目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数4人，其中：全额补助事业编制4人；实有人数4人。其中：在职人数7人，包括全额补助事业人员4人，民生项目人员3人。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算383.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算383.04万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入383.04万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算383.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出126.52万元， 占33.03%； 项目支出256.52万元，占66.97%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出383.04万元，包括：社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出360.06万元、住房保障支出12.21万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出126.52万元，比2024年预算增加16.98万元，增长15.50%，增长的主要原因是在职人员工资基数提高、调入民生项目人员1人。

其中：人员经费支出120.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费支出6.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算234.84万元，比2024年预算增加21.68万元，增长9.23%，增长的主要原因是基本公共卫生服务人口数增加，补助经费增加。

其他项目6个，主要是项目1、祁连社区卫生服务中心2025年基层医疗机构综合改革补助项目121号；项目2、祁连社区卫生服务中心基本药物制度补助111号（中央）；项目3、祁连社区卫生服务中心基本公卫补助110号（省级）；项目4、祁连社区卫生服务中心基本公卫补助110号（中央）；项目5、祁连社区卫生服务中心重大公共卫生服务补助117号（中央）项目6、祁连社区卫生服务中心卫生健康人才培养114号（中央）。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出2025年预算数为10.77万元， 比 2024年预算增加1.56万元， 主要原因是在职人员工资基数提高。

2. 卫生健康支出2025 年预算数为360.06万元， 比 2024年预算增加35.3万元， 主要原因是基本公共卫生服务人口数增加，补助经费增加。新增加卫生健康人才培养资金。

3. 住房保障支出2025年预算数为12.21万元， 比 2024年预算增加1.8万元， 主要原因是在职人员工资基数提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.50万元，较2024年预算增加1.50万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.50万元，较2024年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是2025年增加全科医生转岗培训补助资金。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.05万元，较2024年预算减少0.03万元，减少0.49%，减少主要原因是取暖费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为602.89万元。其中：办公用房80.40平方米，价值7.23万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值117.12万元。2025年拟采购固定资产约25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：祁连社区卫生服务中心基本公卫补助资金110号（中央）

1、项目概况：2025年基本公共卫生补助资金（中央）

2、立项依据：甘财社（2024）110号

3、实施主体：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：落实工作任务，加强项目管理，有效推进基本公共卫生服务。

6、年度预算安排：190.20万元

7、预期总体目标：向辖区居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推进健康素养、医养结合和老年人健康服务。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目数量13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设计水平还不够高。开展1-9月绩效运行监控项目数量20个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；二是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应用。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位2024年绩效自评结果随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标42个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

                              2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。