

指

标

经济效益指标

带动地方经济发展

逐步提高

社会效益指标

受益人数

≧35万人次

≧50万人次

可持续影响指标

带动旅游收入、人数增长

不断增长

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

≧96%

≧98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

长城第一墩文物防洪工程质保金

主管部门

实施单位

市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

年度资金总额：

28.45

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

28.45

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

解决长城第一墩长期受河水冲刷，造成墩台所处位置的崖壁底部冲蚀掏挖坍塌，直接威胁到文物本体的安全问题，2012-2013年，国家文物局下达长城本体保护工程相关子项目中央专项资金，该项目2013年完工，2016年验收，2017年审计，工程质保金已到期。

资金到位后及时支付施工单位质保金。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

退还质保金单位数

1家

质量指标

质保金退还完成率

100%

时效指标

质保金退还及时率

100%

效

益

指

标

社会效益指标

为游客提供安全保障

100%

可持续影响指标

确保文物本体安全

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

万里长城国家文化和自然遗产保护建设项目

主管部门

实施单位

市文化和旅游局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

年度资金总额：

196.74

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

196.74

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

万里长城国家文化和自然遗产保护建设项目，主要建设嘉峪关关城景区管理用房建设工程，新建总面积299平方米管理用房，设置接待室、值班室等功能用房，配套水电暖设施；嘉峪关关城景区展示用房建设工程，新建面积496平方米展示用房，设置售票厅、演出厅、陈展厅、休息室；长城沿线独立墩台保护工程，对嘉峪关境内23座独立墩台进行保护，每座墩台周围设置围栏200米，围栏总长4600米；嘉峪关关城及两翼长城防洪排洪工程，集中在嘉峪关西长城实施防洪排洪工程9000平方米，建设排洪渠道、拦水坝及相关设施；嘉峪关关城消防报警系统工程，在关城景区800平方米的林区设置火灾自动报警系统及相关配套设施；嘉峪关关城安防设施建设工程，对嘉峪关关城保护范围内长约5500米的围网处实施全程监控，设置立杆安装摄像头、拾音器、扬声器等设施。

嘉峪关关城景区管理用房建设工程，新建总面积299平方米管理用房，嘉峪关关城景区展示用房建设工程，新建面积496平方米展示用房，设置售票厅、演出厅、陈展厅、休息室；长城沿线独立墩台保护工程，对嘉峪关境内23座独立墩台进行保护，每座墩台周围设置围栏200米，围栏总长4600米，嘉峪关关城及两翼长城防洪排洪工程，集中在嘉峪关西长城实施防洪排洪工程9000平方米，嘉峪关关城消防报警系统工程，在关城景区800平方米的林区设置火灾自动报警系统及相关配套设施；嘉峪关关城安防设施建设工程，对嘉峪关关城保护范围内长约5500米的围网处实施全程监控。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

建成管理用房面积

299㎡

建成展示用房面积

496㎡

496㎡

设置围栏长度

4600米

建设防洪排洪沟面积

9000㎡

质量指标

工程验收

合格

时效指标

资金支付及时性

及时

预算执行周期

6个月

效

益

指

标

经济效益指标

提高景区收入

不断提高

社会效益指标

景区基础设施进一步完善

不断完善

可持续影响指标

项目发挥作用期限

持续发挥

满意度指标

社会公众认可度

≧96%

≧98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年嘉峪关市文化和旅游局部门重点项目绩效评价报告

附件：文旅局2021年重点项目绩效评价报告.docx

嘉峪关市文化和旅游局

2022年9月16日

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