目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市妇幼保健院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的全额事业单位，主要职能是：

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助市卫生健康委员会制定具体规划并牵头实施。

2、负责全市妇女儿童医疗保健工作。根据妇女、儿童不同时期、各年龄段的生理需要，开展疾病预防等健康保健及宣传教育，提高妇女、儿童自我保健能力。

3、负责开展婚前医学检查，制定优生优育、生殖保健服务和避孕节育优质服务、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程的规划并组织实施。

4、负责全市妇幼保健、计划生育监测指标等信息收集、统计、整理、分析评价工作，为上级主管单位提供决策依据。

5、加强基层妇幼卫生及计划生育技术指导，提高孕产妇、新生儿保健覆盖率，提高高危妊娠筛查率，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率。负责乡镇卫生院、社区等机构的妇幼保健的技术指导，开展产科质量、孕产妇及新生儿死亡、高危孕产妇评审，儿童生长发育监测评估工作。

6、负责计划生育技术服务项目、计划生育节育措施的落实和指导，计划生育手术并发症鉴定的衔接工作和计划生育新技术的推广工作，对避孕药具的管理和发放情况进行指导和监督。

7、负责组织培训、考核各级妇幼和计划生育技术服务人员。

8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

9、承办市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

1、办公室：负责党政日常工作，人事管理、公文处理、后勤和综合协调工作。

2、保健科：负责全市妇女保健培训、科研、专业技术指导工作；开展包括妇科常见病、性病防治、普查普治、围产保健、妇女心理咨询、青春期和更年期保健、乳房疾病诊治等；开展妇女保健资料编写、宣传、指导工作；做好孕产妇死亡、围产儿死亡、出生缺陷监测，做好质控工作；掌握全市妇女健康状况，及时分析并向上级汇报。

3、妇产科：负责对妇产科常见病、多发病、疑难病的诊断、治疗、护理及危症重症病人的抢救、诊断、护理及治疗；负责妇科门急诊及妇科病房的诊治工作及院内外会诊工作；结合临床、开展科研、教学服务。

4、儿科：负责对儿科常见病、多发病、疑难病的诊断、治疗、护理及危重儿、高危儿、新出生儿的抢救、诊断、治疗及护理；结合临床，开展科研、教学服务。

5、医技科：负责组织和指导全院的医技业务工作，做好检查、诊断工作审签重要的诊断报告单；组织对各种疑难病例、特殊病例的讨论、会诊，解决复杂疑难问题，确保医疗诊断质量；负责督促科室人员认真贯彻执行各项规章制度和操作规范，严防各类差错事故的发生。

6、医务科：负责组织实施全院的医疗、预防、科研、教学工作；组织重大抢救和院外会诊及新技术、新项目的开展，督促与检查各项医疗制度和常规的执行，制定防范医疗差错事故的措施，对医疗事故进行调查，努力提高医疗质量；组织卫生技术人员的业务学习和技术考核，开展各种形式的学术活动和业务交流；负责外院人员进修安排和管理及院外临时性医疗、保健任务；负责处理医疗纠纷，做好调解工作。

7、财务科：负责医院财务预、决算的编制和财务管理；报送会计报表、财务计划、财务分析；对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查；负责财会人员的业务培训和考核；负责全院门诊、住院收费管理。

8、医保办公室：贯彻执行国家、省、市有关医疗保险工作的指示、决定；负责基本医疗保险及新型农村合作医疗政策在全院的贯彻落实、管理、协调工作，监督检查其实施情况；协调与劳动保障行政部门、医保经办机构的关系，确保与医保联网、农合信息系统畅通；负责医保药品的审批工作。

9、信息管理科：负责全院的信息化建设与管理、综合统计、妇幼卫生和计生信息网络管理；负责各医疗保健机构妇幼计生信息及相关资料的归集、审核、汇总、统计、分析与统一发布，完成全省妇幼卫生信息及监测点数据的收集、整理和统计工作；负责医院网站的建设和管理及网络系统的规划与建设，软硬件的日常管理与维护；负责病案统计室、图书室的管理工作。

10、公共卫生管理科：承担全市妇幼保健健康教育和计生工作的组织指导，协助上级部门制定并实施全市妇幼健康教育工作计划；开展妇幼健康宣教和门诊及住院患者疾病谱监测与分析，承担医院传染病诊疗管理、制定突发公共卫生事件应急处理预案及突发公共卫生事件应急处理和协调事务；承担重大传染病的专项管理和医院放射安全防护工作。

11、检验科：负责基层妇幼卫生人员检验技术指导、进修和培训，为全院保健、临床疾病防治与治疗提供可靠的诊断依据；做好菌株、检验器材的管理，特殊试剂的配置与鉴定。

12、中医科：认真贯彻执行国家中医药政策及法律法规，制定中医业务发展远景规划（人才培养）、年度计划、质控标准、检查考核细则；运用中医辨证施治理论及针灸、推拿、火罐、敷贴、刮痧、熏洗、穴位注射、热熨等中医适宜技术治疗妇女儿童常见病、多发病和慢性病。

13、药品器械科：负责全院医疗器械的供应工作和有关物资管理工作；负责药品、器械计划、采购和院内设备的调剂使用；建立医疗设备档案，负责做好全院医疗器械、精密仪器的维修保养工作。

14、口腔保健科：组织开展儿童牙病的防治、科研、教学工作；负责基层儿童保健人员口腔疾病防治的教学工作；认真贯彻落实各项工作制度，医疗规章制度、技术操作规范。

15、计划生育管理办公室：认真贯彻落实党和国家有关人口与计划生育的方针、政策、法律法规，及时传达中央、省市有关计划生育政策；负责组织完成上级下达的计划生育各项指标，经常督促检查落实情况；研究、制定学校计划生育有关制度、规定及年度工作计划，并组织实施；做好人口与计划生育宣传教育工作；开展婚育、优生优育、避孕节育宣传、咨询等一系列服务。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7756.5万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7756.5万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1256.5万元，占16.2%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

事业收入6500万元，占83.8%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算7756.5万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出6770万元，占87.28%；项目支出986.5万元，占12.72%； 上年结转0万元，占0.51%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1256.5万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出138.2万元、卫生健康支出1001.98万元、住房保障支出116.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1159.61万元，比2024年预算增加43.38万元，增长3.89%，增长的主要原因增加3名在编人员致使人员经费增加。

其中：人员经费支出1156.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算96.89万元，比2024年预算增加2.69万元，增长2.86%，增长的主要原因是2025年项目支出预算增加。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目5个，主要是项目1基本公共卫生服务补助（省级）、项目2重大传染病防控、项目3公立医院综合改革、项目4卫生健康人才培养。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元， 主要原因无。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为138.2万元，比 2024年预算减少3.92万元，主要原因是2025年退休人员支出减少。

3.卫生健康支出2025年预算数为1001.99万元，比2024 年预算增加40.42万元，主要原因是2025年增加3名在编人员经费。

4.住房保障支出2025 年预算数为116.31万元，比2024 年预算增加9.57万元， 主要原因是2025年增加3名在编人员住房公积金及住房补贴增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额889.61万元，其中：政府采购货物预算659.61万元，政府采购工程预算230万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额889.61万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10007.88万元。其中：办公用房17041.51平方米，价值4857.15万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值5541.45万元。2025年拟采购固定资产约459.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是无。

2.……

说明:未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收6500万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是医疗服务收费，分别计划征收6500万元。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：艾滋病梅毒乙肝阻断项目

1、项目概况：艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断

2、立项依据：根据年初工作安排

3、实施主体：市妇幼保健院

4、实施周期：2025年

5、实施计划：艾滋病梅毒乙肝阻断项目需用实际耗材

6、年度预算安排：16.33万元

7、预期总体目标：艾滋病、梅毒、乙肝病毒检测及所生新生儿检测100%。

说明：本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1： 0万元；

(2)项目2 ：0万元；

(3)项目3 ：0万元

……

2.专项转移支付0元，具体项目有：

(1)项目1 ：0万元；

(2)项目2 ：0万元；

(3)项目3 ：0万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1 :0万元；

(2)项目2 :0万元；

(3)项目3 :0万元

……

备注: 未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是无。

2.……

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标值设定的不够全面。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标值设定的不够全面。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效目标值设定进行全面的学习并完善。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送部门决算并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

    嘉峪关市妇幼保健院

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市妇幼保健院 2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市妇幼保健院 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。