目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心是隶属于嘉峪关市卫生健康委员会。实行政府会计制度，单位主要职能是承担胜利社区及其管辖范围内的预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。

二、机构设置情况

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心共有预算单位1个，本单位内设公共卫生科、计划免疫室、中医科、检验科、影像科、药剂科、康复残疾人康复站、全科诊疗等。2025年在编职工8人，乡镇服务人员7人，聘用人员54人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算573.66万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算573.66万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入573.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算573.66万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出263.67万元，占45.96%； 项目支出309.99万元，占54.04%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出573.66万元，包括：社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出521.20万元、住房保障支出25.88万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出263.67万元，比2024年预算增加19.45万元，增长7.96%，增长（下降）的主要原因是社保的增加。

其中：人员经费支出260.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.9万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算309.99万元，比2024年预算增加36.29万元，增长13.25%，增长的主要原因是2025年基本公共卫生经费的增加。

（三）支出功能分类说明

1.基本公共卫生服务支出2025年预算数为277.07万元，比 2024年预算增加31.31万元，主要原因是基本公共卫生每年按照辖区管辖人口数新增5元经费。

2.重大公共卫生补助支出2025年预算数为0.95万元，比2024年减少0.19万元。

3.基本药物补助支出2025年预算数为23.55万元，比2024年增加1.39万元。

4.基层医疗机构综合改革补助支出2025年预算数为8.42万元，比2024年增加3.73万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.    因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是三公经费未安排资金。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是三公经费未安排资金。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是三公经费未安排资金。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是为安排预算资金。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排预算资金。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，主要原因是未安排预算资金。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1108.90万元。其中：办公用房1829.7平方米，价值370.92万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值452.3万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入上缴情况。

（三）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生补助资金项目

1、项目概况：为辖区居民开展国家基本公共卫生服务服务项目12项，具体如居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件的报告和处理、中医药保健、卫生监督协管、慢性阻塞性肺疾病的相关工作。

2、立项依据：甘财社【2024】110号文件，甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知

3、实施主体：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：2025年全年免费为辖区居民提供基本公共卫生服务。

6、年度预算安排：277.07万元，其中：中央安排资金225.80万元，省级补助资金51.27万元。

7、预期总体目标：健康档案建档率≥90%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇早孕检测率≥90%，65岁以上老年人健康管理率≥70%，高血压健康管理人数2047人，糖尿病健康管理861人次等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：绩效目标执行过程填报人员不能全程参与，业财融合有待提高，主要原因是：业务科室执行目标，财务科室填报目标。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：进度几乎可以完成，但是质量欠缺，主要原因是：资金支付率必须在11月底达到100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强业财融合，提升人员填报水平，加大资金支付力度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标47个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

                                      2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 2025年预算公开表

2.嘉峪关市胜利社区卫生服务中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。