目  录

第一部分 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心基本概况

一、 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表

一、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收支总体情况表

二、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收入总体情况表

三、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心职责

主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心内设8个科室，即：综合办公室、全科医疗室、护理室、预防保健室、医学检验室、医学影像室、免疫规划室、药房。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心编制人数2人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制2人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数2人，比上年减少0人。其中：在职人数2人，包括行政人员0人，全额补助事业人员2人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员0人，其中：行政退休人员0人，全额补助事业退休人员0人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；在校学生0人，其中：中等专业学校0人，高中0人，初中0人，小学0人，幼儿园0人，其他0人。

（三）直属事业单位

根据市委、市政府的有关文件规定嘉峪关市明珠社区卫生服务中心由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生和计划生育委员会主管。

嘉峪关市卫生和计划生育委员会是主管本单位一切事项工作由市政府组成的直属机构，主要职责是：按照权责统一的原则，依法履行职责，承办市政府和上级主管部门交办的一切事项。

三、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算439.41万元。按照综合预算的原则，嘉峪关市明珠社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算439.41万元（嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入439.41万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算439.41万元（嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表3）。其中：基本支出215.99万元， 占49.15%； 项目支出223.42万元，占50.85%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出439.41万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出18.71万元、卫生健康支出398.86万元、住房保障支出21.83万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出215.99万元，比2024年预算增加-23.14万元，增长-9.68%，减少的主要原因是本年部分奖项减少。

其中：人员经费支出212.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算223.42万元，比2024年预算增加18.61万元，增长9.09%，增长的主要原因是增加了项目预算。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目5个，主要是项目1基本公卫补助资金110号（中央）、项目2基本药物制度补助111号、项目3重大公共卫生服务补助117号、项目4基本公卫补助资金110号（省级）、项目5基层医疗机构综合改革补助121号。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0.00万元， 比 2024 年预算增加0.00万元， 主要原因是无

2.社会保障和就业支出预算数为18.71万元，比2024年预算增加0.23万元，主要原因是社会保障和就业基数提高。卫生健康支出398.86万元，比2024年预算增加-5.14万元，主要原因是减少了公共卫生项目资金。住房保障支出21.83万元，比2024年预算增加0.37万元，主要原因是其他工资福利支出提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

七、政府采购安排情况

2025年，嘉峪关市明珠社区卫生服务中心政府采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算4.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，嘉峪关市明珠社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为450.74万元。其中：办公用房99平方米，价值23.92万元。嘉峪关市明珠社区卫生服务中心共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值62.70万元。2025年拟采购固定资产约4.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心涉及非税收入360万元，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是   费，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，嘉峪关市明珠社区卫生服务中心未安排预算，管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的明珠社区卫生服务中心整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本嘉峪关市明珠社区卫生服务中心项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占明珠社区卫生服务中心项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，嘉峪关市明珠社区卫生服务中心整体支出6个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位相关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动单位正常工作有序开展。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标34个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

  2025年2月14 日

附件：1.嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2025年预算公开表

2.嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。