嘉峪关市卫生健康委员会2025年部门预算公开情况说明（汇总）
嘉峪关市卫生健康委员会
2025年部门预算公开情况说明（汇总）
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标；负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制；制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制；拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；制定并组织实施全市中医药中长期发展规划；负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益；承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作；承办市委、市政府、省卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，共有下属二级单位15家，其中市级医院2家、疾控中心1家、妇幼保健健康服务中心1家、中心血站1家、乡镇卫生院3家、社区卫生服务中心6家、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心1家。内设10个科室，分别为：办公室、人事科、财审科、体制改革和规划信息科（挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、法制监督科、疾病预防控制科（挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室）、医政科（挂维护患者权益科、无偿献血办公室）、妇幼健康服务科。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
嘉峪关市卫生健康委员会直属事业单位有15家：嘉峪关市第一人民医院、嘉峪关市中医医院、嘉峪关市妇幼保健院、嘉峪关市疾病预防控制中心、嘉峪关市中心血站、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心、嘉峪关市建设社区卫生服务中心、嘉峪关市胜利社区卫生服务中心、嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心、嘉峪关市祁连社区卫生服务中心、嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心、嘉峪关市新城镇卫生院、嘉峪关市文殊镇卫生院、嘉峪关市峪泉镇卫生院。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算14712.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年收入预算14712.05万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入14712.05万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算14712.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出7962.07万元，占54.12%；项目支出6749.97万元，占45.88%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出14712.05万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1096.27万元、卫生健康支出12484.52万元、住房保障支出1131.26万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出7962.07万元，比2024年预算增加28.64万元，增长0.36%，增长的主要原因是增长的主要原因是工资、保险基数、公积金基数增长。
其中：人员经费支出7792.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出169.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6749.97万元，比2024年预算增加632.29万元，增加10.34%，增加的主要原因是基本公共卫生、育儿补贴等项目资金。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2025年预算数为1096.27万元，比2024年预算减少58.14万元，主要原因是人员减少。
2.卫生健康支出2025年预算数为12484.52万元，比2024年预算增加699.14万元，主要原因是基本公共卫生、育儿补贴等项目经费增加。
3.住房保障支出2025年预算数为1131.26万元，比2024年预算增加19.94万元，主要原因是调整公积金基数。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算15.94万元，较2024年预算增加6.08万元，主要是公务用车运行费及会议费增加。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0.34万元，较2024年预算减少0.02万元，减少5.56%，减少的主要原因是根据工作需要，今年减少了公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费15.6元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元），较2024年预算增加6.1万元，增长64.21%，增长的主要原因是工作量增加，费用增加。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费123.7万元，较2024年预算减少63.43万元，减少33.9%，减少的主要原因是培训减少。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费20万元，较2024年预算增加20万元，增长100%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费208.98万元，较2024年预算增加62.5万元，增加42.67%，增加的主要原因是项目的统计口径有变化。
七、政府采购安排情况
2025年部门单位政府采购预算总额2645.3万元，其中：政府采购货物预算1976.79万元，政府采购工程预算525万元，政府采购服务预算143.51元。
2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1245.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1399.42万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为141119.33万元。其中：办公用房19.35万平方米，价值72963.02万元。预算部门共有公务用车42辆，价值1059.28万元。单价20万元以上的设备价值74965.68万元。2025年拟采购固定资产约5230.3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收43892.52万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是医疗服务费。
（三）重点项目情况
市卫生健康委重点项目-全面健康信息平台。
1、项目概况：根据全省统一规划和规范要求，依托甘肃省卫生信息专网，在省级全民健康信息平台虚拟化的基础上补充完善，建成符合国家标准要求的嘉峪关市全民健康信息平台，实现与省级平台互联互通，全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数据共享、业务协同和综合监管，项目由市级财政承担相关费用。
2、立项依据：根据《甘肃省人民政府办公厅关于“互联网+医疗健康”发展的实施意见》（甘政办发〔2018〕148号）和原国家卫生计生委在《关于加快推进全民健康信息平台互联互通工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕851号）文件要求。
3、实施主体：嘉峪关市卫生健康委员会。
4、实施周期：从2024年开始每年支付平台维保费。
5、实施计划：当年实施完成。
6、年度预算安排：50万元
7、预期总体目标：实现与省级平台互联互通，全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数据共享、业务协同和综合监管。促进全市医疗卫生和计生资源的整合，方便群众看病就医；促进医疗与公共卫生服务模式转变，实现全过程连续性的健康管理服务；提高医疗卫生服务质量和效率，降低医疗费用；促进卫生计生业务融合，优化服务流程，助力全市医疗卫生体制改革。我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。
市第一人民医院重点项目-公立医院综合改革补助113号
1、项目概况：通过公立医院综合改革资金，支付我院省级重点专科项目—骨科350万元，市级重点专科项目—30万元，采购影像存储设备40.40万元，采购我院医疗器械唯一标识UDI软件系统，提升重大、疑难疾病诊疗能力，助力全市优质医疗资源总量增加。
2、立项依据：优化医院资源配置，保障医院可持续发展，加快公立医院综合改革的进度，有效提升社会效益和影响力。
3、实施主体：嘉峪关市第一人民医院
4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。
5、实施计划：本次专项资金用于购买设备，采购影像存储设备，采购医疗器械唯一标识UDI软件系统，引进人才聘请专家、举办学术会议等方式。
6、年度预算安排：466.70万元。
7、预期总体目标：按要求全额完成2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的使用，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置。
市中医院重点项目-中医药发展专项资金
1、项目概况：我单位计划通过购入相关的中医理疗和康复训练设备及办公设备来提升我单位康复服务能力，拓展服务范围；通过中医康复专业人才培训，名中医工作室的建设等，不断提升我单位中医康复服务水平，满足群众日益增长的中医康复服务需求。
2、立项依据：甘财社[2024]118号
3、实施主体：嘉峪关市中医医院
4、实施周期：2025年
5、实施计划：购买中医康复及理疗设备，培训中医康复人才，建设名中医工作室等。
6、年度预算安排：150.00万元
7、预期总体目标：150.00万元
市妇幼保健院重点项目-艾滋病梅毒乙肝阻断项目
1、项目概况：艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断
2、立项依据：根据年初工作安排
3、实施主体：市妇幼保健院
4、实施周期：2025年
5、实施计划：艾滋病梅毒乙肝阻断项目需用试剂耗材
6、年度预算安排：16.33万元
7、预期总体目标：艾滋病、梅毒、乙肝病毒检测及所生新生儿检测100%。
市疾控中心重点项目-食品安全风险监测项目
（一）项目名称
市疾控中心食品安全风险监测项目。
（二）项目概况
本年度监测工作在全面部署总体任务的同时，进一步强化了调查、采样、检验、网报和分析评估阶段的技术要求，将质量管理思维和活动贯穿到各实验室和所有检验人员，贯穿到监测工作的全过程。市疾控中心专题研究和解决监测工作方案、资金使用和重大技术问题，要求全体监测人员提高质量意识、严把监测质量，一以贯之地做好监测工作质量。
实际监测工作沿用国家和省上体系，按食品中微生物及其致病因子监测和食品中化学污染物及有害因素监测两个系列独立运行、独立分析、独立上报。
（三）立项依据
依据市疾控中心食品安全风险监测项目支出绩效目标。
（四）实施主体
市疾控中心食品安全风险监测项目
1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。全年共监测257份样品。对各医疗机构举办了1次全市食源性疾病监测及事件调查培训班，培训了《食源性疾病监测报告工作规范（试行）》，并完成全市督导1次。（2）质量指标。严格按照相关标准进行病例个案审核， 开展疾病事件调查并上报审核。食源性疾病报告及时率、完整率和一致率达100%。（3）时效指标。全部按照文件要求时限对结果进行上报。（4）成本指标。市疾控中心通过公开询价采购试剂耗材等达到控制成本的目的。
2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。通过开展工作，提高了食品相关指标的检测水平和能力，为国家食品风险评估中心提供原始基础数据，提升了食源性疾病的识别、治疗与防控的能力，保障人民群众的身体健康。（2）社会效益。为全市人民舌尖上的健康提供保障，特别是在中秋节、元旦、春节前开展全市食品安全风险监测评估工作。（3）可持续影响。持续动态地为全市食品安全工作提供技术支持。
3.满意度指标完成情况分析。根据近年来我市食品安全风险监测工作现状和整体效果综合评价，全市人民对中心开展的食品安全风险监测工作比较满意，特别是在重要传统节日前开展专项食品安全评估。
（五）市疾控中心食品安全风险监测项目全年预算数3万元。
严格落实相关法律、法规，以及国家和省市食品风险监测工作会议精神，定期召开项目工作专题会议，讨论和制订项目工作方案，研究工作中遇到的问题；强化专项资金管理，做到专项专用，保证项目资金发挥最大社会效益。
市120指挥中心重点项目-车载系统更新项目
1、项目概况：车载系统更新项目专项经费，根据国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾病预防控制局综合司及省级相关文件的要求，在2025年12月之前对全市17辆院前急救救护车车载系统进行更新，项目资金16万元，主要用于支付车载系统更新项目费用。
2、立项依据：根据国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾病预防控制局综合司《关于加快推进卫生健康行业**规模应用的通知》
国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾病预防控制局综合司《国家卫生健康委规划司关于升级卫生健康委单**替代任务目标责任书》
甘肃省卫生健康委《目标责任书》
3、实施主体：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心
4、实施周期：全年
5、实施计划：2025年12月完成项目支付
6、年度预算安排：16万元
7、预期总体目标：提高院前反应质量，节省患者抢救时间
市建设社区卫生服务中心重点项目-基本公共卫生服务项目
1、项目概况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，在卫生健康委的正确领导下，中心按照“以基本公共卫生服务和基本医疗为核心工作，优先发展积极推进公共卫生服务”的工作重点，以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为指导，积极开展公共卫生服务。中心承担着辖区10个社区（38个小区）75602人的基本公共卫生服务工作，中心本部承担29个小区50663人的基本公共卫生服务工作，同时指导5个社区卫生服务站（服务24939人）的公共卫生服务工作。中心除了承担建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等12项服务内容，还开展慢性“四病”健康管理工作、家庭医生签约服务、老年健康与医养结合服务管理、健康素养促进、免费提供基本避孕药具、食源性疾病上报、死因上报等其他重点工作。
2、立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》根据甘财社〔2024〕110号文件实施项目相关内容。
3、实施主体：嘉峪关市建设社区卫生服务中心
4、实施周期：1年
5、实施计划：年初制定工作计划，每月科室内部进行公卫质控及绩效考核，每季度中心质量管理小组进行督导，全年考核总结。以12项基本公共卫生服务项目及其他重点工作为重点，提升工作的实效性和高质量，凸显工作的同质化和标准化；进一步加强中心公共卫生服务工作管理，强化绩效考核，通过当量测算，按月、季度、年度下达老年人和慢病患者的工作任务量，实施数量考核、质量考核与人员绩效发放挂钩，通过完善、量化管理，调动公卫人员的工作积极性，也为中心全面开展公共卫生服务工作打下了坚实的基础。
6、年度预算安排：基本公共卫生服务项目资金608.1万元。
7、预期总体目标：逐步提高基本公共卫生服务水平，规范基本公共卫生服务管理质量，基本公共卫生服务中心要继续探索健康管理的模式和运行机制，努力提升健康管理的实效性。必须把12项基本公共卫生服务项目、医养结合养老服务、居民素养提升工程、家庭医生签约服务基本考核指标和重点考核指标保质保量全部完成；成立老年人和慢性病患者健康关爱家园、妇女健康关爱家园、儿童健康关爱家园、健康生活关爱家园。
市胜利社区卫生服务中心-基本公共卫生服务项目
1、项目概况：为辖区居民开展国家基本公共卫生服务服务项目12项，具体如居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件的报告和处理、中医药保健、卫生监督协管、慢性阻塞性肺疾病的相关工作。
2、立项依据：甘财社【2024】110号文件，甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知
3、实施主体：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
4、实施周期：一年
5、实施计划：2025年全年免费为辖区居民提供基本公共卫生服务。
6、年度预算安排：277.07万元，其中：中央安排资金225.80万元，省级补助资金51.27万元。
7、预期总体目标：健康档案建档率≥90%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇早孕检测率≥90%，65岁以上老年人健康管理率≥70%，高血压健康管理人数2047人，糖尿病健康管理861人次等。
市紫轩社区卫生服务中心-基本公共卫生服务项目
1、项目概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。
2、立项依据：甘财社【2024】110号文件
3、实施主体：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
4、实施周期：2025年
5、实施计划：2025年继续向城乡居民提供基本公共卫生服务；
6、年度预算安排：225.22万元
7、预期总体目标：服务好辖区居民，使居民满意度稳步提高。
市祁连社区卫生服务中心-基本公共卫生服务项目
1、项目概况：2025年基本公共卫生补助资金（中央）
2、立项依据：甘财社（2024）110号
3、实施主体：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
4、实施周期：一年
5、实施计划：落实工作任务，加强项目管理，有效推进基本公共卫生服务。
6、年度预算安排：190.20万元
7、预期总体目标：向辖区居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推进健康素养、医养结合和老年人健康服务。
市峪苑社区卫生服务中心-基本公共卫生服务项目
1、项目概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。
2、立项依据：甘财社（2024）110号
3、实施主体：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心
4、实施周期：一年
5、实施计划：落实工作任务，加强项目管理，有效推进基本公共卫生服务。
6、年度预算安排：340.67万元
7、预期总体目标：向辖区居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推进健康素养、医养结合和老年人健康服务。
市新城镇卫生院--基本公共卫生服务项目
1、项目概况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务.二是有效控制疾病流行，最大限度地保护患者和公众利益，推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年人健康服务。
2、立项依据：甘财社【2024】110号：关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知
3、实施主体：嘉峪关市新城镇卫生院
4、实施周期：2025年1-12月
5、实施计划：按照下达的任务指标明细按月逐步推进，每月进行绩效评价及监测，到2025年10月完成任务95%.
6、年度预算安排：65.00万元.
7、预期总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务老高糖管理人数大于1100人. 有效控制疾病流行，最大限度地保护患者和公众利益，传染病和突发公共卫生事件报告率大于95%。村医公共卫生补助拨付到位率100%，适龄儿童规划疫苗接种率大于96%，居民规范化电子健康档案规范率大于65%等。
市文殊镇卫生院--基本公共卫生服务项目
1、项目概况：根据国家及省、市《关于做好2025年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求,在全镇开展基本公共卫生服务项目。
2、立项依据：根据甘财社【2024】110号文件实施项目相关内容
3、实施主体：嘉峪关市文殊镇卫生院
4、实施周期：1年
5、实施计划：为辖区内常住人口、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等12项基本公共卫生服务。
6、年度预算安排：57.10万元
7、预期总体目标：
目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。
目标2：高血压、糖尿病规范随访；提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。
目标3：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。
市峪泉镇卫生院--基本公共卫生服务项目
1、项目概况：卫生院辖区人口4610人，重点服务老年人、慢性病患者、孕产妇及儿童等群体。项目旨在提升基层公共卫生服务能力，完善健康档案管理、重点人群健康干预及健康教育，计划周期12个月，覆盖全乡镇，目标实现电子健康档案覆盖率≥90%、慢性病规范管理率≥65%等。
2、立项依据：根据甘财社〔2024〕110号文件实施项目相关内容
3、实施主体：嘉峪关市峪泉镇卫生院
4、实施周期：1年
5、实施计划：准备阶段（1个月）：完成人口健康数据摸排、物资筹备及人员培训；执行阶段（10个月）：分季度推进档案建档、慢性病筛查、重点人群随访及健康宣教；评估阶段（1个月）：开展第三方服务效果评估，整改问题并建立长效机制。
6、年度预算安排：37.2万元
7、预期总体目标：目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。
目标2：高血压、糖尿病规范随访；提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。
目标3：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。
（四）部门管理转移支付情况
2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
市卫生健康委
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标30个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目36个，占本单位项目的85.71 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目36个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设计水平还不够细化，开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。开展1-9月绩效运行监控项目36个，占本单位项目的85.71 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目43个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标运行监控工作基础有待提高。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共43个，其中，单位整体支出1个，项目支出42个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按相关要求按时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目3个，减少率11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目28个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展指标4个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市第一人民医院
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度缓慢。公立医院综合改革补助项目利用2023年项目结余资金支付了2024年项目支出，造成当年项目资金支出率较低。2024年10月，开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控的组织实施缺乏有效的统筹和主体责任落实，并且从实际情况看，对绩效监控的重要性认识不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标47个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市中医医院
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的81.82%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：我单位绩效目标运行监控工作基础较为薄弱，绩效指标设计水平还不够高，开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在卫健委及政府网上公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增加率20.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市妇幼保健院
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标值设定的不够全面。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标值设定的不够全面。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效目标值设定进行全面的学习并完善。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送部门决算并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市疾控中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是通过对项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现存在问题。
开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过对项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现存在问题。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年度的绩效目标监控体系已初现成效，预算资金执行较好，能够充分发挥财政资金的使用效益。但也存在一些问题：如绩效目标运行监控工作基础较为薄弱，绩效指标设计水平还不够高，开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。
下一步，将严格执行《嘉峪关市市本级部门预算绩效运行监控管理办法》，认真做好以下几个方面的工作：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；二是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应用；三是建立绩效管理业务培训的长效机制，绩效监控专业性强，涉及面广，要求工作人员不断加强专业知识学习，努力提高业务工作能力。
同时，也希望财政绩效管理部门能够针对绩效管理相关政策、规定、实操等工作，组织单位主管和经办人员开展业务工作培训和工作经验交流，强化部门主体责任意识，切实推进绩效监控工作的开展。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：与2024年预算公开同时进行。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金43万元，2025年度增加部门预算项目4个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市中心血站
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题是绩效目标运行监控工作基础较为薄弱，原因是没有经过系统的绩效运行及监控培训。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题是绩效指标设计水平还不够高，原因是业务工作与绩效目标不能有效结合。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：以部门职能职责和绩效目标为基础，通过合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目 1个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体绩效自评和项目绩效自评随决算同时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市120指挥中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标设置不规范。主要原因是：绩效目标未细化量化，由于年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此难以实施项目监控。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是：绩效运行监控报表填报不规范。主要原因是：填报内容不完整，过于简单，缺少项目进展、资金使用、目标实现等指标完成情况、缺少存在问题的原因分析。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：发现问题后，及时采取行之有效的整改措施，并纳入常态化工作管理且长期坚持。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均已按规定完成报送和公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增加率25%。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市建设社区卫生服务中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 9个，按规定随年度预算一并公开绩效目标9个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度需要财务与业务科室紧密沟通(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效填报人员需要增强业务水平，增加绩效运行监控填报能力。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效填报人员需要不断学习，增加绩效运行监控填报能力，及时准确填报。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年随决算公开整体绩效自评结果。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度设置二级指标18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标75个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市胜利社区卫生服务中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：绩效目标执行过程填报人员不能全程参与，业财融合有待提高，主要原因是：业务科室执行目标，财务科室填报目标。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：进度几乎可以完成，但是质量欠缺，主要原因是：资金支付率必须在11月底达到100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强业财融合，提升人员填报水平，加大资金支付力度。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100 %。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标47个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市紫轩社区卫生服务中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5 个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。通过对中心1-6月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。开展1-9月绩效运行监控项目5 个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5 个，完成率为100 %。通过对中心1-10月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5 个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2025年度（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标44个、三级指标 57 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市祁连社区卫生服务中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目数量13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设计水平还不够高。开展1-9月绩效运行监控项目数量20个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；二是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应用。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位2024年绩效自评结果随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标42个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市峪苑社区卫生服务中心
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：造成偏离目标的原因主要是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；二是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应用。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中：单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：为进一步推进预算公开工作，我中心严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求执行，统一布置、统一公开模式、严控公开时限，确保数据准确、内容真实有效。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市明珠社区卫生服务中心
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的明珠社区卫生服务中心整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本嘉峪关市明珠社区卫生服务中心项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占明珠社区卫生服务中心项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，嘉峪关市明珠社区卫生服务中心整体支出6个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位相关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动单位正常工作有序开展。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标34个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市新城镇卫生院
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无 。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7个，完成率100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无 。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求绩效自评结果随部门决算报送财政随决算同步公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率/压减率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标75个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市文殊镇卫生院
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别指标运行进度缓慢，主要原因为个别工作未开始。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位绩效自评结果按时随部门决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标45个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
市峪泉镇卫生院
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别指标运行进度缓慢，主要原因为个别工作未开始。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位绩效自评结果按时随部门决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标共118个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市卫生健康委员会
2025年2月14日
附件：1.嘉峪关市卫生健康委员会部门2025年部门算公开表
2.嘉峪关市卫生健康委员会部门2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 14712.05 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1096.27 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 12484.52 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1131.26 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 14712.05 | 本年支出合计 | 14712.05 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 14712.05 | 支出总计 | 14712.05 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 14,712.05 |
财政拨款 | 9,946.70 |
一般性转移支付 | 4,117.73 |
专项转移支付 | 647.62 |
本年收入合计 | 14,712.05 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 14,712.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 14,712.05 | 7,962.07 | 6,749.97 | |
社会保障和就业支出 | 1,096.27 | 1,046.44 | 49.82 | |
行政事业单位养老支出 | 1,096.27 | 1,046.44 | 49.82 | |
行政单位离退休 | 41.37 | 24.30 | 17.07 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530.74 | 530.74 | ||
事业单位离退休 | 524.16 | 491.40 | 32.75 | |
卫生健康支出 | 12,484.52 | 5,784.49 | 6,700.03 | |
卫生健康管理事务 | 1,103.32 | 681.47 | 421.85 | |
行政运行 | 354.06 | 354.06 | ||
其他卫生健康管理事务支出 | 749.26 | 327.41 | 421.85 | |
行政事业单位医疗 | 1,249.80 | 1,154.80 | 95.00 | |
行政单位医疗 | 117.69 | 22.69 | 95.00 | |
事业单位医疗 | 560.64 | 560.64 | ||
公务员医疗补助 | 571.47 | 571.47 | ||
公立医院 | 707.00 | 707.00 | ||
其他公立医院支出 | 707.00 | 707.00 | ||
基层医疗卫生机构 | 2,221.18 | 1,750.51 | 470.68 | |
乡镇卫生院 | 843.93 | 793.34 | 50.59 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 417.58 | 417.58 | ||
城市社区卫生机构 | 959.68 | 957.17 | 2.51 | |
公共卫生 | 5,642.16 | 2,197.71 | 3,444.44 | |
基本公共卫生服务 | 2,812.07 | 2,812.07 | ||
重大公共卫生服务 | 383.98 | 383.98 | ||
疾病预防控制机构 | 874.21 | 841.21 | 33.00 | |
妇幼保健机构 | 826.47 | 826.47 | ||
采供血机构 | 607.79 | 422.42 | 185.37 | |
应急救治机构 | 137.64 | 107.62 | 30.02 | |
计划生育事务 | 1,063.82 | 1,063.82 | ||
计划生育服务 | 1,063.82 | 1,063.82 | ||
中医药事务 | 184.00 | 184.00 | ||
中医（民族医）药专项 | 184.00 | 184.00 | ||
其他卫生健康支出 | 292.74 | 292.74 | ||
其他卫生健康支出 | 292.74 | 292.74 | ||
疾病预防控制事务 | 20.50 | 20.50 | ||
其他疾病预防控制事务支出 | 20.50 | 20.50 | ||
住房保障支出 | 1,131.26 | 1,131.14 | 0.12 | |
住房改革支出 | 1,131.26 | 1,131.14 | 0.12 | |
住房公积金 | 971.51 | 971.39 | 0.12 | |
购房补贴 | 159.75 | 159.75 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 14,712.05 | 一、本年支出 | 14,712.05 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 14,712.05 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 1096.27 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 12484.52 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 1131.26 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 14,712.05 | 支 出 总 计 | 14,712.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 14,712.05 | 14,712.05 | 7,962.07 | 6,749.97 | ||||||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 14,712.05 | 14,712.05 | 7,962.07 | 6,749.97 | ||||||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 3,518.05 | 3,518.05 | 930.78 | 2,587.27 | ||||||
嘉峪关市疾病预防控制中心 | 1,517.21 | 1,517.21 | 1,176.08 | 341.12 | ||||||
嘉峪关市妇幼保健院 | 1,256.50 | 1,256.50 | 1,159.61 | 96.89 | ||||||
嘉峪关市第一人民医院 | 1,565.14 | 1,565.14 | 979.50 | 585.64 | ||||||
嘉峪关市中心血站 | 764.83 | 764.83 | 564.46 | 200.37 | ||||||
嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 413.05 | 413.05 | 300.75 | 112.30 | ||||||
嘉峪关市文殊镇卫生院 | 479.85 | 479.85 | 384.28 | 95.57 | ||||||
嘉峪关市新城镇卫生院 | 476.47 | 476.47 | 365.87 | 110.60 | ||||||
嘉峪关市中医医院 | 1,003.23 | 1,003.23 | 679.79 | 323.44 | ||||||
嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | 1,027.46 | 1,027.46 | 257.54 | 769.92 | ||||||
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 573.66 | 573.66 | 263.67 | 309.99 | ||||||
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | 504.12 | 504.12 | 248.89 | 255.23 | ||||||
嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | 620.27 | 620.27 | 168.60 | 451.67 | ||||||
嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | 383.04 | 383.04 | 126.52 | 256.52 | ||||||
嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 169.77 | 169.77 | 139.75 | 30.02 | ||||||
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 439.41 | 439.41 | 215.99 | 223.42 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 14,712.05 | 7,962.07 | 6,749.97 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,096.27 | 1,046.44 | 49.82 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,096.27 | 1,046.44 | 49.82 |
2080501 | 行政单位离退休 | 41.37 | 24.30 | 17.07 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530.74 | 530.74 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 524.16 | 491.40 | 32.75 |
210 | 卫生健康支出 | 12,484.52 | 5,784.49 | 6,700.03 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,103.32 | 681.47 | 421.85 |
2100101 | 行政运行 | 354.06 | 354.06 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 749.26 | 327.41 | 421.85 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,249.80 | 1,154.80 | 95.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 117.69 | 22.69 | 95.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 560.64 | 560.64 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 571.47 | 571.47 | |
21002 | 公立医院 | 707.00 | 707.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 707.00 | 707.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,221.18 | 1,750.51 | 470.68 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 843.93 | 793.34 | 50.59 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 417.58 | 417.58 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 959.68 | 957.17 | 2.51 |
21004 | 公共卫生 | 5,642.16 | 2,197.71 | 3,444.44 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,812.07 | 2,812.07 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 383.98 | 383.98 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 874.21 | 841.21 | 33.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 826.47 | 826.47 | |
2100406 | 采供血机构 | 607.79 | 422.42 | 185.37 |
2100405 | 应急救治机构 | 137.64 | 107.62 | 30.02 |
21007 | 计划生育事务 | 1,063.82 | 1,063.82 | |
2100717 | 计划生育服务 | 1,063.82 | 1,063.82 | |
21017 | 中医药事务 | 184.00 | 184.00 | |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 184.00 | 184.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 292.74 | 292.74 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 292.74 | 292.74 | |
21018 | 疾病预防控制事务 | 20.50 | 20.50 | |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 20.50 | 20.50 | |
221 | 住房保障支出 | 1,131.26 | 1,131.14 | 0.12 |
22102 | 住房改革支出 | 1,131.26 | 1,131.14 | 0.12 |
2210201 | 住房公积金 | 971.51 | 971.39 | 0.12 |
2210203 | 购房补贴 | 159.75 | 159.75 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,962.07 | 7,792.72 | 169.35 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 653.66 | 653.66 | |
30302 | 退休费 | 466.27 | 466.27 | |
30305 | 生活补助 | 5.44 | 5.44 | |
30309 | 奖励金 | 14.02 | 14.02 | |
30307 | 医疗费补助 | 146.41 | 146.41 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.52 | 21.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 169.35 | 169.35 | |
30229 | 福利费 | 31.66 | 31.66 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.28 | 26.28 | |
30217 | 公务接待费 | 0.34 | 0.34 | |
30211 | 差旅费 | 13.50 | 13.50 | |
30228 | 工会经费 | 24.20 | 24.20 | |
30206 | 电费 | 6.36 | 6.36 | |
30205 | 水费 | 2.54 | 2.54 | |
30202 | 印刷费 | 3.05 | 3.05 | |
30201 | 办公费 | 7.51 | 7.51 | |
30207 | 邮电费 | 6.73 | 6.73 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30208 | 取暖费 | 39.17 | 39.17 | |
301 | 工资福利支出 | 7,139.07 | 7,139.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 530.74 | 530.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 748.72 | 748.72 | |
30107 | 绩效工资 | 430.91 | 430.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 89.79 | 89.79 | |
30103 | 奖金 | 811.78 | 811.78 | |
30101 | 基本工资 | 1,025.39 | 1,025.39 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,521.97 | 1,521.97 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 583.33 | 583.33 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 425.06 | 425.06 | |
30113 | 住房公积金 | 971.39 | 971.39 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 15.94 | 0.34 | 15.60 | 20.00 | 123.70 | ||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 15.94 | 0.34 | 15.60 | 20.00 | 123.70 | ||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 0.34 | 0.34 | |||||
嘉峪关市疾病预防控制中心 | 8.00 | 8.00 | |||||
嘉峪关市妇幼保健院 | 1.50 | ||||||
嘉峪关市第一人民医院 | 20.00 | 19.00 | |||||
嘉峪关市中心血站 | 5.60 | 5.60 | |||||
嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 1.50 | ||||||
嘉峪关市新城镇卫生院 | 1.50 | ||||||
嘉峪关市中医医院 | 1.50 | ||||||
嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | 97.20 | ||||||
嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | 1.50 | ||||||
嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 2.00 | 2.00 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 208.98 | 22.98 | 186.00 |
2 | 福利费 | 4.68 | 4.68 | |
3 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |
4 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
5 | 电费 | 1.92 | 1.92 | |
6 | 水费 | 0.77 | 0.77 | |
7 | 印刷费 | 0.92 | 0.92 | |
8 | 办公费 | 65.07 | 3.07 | 62.00 |
9 | 邮电费 | 26.41 | 2.41 | 24.00 |
10 | 专用材料费 | 100.00 | 100.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
附件2
市卫生健康委
部门整体支出绩效目标表
（2025年度） | ||||||||
单位（部门）名称 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |||||||
联系人 | 杨璐 | 联系电话 | 0937-6222766 | |||||
年度绩效目标 | 1、保障单位更好运转 | |||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||
基本支出 | 人员经费 | 7792.72 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 169.35 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 7962.07 | 本级财政安排 | 16512.05 | |||||
项目支出 | 本级 | 6749.97 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 16512.05 | |||||
合计 | 6749.97 | 支出预算合计 | 14712.05 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算公开率 | = | 100 | % | 预算公开率 | |
预算执行率 | = | 100 | % | 预算执行率 | ||||
“三公”经费控制率 | = | 100 | % | “三公”经费控制率 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | 结转结余变动率 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用合规性 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计和内控制度执行有效性 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 政府采购规范性 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 100 | % | 政府采购节约率 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 资产管理规范性 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 95 | % | 固定资产利用率 | ||||
人员管理 | 人员培训完备 | 定性 | 完备 | 人员培训完备 | ||||
在职人员控制率 | 定性 | 合规 | 在职人员控制率 | |||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 预算绩效管理工作成效 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 职工线上线下培训合格率 | ≥ | 95 | % | 职工线上线下培训合格率 | |
居民电子健康档案建档率 | ≥ | 90 | % | 居民电子健康档案建档率 | ||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ||||
基本药物的药物采购品种 | ≥ | 290 | 品类 | 基本药物的药物采购品种 | ||||
质量指标 | 完善单位各项管理制度 | 定性 | 不断完善 | 完善单位各项管理制度 | ||||
办公环境改善 | 定性 | 不断完善 | 办公环境改善 | |||||
时效指标 | 资金支付及时性 | ≥ | 100 | % | 资金支付及时性 | |||
业务考核及资金拨付及时性 | ≥ | 100 | % | 业务考核及资金拨付及时性 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 定性 | 提高 | 项目成本控制率 | ||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 带动职工个人消费 | 定性 | 增长 | 职工个人消费 | ||
社会效益 | 突发公共卫生事件处理及时性 | 定性 | 及时 | 突发公共卫生事件处理及时性 | ||||
居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 | 居民健康素养水平 | |||||
生态效益 | 单位节能率 | 定性 | 不断提高 | 单位节能率 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象综合满意度 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作开展情况 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 90 | % | 培训计划完成率 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 制度完善情况 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 试点工作开展情况 | ||||
市卫健委单位整体绩效目标申报表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
单位（部门）名称 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | ||||||||
联系人 | 杨璐 | 联系电话 | 0937-6222766 | ||||||
年度绩效目标 | 1、保障单位更好运转 | ||||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||||
基本支出 | 人员经费 | 900.58 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
公用经费 | 30.20 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||||
合计 | 930.78 | 本级财政安排 | 3518.05 | ||||||
项目支出 | 本级 | 2587.27 | 其他资金 | 0.00 | |||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 3518.05 | ||||||
合计 | 2587.27 | 支出预算合计 | 3518.05 | ||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 | |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算公开率 | = | 100 | % | 预算公开率 | ||
预算执行率 | = | 100 | % | 预算执行率 | |||||
“三公”经费控制率 | = | 100 | % | “三公"经费控制率 | |||||
结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | 结转结余变动率 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用合规性 | |||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计和内控制度执行有效性 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 政府采购规范性 | |||||
政府采购节约率 | ≥ | 100 | % | 政府采购节约率 | |||||
资产管理 | 固定资产利用率 | ≥ | 95 | % | 固定资产利用率 | ||||
资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 资产管理规范性 | ||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 定性 | 合规 | 在职人员控制率 | |||||
人员培训完备 | 定性 | 完备 | 人员培训完备 | ||||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 预算绩效管理工作成效 | |||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥ | 90 | % | 居民电子健康档案建档率 | ||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | |||||
基本药物的药物采购品种 | ≥ | 290 | % | 基本药物的药物采购品种 | |||||
职工线上线下培训合格率 | ≥ | 95 | % | 职工线上线下培训合格率 | |||||
质量指标 | 完善单位各项管理制度 | 定性 | 不断完善 | 完善单位各项管理制度 | |||||
办公环境改善 | 定性 | 不断改善 | 办公环境改善 | ||||||
时效指标 | 业务考核及资金拨付及时性 | ≥ | 100 | % | 业务考核及资金拨付及时性 | ||||
资金支付及时性 | ≥ | 100 | % | 资金支付及时性 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 定性 | 提高 | 项目成本控制率 | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 带动职工个人消费 | 定性 | 增长 | 职工个人消费 | |||
社会效益 | 突发公共卫生事件处理及时性 | 定性 | 及时 | 突发公共卫生事件处理及时性 | |||||
居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 | 居民健康素养水平 | ||||||
生态效益 | 单位节能率 | 定性 | 不断提高 | 单位节能率 | |||||
服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象综合满意度 | ||||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作开展情况 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 90 | % | 培训计划完成率 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 制度完善情况 | |||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 试点工作开展情况 | |||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年医师资格考试费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 6.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过该项目的实施，完成组织实施国家医师资格考试嘉峪关考点医师资格考试安排、人员安排，和人社、公安、无线电等单位做好对接工作，做好考试组织实施的工作内容。实现确保考试任务顺利完成的工作目标。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =6万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 医师执业资格考试报考人数 | ≥200人 | |
质量指标 | 医师执业资格考试通过率 | ≥40% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加我市医师人员数量 | 不断增加 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年法律服务费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 3.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 参与市卫生健康委重大行政执法行为的合法性审查，保障公民、法人和其他组织的合法权益，严格落实《行政处罚法》“三重一大”等规定，确保卫生健康委行政行为合法有效，不断提升提升行政能力水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 代表卫生健康委参加行政复议、出庭应诉 | ≥2次 | |
质量指标 | 对卫生健康委合同文书进行法制审核率 | 100% | ||
重大行政执法决定法制审核参与率 | 100% | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政能力水平 | 不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 卫健委离岗乡村医生工龄补助119号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 3.10 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.10 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 为进一步保障和改善民生，解决离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3.10万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 离岗村医补助人数 | <39人 | |
质量指标 | 补助发放足额率 | 100% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 村医积极性 | 提升 | |
村医队伍稳定性 | 稳定 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 卫健委重大传染病防控补助资金117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 8.7585 | ||
其中：当年财政拨款 | 8.7585 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、不断扩大国家免疫规划覆盖率。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 传染病报告率 | ≥80% | |
扩大国家免疫规划覆盖率 | ≥90% | |||
严重精神障碍患者筛查覆盖率 | ≥90% | |||
数量指标 | 扩大国家免疫规划人数 | >300人 | ||
艾滋病、梅毒与乙肝母婴阻断人数 | ≥10人 | |||
严重精神障碍管理患者人数 | >100人 | |||
时效指标 | 出具报告及时性 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =8.7585万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平提高 | 不断提高 | |
提高城乡居民公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年春节慰问金 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 3.50 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.50 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 慰问计划生育困难家庭，提高困难家庭幸福感 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3.5万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育春节慰问金户数 | =35户 | |
质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 不断提高 | |
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 不断促进 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2024年计划生育专项资金 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 662.5 | ||
其中：当年财政拨款 | 662.5 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对经确认审核的奖励、扶助、补助、救助对象，按照奖励、扶助、补助、救助标准，及时足额发放奖励、扶助、补助、救助金 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 申报对象审核的准确率 | ≥98% | |
符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |||
数量指标 | 发放计划生育利益导向资金户数 | >20000人 | ||
时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会的和谐稳定 | 促进 | |
家庭发展能力 | 不断提升 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =662.5万元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 玛曲医疗学科共建活动费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.20 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.20 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 为持续深化嘉峪关、玛曲县两地文化融合，推动两地民族团结事业进一步发展，强化两地医疗学科之间的交流合作 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.2万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 我市被参观卫生机构 | =5个 | |
来嘉参观学习人数 | =30人 | |||
质量指标 | 医疗服务能力提升 | ≥90% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 强化两地医疗学科之间的交流合作 | 不断强化 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年离休、遗属、工伤药费及干部体检费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 95.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 95.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 关心关爱离休、工伤人员及我市领导干部身体健康，不断促进社会发展。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =95万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 工伤人员 | ≥5人 | |
体检干部人数 | >800人 | |||
质量指标 | 补助到位率 | 100% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 不断促进 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年基本公共卫生服务补助资金 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 187.10 | ||
其中：当年财政拨款 | 187.10 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 持续扩大基本公共卫生服务歹盖面、优化服务内涵、提高服务质且,有效提升基本公共卫生服务均等化水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =187.1万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | |||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | |||
肺结核患者管理率 | ≥90% | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥70% | |||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | ||
高血压患者基层规范管理服务率 | ≥61% | |||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥61% | |||
65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率 | ≥61% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥95% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年面向社会招聘执业医师工资 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 160.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 160.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过执业医师招聘，加强基层医疗机构人员队伍，为群众提供更好的医疗服务。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =160万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 职业医师人数 | >35人 | |
质量指标 | 医疗队伍稳定率 | ≥90% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升基层医疗机构医疗卫生和公共卫生服务能力，群众在基层看病就医的获得感、满意度不断提高 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年全民健康信息平台运行维护费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 50.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 50.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 实现数据互联互通及便民应用。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =50万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 云服务器资源 | ≥27台 | |
功能模块 | ≥22项 | |||
质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | ||
数据互联互通 | 不断提升 | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 惠民应用 | 不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年国家卫生城市复审工作经费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 2.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 巩固我市“国家卫生城市”创建成果 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85% | |
产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥90% | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
健康教育措施覆盖率 | ≥85% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =5.21万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 市卫健委计划生育补助112省级 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 77.82 | ||
其中：当年财政拨款 | 77.82 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =77.82万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | ≥100人 | |
扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥30人 | |||
扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥30人 | |||
特困救助人数 | ≥20户 | |||
失独一次性补助 | ≥10户 | |||
住院护理补助 | >5人 | |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | 100% | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | |
家庭发展能力 | 逐步提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 市卫健委卫生健康人才培养经费114号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 11.816 | ||
其中：当年财政拨款 | 11.816 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 加大卫生健康人才培养力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快完善医疗卫生服务体系 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时 | |
数量指标 | 紧缺人才培训完成数 | ≥10次 | ||
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =11.816万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生人员水平 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年育儿补贴 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 260.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 260.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障单位正常运转，开展正常的公务接待工作 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =260万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | >100人 | |
质量指标 | 符合条件目标人群覆盖率 | ≥98% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 家庭幸福指数和社会稳定水平 | ≥98% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 中医药事业传承与发展118号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 14.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 14.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、进一步健全中医药服务体系。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =14万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 制作中医药适宜技术手册 | ≥1000份 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层中医药服务能力 | 显著提升 | |
中医药健康管理服务能力 | 显著提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 卫健委基本公卫补助110号（中央） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 412.9 | ||
其中：当年财政拨款 | 412.9 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案管理人数 | ≥50000人 | |
职业健康核心指标监测覆盖率 | ≥85% | |||
适龄儿童国家免疫规划 | ≥90% | |||
高血压患者基层规划管理人数 | ≥3000人 | |||
2型糖尿病患者规划管理人数 | ≥1000人 | |||
孕产妇管理率 | ≥85% | |||
65岁及以上老年人规划管理率 | ≥80% | |||
结核病患者管理 | ≥85% | |||
时效指标 | 机构实施及时性 | 及时 | ||
质量指标 | 高血压患者基层规划管理率 | ≥85% | ||
2型糖尿病患者规划管理率 | ≥85% | |||
居民规范化电子健康档案管理率 | ≥85% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =412.9万元 | |
生态环境成本指标 | 患者就医环境得到了改善 | 不断完善 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民服务水平不断提高 | 不断提高 | |
生态效益指标 | 居民健康素质不断提高 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民服务满意率 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年离岗乡村医生养老补助 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 4.66 | ||
其中：当年财政拨款 | 4.66 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障离岗村医待遇水平 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =4.66万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 离岗村医人数 | =37人 | |
质量指标 | 离岗村医发放补助发放足额率 | 100% | ||
离岗村医发放补助发放到位率 | 100% | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 离岗村医积极性 | 提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年基层医疗卫生机构基本药物制度补助 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 100.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 政府办基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖，乡村医生收入保持稳定。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | =11个 | |
质量指标 | 基层医疗机构药品零差率销售覆盖率 | 100% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对基层医疗机构的收入影响率 | 保持稳定 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =100万元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 市卫生健康委基本公卫补助110（省级） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 68.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 68.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =68万元 | |
生态环境成本指标 | 患者就医环境得到改善 | 不断完善 | ||
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
高血压患者基层规范管理服务人数 | >3000人 | |||
2型糖尿病患者规范管理人数 | >1000人 | |||
孕产妇系统管理率 | ≥85% | |||
65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率 | ≥80% | |||
肺结核患者管理率 | ≥85% | |||
质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥85% | ||
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥85% | |||
居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥85% | |||
时效指标 | 机构实施及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民服务水平不断提高 | 不断提高 | |
生态效益指标 | 居民健康素质不断提高 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 市卫健委公立医院综合改革补助113号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 19.20 | ||
其中：当年财政拨款 | 19.20 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 为进一步保障和改善民生，医院医疗服务能力得到提升 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 基层群众看病难、看病贵问题 | 不断缓解 | |
医院医疗服务能力 | 不断提升 | |||
群众用药经济负担 | 不断降低 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | =19.20万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成补助人数 | ≥10000人 | |
质量指标 | 工作考核合格率 | ≥90% | ||
时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 及时 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年卫生招聘、职业评审劳务费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 4.65 | ||
其中：当年财政拨款 | 4.65 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 为我市评审出专业技术过硬的副高级专家。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 选拔出技术过硬的专业技术人员晋升副高 | 不断提高 | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 高级职称评审会次数 | =2次 | ||
符合副高级参评人数 | ≥10人/次 | |||
副高级评审会专家人数 | ≤25人/次 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高专业技术人员学术、技术水平 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =4.65万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年张令德同志丧葬费、抚恤金 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 17.07 | ||
其中：当年财政拨款 | 17.07 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 为需要做医疗事故鉴定者，安排专家进行鉴定，以便提供更好的医学参考 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ＝100% | |
时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 支付人数 | =1人 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会关爱度 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =17.07万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年红十字会“博爱送万家”活动经费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 8.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 8.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 元旦、春节期间开展“红十字博爱送万家”慰问活动，对特定人群走访慰问、关心关爱，充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用，扩大红十字工作社会影响力 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =8万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 物资运费、搬运费 | ≤2次 | |
红十字标识及包装袋 | ≤1000个 | |||
“博爱送万家”大礼包 | ≤200箱 | |||
质量指标 | 物资采购保质保量完成 | 100% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 红十字社会影响度提升 | 不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年干部保健经费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 2.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 更好的关心关爱我市干部身心健康，方便、快捷、优质的做好领导干部的日常医疗保健服务。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 购进和使用保健药品种类 | ≥68种 | |
购进和使用保健器械种类 | ≥9种 | |||
质量指标 | 设备、药品合格率 | ≥98% | ||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部身心健康，促进干部更好的服务人民 | 不断促进 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥98% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年网络信息化维护费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 24.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 24.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保嘉峪关市各级卫生医疗机构业务系统在卫生专网上正常运行、在卫生专网上运行的卫生健康各业务系统正常运转。确保卫生系统舆情及时有效发现并处置。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =24万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 卫生专网数量 | ≥36条 | |
质量指标 | 监测率 | 100% | ||
业务阻断率 | ≤1小时 | |||
专网覆盖率 | 100% | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 市卫生健康委计划生育补助112号（中央） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 320.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 320.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 奖励扶助发放标准 | =960元 | |
扶助独生子女伤残发放标准 | =5520元 | |||
扶助独生子女死亡发放标准 | =7080元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | =531人 | |
扶助独生子女伤残家庭人数 | =83人 | |||
扶助独生子女死亡家庭人数 | =260人 | |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | 100% | ||
时效指标 | 奖扶和特扶资金到位率 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | |
社会稳定水平 | 逐步提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
市第一人民医院
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
单位名称 | 嘉峪关市第一人民医院 | |||||
总 体 目 标 | 结合2024年工作开展情况，我院制定2025年主要目标任务。（一）强化目标管理。加强组织领导，明确责任分工，确保目标任务落到实处；（二）着力构建四大体系、持续实施四项提升工程。以三级甲等医院复审为抓手，着力构建运营管理体系、医保管理体系、国考自评体系、绩效管理体系等四大体系，持续实施专科能力提升、人才培养提升、医疗质量提升、就医感受提升等四项提升工程，多措并举推动医院高质量发展。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 962.70 | 当年财政拨款 | 1565.14 | ||
公用经费 | 16.80 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 979.50 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 585.64 | 收入预算合计 | 1565.14 | |||
支出预算合计 | 1565.14 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 基本支出预算执行率 | ≥95% | |||
项目支出预算执行率 | ≥90% | |||||
“三公”经费控制率 | ≥95% | |||||
专项经费支出安排合理性 | 100% | |||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | ≤5% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产清查情况 | 有 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 出院人次 | ≥21000人次 | |||
门急诊人次 | ≥405000人次 | |||||
质量指标 | 医疗服务收入占比 | ≥30% | ||||
手术占比增长率 | ≥15% | |||||
时效指标 | 接诊病人及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 患者救治成本 | 控制 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 医疗收入预算执行率 | ≥95% | |||
医疗收入增长率 | ≥5% | |||||
社会效益 | 提高公立医院服务能力 | 持续提高 | ||||
确保医院运行效率 | 不断提高 | |||||
生态效益 | 医疗垃圾处置 | 符合要求 | ||||
服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥85% | ||||
患者满意度 | ≥85% | |||||
可持续发展能力建设 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 积极开展 | |||
宣传培训 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度）
| ||||
项目名称 | 县级公立医院省级补助资金119号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市第一人民医院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 55.70 | ||
其中：当年财政拨款 | 55.70 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
| 本次“县级公立医院取消药品加成省级补贴资金”用于支付我院部分本地药品配送公司药品款，缓解配送公司对医院的催款压力和化解拖欠中小企业账款的问题，提高资金使用效益，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效资金不挪作他用情况，及时保障患者的用药，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置。 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≦55.70万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 支付药品供应商欠款 | =6家 | |
质量指标 | 药品加成率 | =0% | ||
补助金额执行率 | =100% | |||
时效指标 | 补助金额支付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善药物供应保障 | 持续改善 | |
增加医师用药选择性 | 持续改善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥80% | |
公立医院住院患者满意度 | ≥80% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度）
| ||||
项目名称 | 卫生健康人才培养114号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市第一人民医院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 16.22 | ||
其中：当年财政拨款 | 16.22 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
| 制定具体的卫生健康人才培养方案，系统管理、运行高效、监督有力 ，维护培训人才选拔的公平性、调动卫生健康人才的积极性、为医院培养一批中青年骨干人才，提高医院的整体医疗水平，保障补助资金的合理使用。 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≤16.22万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展新技术 | ≥2项 | |
每个月授课 | ≥1次 | |||
质量指标 | 完成手术例数占科室比例 | 10% | ||
完成门诊接诊患者例数占科室比例 | 10% | |||
时效指标 | 及时完成卫生健康人才培养任务 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加医院医疗收入 | 持续增加 | |
社会效益指标 | 门诊诊疗人次 | 增加10% | ||
住院患者人次 | 增加10% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | 95% | |
门诊患者满意度 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度）
| ||||
项目名称 | 重大传染病防控补助资金161号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市第一人民医院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 47.02 | ||
其中：当年财政拨款 | 47.02 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
| 2025年来我院艾滋病、结核病哨点监测患者人群全部纳入建档咨询随访管理。管理人群规范化治疗、规范用药治疗、跟踪随访管理。100%完成艾滋病、结核病、新冠、艾梅乙、手足口病、感染性腹泻以及致病菌识别网监测全年任务量。有效遏制各种传染病流行，降低我市重大传染病感染率、发病率与死亡率，提高全市广大群众的健康水平，提高防治效果，降低感染者和病人病死率，将重大传染病疫情控制在低流行水平。 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≦47.02万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断管理患者 | ≥580人 | |
重点传染病实验室监测患者 | ≥1430人 | |||
艾滋病防治随访管理患者 | ≥150人 | |||
结核病防治随访管理患者 | ≥131人 | |||
质量指标 | 艾滋病感染者和病人全部建档管理 | 全部达标 | ||
结核病患者全部建档管理 | 全部达标 | |||
艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断全部建档管理 | 全部达标 | |||
重点传染病实验室监测 | 全部达标 | |||
时效指标 | 按时完成传染病监测任务 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高对重大传染病患者知晓率 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥95% | |
市中医医院
嘉峪关市中医医院整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市中医医院 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：保障我院2025年度在职、聘用人员经费支出，保障我院2025年度正常经费运转； 目标2：提升医疗服务质量与安全，确保医疗行为规范，提高诊疗准确率； 目标3：围绕目标任务，突出预算规划，扎实推进预算编制和落实工作； 目标4：保障项目资金充分使用，确保专款专用；提高资源利用效率，降低运营成本，优化服务流程提升医院整体运营效率。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 663.59 | 上级财政补助 | 0.00 | ||
公用经费 | 16.20 | |||||
合计 | 679.79 | 本级财政安排 | 1003.23 | |||
项目支出 | 本级 | 323.44 | 其他资金 | 11851.52 | ||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 12854.75 | |||
合计 | 323.44 | 支出预算合计 | 12652.03 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全、资金使用合规性 | 合规 | |||
履职效果 | 急救 | 保质保量完成120急救中心分配急救任务 | 100% | |||
能力建设 | 医疗服务 | 充分发挥医院的特色中医服务能力 | 100% | |||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 蔡廷兰、裴少明同志丧葬费、抚恤金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 32.75 | |||||
其中：当年财政拨款 | 32.75 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：确保及时、准确、足额支付退休死亡职工丧葬费、抚恤金。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 32.75万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支付人数 | 2人 | ||||
质量指标 | 资金足额支付 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 足额及时支付死亡职工抚恤金、丧葬费有利于办好身后事 | 有利于 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 死亡职工家属满意度 | 98% | ||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院县级公立医院省级补助资金119号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 25.55 | |||||
其中：当年财政拨款 | 25.55 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：药品零差，让利患者，减轻患者医疗负担； 目标2：推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 25.55 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成药品补助种类 | ≥30种 | ||||
质量指标 | 采购药品质量合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 药品零差、让利百姓，减轻患者就医负担 | 减轻 | |||||
可持续影响 | 通过财政补助政策，药品零差，真正缓解百姓用药压力，是一项长期惠民政策 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥94% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥96% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院卫生健康人才培养114号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.50 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.50 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：通过培训，使参训医生在诊疗技能，疾病预防健康管理方面得到显著提高； 目标2：增强我单位全科医疗服务能力，促进医疗资源合理分配利用； 目标3：通过提升全科医生诊疗水平服务质量，提高患者对我单位理疗服务满意度。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 1.50 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训医生人数 | 1人 | ||||
质量指标 | 理论培训完成率 | 100% | |||||
质量指标 | 实践操作合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 诊疗技能及健康管理服务能力 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥98% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院中医药事业传承发展118号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 150.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 150.00 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：购进相关的中医理疗和康复训练设备及办公设备来提升我单位康复服务能力，拓展服务范围； 目标2：通过中医药康复专业人才培训，名中医工作室建设及中医药宣传等工作开展，中医药康复人才队伍建设得到加强，满足群众日益增长的中医药康复服务需求。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 150.00万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置种类 | ≥3种 | ||||
数量指标 | 康复专业人才培养人数 | ≥2人 | |||||
数量指标 | 医疗设备购置种类 | ≥6种 | |||||
质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 专业人才培养合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 满足 | ||||
社会效益 | 满足群众日益增长的中医院康复服务需求 | 提升 | |||||
可持续影响 | 降低医疗成本，促进健康产业发展，提升国民健康水平 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥94% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥98% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院重大公共卫生服务补助117号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30.84 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.84 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：重大公共卫生服务是针对可能对公共卫生安全造成严重影响的传染病，采取一系列预防、控制喝应对措施的过程，这些措施旨在建设疾病传播，保护人民健康，维护社会稳定和经济发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 30.84万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病咨询人数 | ≥100人 | ||||
数量指标 | 病毒采样管购置数量 | ≥1600支 | |||||
数量指标 | 应急处置高风险病人任务数 | ≥5例 | |||||
数量指标 | 二代长效针剂治疗任务数 | ≥4例 | |||||
数量指标 | 检测试剂种类 | ≥3种 | |||||
数量指标 | 社会心理服务体系建设 | =1套 | |||||
数量指标 | 窝沟封闭颗数 | ≥2250颗 | |||||
数量指标 | 贫困患者维持治疗任务数 | ≥19例 | |||||
质量指标 | 窝沟封闭完成率 | ≥98% | |||||
质量指标 | 卫生材料验收合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 社会心理服务体系建设完成率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 满足 | ||||
社会效益 | 有效的重大公共卫生服务项目能缓解公共卫生可能引发得社会动荡，维护社会稳定 | 增强社会稳定性 | |||||
可持续影响 | 通过财政支持，确保公共卫生服务可持续性吗，推动长期健康发展 | 长期健康发展 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥98% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院公立医院综合改革补助资金113号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 82.80 | |||||
其中：当年财政拨款 | 82.80 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：公立医院综合改革补助资金旨在通过资金的有效使用，全面提升医院的医疗服务能力，管理水平和患者满意度，同时减轻患者负担，促进医疗资源的合理配置和分级诊疗制度的落实； 目标2：通过改革补助资金使用，改善医院财务状况，确保医院的可持续发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 82.80 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支付供应商数量 | ≥12家 | ||||
数量指标 | 支付卫生材料种类 | ≥5种 | |||||
数量指标 | 支付药品款种类 | ≥10种 | |||||
质量指标 | 药品验收合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 卫生材料验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 通过改革资金使用，降低患者医疗费用 | 降低医疗费用 | |||||
可持续影响 | 通过财政补助资金使用，改善医院财务状况，确保医院可持续发展 | 可持续发展 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥94% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥96% | |||||
市妇幼保健院
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市妇幼保健院 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：开展疾病预防等健康保健及宣传教育，提高妇女、儿童自我保健能力。 目标2：开展婚前医学检查，制定优生优育、生殖保健服务和避孕节育优质服务、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程。 目标3：提高孕产妇、新生儿保健覆盖率，提高高危妊娠筛查率，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率。 目标4：负责计划生育技术服务项目、计划生育节育措施的落实和指导，计划生育手术并发症鉴定的衔接工作和计划生育新技术的推广工作，对避孕药具的管理和发放情况进行指导。 目标5：组织培训、考核各级妇幼和计划生育技术服务人员。 目标6：负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。 目标7：完成新建业务楼建设，投入使用。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 3958.67 | 当年财政拨款 | 1256.5 | ||
公用经费 | 2811.33 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 6770 | 其他资金 | 6500 | |||
项目支出 | 986.5 | 收入预算合计 | 7756.5 | |||
支出预算合计 | 7756.5 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 支出预算执行率 | 100 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
人员管理 | 人事管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 妇女儿童保健服务 | 使群众满意，让全市妇女儿童满意，降低新生儿死亡率。 | 满意 | |||
疾病预防健康宣传 | 宣传防病新知识，从治己病转向防未病。 | 满意 | ||||
妇幼计划生育培训、考核 | 社会效益：使妇幼计生工作人员能向群众提供更全面、更满意的服务。 | 满意 | ||||
能力建设 | 妇女儿童保健服务 | 婚前医学检查、孕产妇、新生儿保健覆盖率达到目标要求。 | 100 | |||
疾病预防健康宣传 | 完成疾病预防等健康保健宣传教育，提高妇女、儿童自我保健能力。 | 100 | ||||
妇幼计划生育培训、考核 | 完成培训、督导、考核工作。 | 100 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 妇幼保健院基本公卫补助110号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市妇幼保健院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5.1 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5.1 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 优化生育政策服务5.1万元
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 5.1 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 100 | ||||
数量指标 | 制作宣传印刷品 | 1 | |||||
质量指标 | 印刷品质量合格率 | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | 100 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群满意度 | 100 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 妇幼保健院基本公卫补助110号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市妇幼保健院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 6.5 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6.5 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 优化生育政策服务1.9万元，妇女两癌检查2.2万元，免费孕前优生健康补助2.4万元. | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 6.5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 检查准确度 | 100 | ||||
时效指标 | 完成时效性 | 100 | |||||
数量指标 | 两癌、孕前优生检查人数 | 250 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化生育宣传知晓度 | 90 | ||||
经济效益指标 | 促进医院发展 | 40 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群满意度 | 95 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 妇幼保健院公立医院综合改革补助113号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市妇幼保健院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 44.3 | |||||
其中：当年财政拨款 | 44.3 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 药品零差，让利患者，减轻患者医疗负担，真正解决百姓“看病难、看病贵”的问题，推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 44.3 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 100 | ||||
数量指标 | 取消药品加成补助种类 | 10 | |||||
质量指标 | 药品质量合格率 | 100 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 提升医院服务能力 | 逐年上升 | ||||
社会效益指标 | 药品零差，减轻患者负担 | 减轻 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | 100 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 妇幼保健院公立医院综合改革补助119号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市妇幼保健院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12.7558 | |||||
其中：当年财政拨款 | 12.7558 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 通过对药品购买进行补助，让利患者，减轻患者医疗负担，真正解决百姓“看病难、看病贵”的问题，让百姓真正享受到医疗改革的红利，推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 12.7558 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 100 | ||||
数量指标 | 取消药品加成补助种类 | 10 | |||||
质量指标 | 药品质量合格率 | 100 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 提升医院服务能力 | 逐年上升 | ||||
社会效益指标 | 药品零差，减轻患者负担 | 减轻 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | 100 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 妇幼保健院卫生健康人才培养经费114号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市妇幼保健院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.5 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.5 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 全科医生转岗培训1.5万元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | 1.5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 医生整体水平提高 | 20 | ||||
时效指标 | 按时支付培训费用 | 100 | |||||
数量指标 | 全科医生培训人员 | 1 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加医院收入 | 10 | ||||
可持续影响 | 提高医务工作者的知识储备 | 提高 | |||||
社会效益指标 | 提高医院业务水平 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 99 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 妇幼保健院重大传染病防控补助资金117号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市妇幼保健院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 26.73 | |||||
其中：当年财政拨款 | 26.73 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 艾滋病梅毒乙肝16.33万元，儿童口腔涂氟2.6万元，艾滋病防治0.1万元，学生常见病7.5万元，重点传染病检测和防治项目0.2万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制耗材使用 | 26.73 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | 250 | ||||
质量指标 | 检查准确性 | 100 | |||||
时效指标 | 按时完成 | 100 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 提高传染病的预防 | 提高 | ||||
经济效益指标 | 提高医院就诊量 | 30 | |||||
社会效益指标 | 促进妇女儿童的健康 | 健康水平 | |||||
满意度指标 | 居民健康水平的提高 | 居民健康水平的提高 | 95 | ||||
市疾控中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病几危害因素有效控制疾病流行 目标2：继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发传染，降低艾滋病病死率 目标3：支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 1159.67 | 当年财政拨款 | 1159.67 | ||
公用经费 | 16.41 | 上年结转资金 | 16.41 | |||
合计 | 1176.08 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 341.12 | 收入预算合计 | 341.12 | |||
支出预算合计 | 341.12 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||
项目支出预算执行率 | =100% | |||||
“三公”经费控制率 | 下降 | |||||
履职效果 | 公共卫生服务 | 艾滋病防治效果 | 提高 | |||
慢性病防控范围 | 增加 | |||||
流感监测率 | 100% | |||||
结核病防治水平 | 提高 | |||||
严重精神障碍管理水平 | 提高 | |||||
重点地方病防治水平 | 提高 | |||||
食品安全管理水平 | 提高 | |||||
水质监测率 | 100% | |||||
扩大免疫规划疫苗接种率 | 100% | |||||
职业病防治监测率 | 100% | |||||
能力建设 | 质量指标 | 职业病危害监测工作质量 | 保质完成 | |||
时效指标 | 按期上报职业病危害因素监测信息 | 定性 | ||||
服务对象满意度 | 提高企业现场职业病危害因素监测的满意度 | ≥90 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 2025基本公共卫生一批110号文（中央）经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 41.9 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行. | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 重点人群职业健康素养监测与干预项目支付金额 | =2.1万元 | ||||
重点职业病监测支付金额 | =3万元 | ||||||
重点地方病防治支付金额 | =8万元 | ||||||
放射性危害因素监测支付金额 | =1.5万元 | ||||||
工作场所职业病危害因素监测支付金额 | =0.5万元 | ||||||
卫生应急队伍运维经费支付金额 | =10万元 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生项目工作按时完成 | ≥按时完成按时完成 | ||||
质量指标 | 重点地方病防治有效治疗率 | ≥99.00百分比 | |||||
省市放射性疾病检测率 | ≥90.00百分比 | ||||||
职业病防治工作质量 | 定量保质完成保质 | ||||||
数量指标 | 省市放射性疾病检测率 | ≥90.00百分比 | |||||
重点地方病核心指标监测率 | =100.00百分比 | ||||||
职业病健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥95.00百分比 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | ≤不断缩小不断缩小 | ||||
居民健康素养水平 | ≥有效提高有效提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥满意满意 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 2025年重大一批服务补助资金117号文（中央）经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 211.6 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 加强疾控机构能力建设，，配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 质量指标 | 验收全自动污水采样设备合格率 | ≥100百分比 | ||||
现场流行学培训覆盖率 | ≥100百分比 | ||||||
时效指标 | 采购全自动污水采样设备时间 | =2023年 | |||||
现场流行学培训时间 | =2023年 | ||||||
数量指标 | 现场流行学培训人员总数完成率 | ≥90百分比 | |||||
采购全自动污水采样设备 | =1台 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | ||||
国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | ||||||
升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养经费金额 | =25.98万元 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行学培训学员满意度 | ≥90百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 2025年医疗服务保障能力提升一批116号文件经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.5 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发传染，降低艾滋病病死率 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | ≥85百分比 | ||||
重大慢性病筛查任务完成率 | =100百分比 | ||||||
严重精神障碍患者筛查任务完成率 | =85百分比 | ||||||
艾滋病免费抗病毒治疗任务 | =100百分比 | ||||||
规范治疗和随访检查胡肺结核患者任务 | ≥85百分比 | ||||||
有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者 | =90百分比 | ||||||
包虫病人群主动筛查任务完成率 | =85百分比 | ||||||
质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | =100百分比 | |||||
艾滋病高危人群检测比例 | =100百分比 | ||||||
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药 | ≥90百分比 | ||||||
窝沟封闭完好率 | >85百分比 | ||||||
在册严重精神障碍患者管理率 | >80百分比 | ||||||
在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥60百分比 | ||||||
细菌性传染病网络实验室考核合格率 | >80百分比 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制重大传染病 | 有效控制 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对重大传染病防控工作满意度 | ≥100百分比 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 肿瘤随访登记支付金额 | =0.6万元 | ||||
艾滋病防治经费支付金额 | =4.75万元 | ||||||
结核病防治经费支付金额 | =10.7万元 | ||||||
严重精神障碍管理治疗支付金额 | =0.4万元 | ||||||
致病菌识别网支付金额 | =30万元 | ||||||
慢性病综合干预支付金额 | =2.3万元 | ||||||
新冠防控-社区人群监测支付金额 | =1.6万元 | ||||||
病毒性腹泻支付金额 | =8万元 | ||||||
病媒微生物监测支付金额 | =1万元 | ||||||
流感监测与防治支付金额 | =15万元 | ||||||
饮用水和环境卫生监测支付金额 | =9万元 | ||||||
疟疾，黑热病等寄生虫病防治支付金额 | =2万元 | ||||||
鼠疫监测和防控经费支付金额 | =30万元 | ||||||
人禽流感、SARS项目支付金额 | =3万元 | ||||||
推动全民健康行动支付金额 | =4万元 | ||||||
绩效奖励支付金额 | =4万元 | ||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务鼠疫防控经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 6.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 进一步做好我市鼠疫防控工作，根据旱獭鼠蚤密度及动物疫情流行情况，实施开展保护性灭獭灭蚤工作，加强鼠疫防控队伍建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 鼠疫防治宿主动物血凝份数 | =50份 | ||||
鼠疫防治探洞数 | =500个 | ||||||
鼠疫防治检菌活体动物数 | =100只 | ||||||
鼠疫防治宿主体蚤匹 | =150份 | ||||||
鼠疫防治每月布夹数 | =600只 | ||||||
鼠疫防治每月扑獭数 | =20只 | ||||||
质量指标 | 是否完成两次全市医疗机构鼠疫防治知识宣传 | 完成 | |||||
核对实验室数据完成后报告的准确性监测 | 合格 | ||||||
时效指标 | 网络直报的及时性、准确性 | 及时准确 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫防控经费 | =6万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全是鼠防评价评估工作满意度 | ≥100百分比 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到全市人民对鼠防防治的满意度 | ≥100百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务卫生应急处置经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 4.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 4.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 加强疾控机构能力建设，传染病监测预警与应急指挥能力、传染病实验室检测质量的提升，预警队伍建设和人才培养及传染病应急专业人才培训。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 监测预警队伍建设和人才培养完成次数 | ≥3次 | ||||
传染病应急专业人才培训完成次数 | ≥3次 | ||||||
时效指标 | 现场流行学培训时间 | ≥1年 | |||||
质量指标 | 现场流行学培训覆盖率 | ≥100百分比 | |||||
传染病应急专业人才培训完成率 | ≥90百分比 | ||||||
监测预警队伍建设和人才培养完成率 | ≥90百分比 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 传染病应急专业人才培训经费金额 | =0.5万元 | ||||
传染病监测预警与应急指挥能力提升项目经费金额 | =10万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | ||||
升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | ||||||
提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行学培训学员满意度 | ≥90百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务水质监测经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金
| 年度资金总额： | 2.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 加强疾控机构能力建设，，配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力。 | ||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标
| 质量指标 时效指标 | 验收全自动污水采样设备合格率 | ≥100百分比 | ||||
现场流行学培训覆盖率 | ≥100百分比 | ||||||
采购全自动污水采样设备时间 | =2023年 | ||||||
数量指标 | 现场流行学培训时间 | =2023年 | |||||
数量指标 | 现场流行学培训人员总数完成率 | ≥90百分比 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购全自动污水采样设备 | =1台 | ||||
效益指标
| 社会效益指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | ||||
社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | |||||
升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养经费金额 | =2万元 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行学培训学员满意度 | ≥90百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务食品安全风险监测经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 为进一步加强食品安全风险监测工作，系统和持续的收集食源性疾病食品污染以及食品中有害因素等相关数据信息，并应用医学卫生学原理和方法，对人群健康风险进行评估。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 质量指标 | 检验的差错率 | ≤5百分比 | ||||
抽检批次完成率 | =100百分比 | ||||||
检验数据的准确率 | ≥95百分比 | ||||||
数量指标 | 抽检批次 | =30次 | |||||
时效指标 | 抽检批次完成及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 检验周期的缩短率 | ≥5百分比 | ||||
社会效益指标 | 抽检品种覆盖率 | ≥90百分比 | |||||
不合格产品的降低率 | ≤10百分比 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | =100百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 2025年专项业务卫生监督执法工作经费项目 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 27.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 27.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障卫生监督执法能力提升，高质量完成2025年卫生监督工作. | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤27万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 职业病鉴定 | ≤6例 | |
执法电频车租赁数 | ≥4辆 | |||
改造暖气 | ≤6组 | |||
实验室抽检户数 | ≤1000户次数 | |||
质量指标 | 鉴定公正度 | 公正 | ||
车辆正常运转 | ≥90百分比 | |||
暖气正常 | ≥98百分比 | |||
卫生监督检查覆盖率 | ≥98百分比 | |||
时效指标 | 所有专项按约定时间完成率 | ≥98百分比 | ||
经费支出时效性 | 及时 | |||
卫生监督检查及时性 | 及时 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |
市中心血站
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市中心血站 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：人员工资、津贴补贴、社保缴费及日常运行经费 目标2：提高用血安全，加强血液安全管理，保障安全生产，保障全市及中核四0四医院的血液供应。 目标3：对献血投诉及时受理，群众投诉都能得到及时处理及答复。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 543.73 | 当年财政拨款 | 764.83 | ||
公用经费 | 20.73 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 564.46 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 200.37 | 收入预算合计 | 764.83 | |||
支出预算合计 | 764.83 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费"控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | ≤2% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 自愿无偿献血率达95% | ≥95% | |||
无偿献血宣传 | ≥4次 | |||||
血液制品非正常报废率小于1% | ≤1% | |||||
血液安全监测覆盖率 | 100% | |||||
部门效果目标 | 血液成分分离率达95%以上 | ≥95% | ||||
血液检测项目漏检率为0 | 0 | |||||
出库血液合格率达100% | 100% | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥2次 | ||||
违法违纪情况 | ≤1次 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程 | 1次 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率达95% | ≥95% | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中心血站2025年业务经费 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中心血站 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 184万元 | |||||
其中：当年财政拨款 | 184万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：提高用血安全，加强血液安全管理，保障安全生产。 目标2：保障全市各医疗机构临床用血及用血安全。 目标3：加强无偿献血宣传。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤184万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 无偿献血宣传次数 | ≥2次 | ||||
质量指标 | 保障血站工作正常运转 | 持续保障 | |||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升无偿献血宣传 | 无偿献血不断提升 | ||||
社会效益指标 | 满足全市各医疗机构临床用血需求 | 满足 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中心血站重大传染病防控补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中心血站 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 15万元 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：加强血站质量体系建设与培训，提升核酸检测。 目标2：保障全市各医疗机构临床用血及用血安全。 目标3：加强无偿献血宣传。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 无偿献血宣传次数 | ≥2次 | ||||
质量指标 | 核酸检测覆盖率 | 100% | |||||
时效指标 | 检测的及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 血液检测项目漏检率 | 0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥95% | ||||
市120指挥中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。 目标2：提升院前反应质量，节省患者诊断、抢救时间。 目标3：通过年度卫生健康重点工作任务推进，进一步提升我市对疑难、急危重症病人的救治能力，满足人民群众对院前急救的就医需求。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 132.70 | 当年财政拨款 | 169.77 | ||
公用经费 | 7.04 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 139.75 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 30.02 | 收入预算合计 | 169.77 | |||
支出预算合计 | 169.77 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 根据年初设定的项目绩效目标严格执行，按项目计划时间节点及时推进，按时完成 | 100% | |||
财务管理 | 严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内 | 100% | ||||
采购管理 | 根据年初设定的项目绩效目标严格执行，按项目计划时间节点及时推进 | 100% | ||||
资产管理 | 院前急救数据保护齐全完整，专用设备日常运行管护保障到位 | 100% | ||||
人员管理 | 人员管理科学规范 | 100% | ||||
重点工作管理 | 通过年度卫生健康重点工作任务推进，进一步提升我市对疑难、急危重症病人的救治能力，满足人民群众对院前急救的就医需求 | 100% | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | “120”呼救电话接听率、调派率 | 100% | |||
部门效果目标 | “120”呼救电话接听率、调派率100% | 100% | ||||
服务对象满意度 | 提升指挥调度服务能力 | 100% | ||||
社会影响 | 提升院前反应质量，节省患者诊断、抢救时间 | 100% | ||||
能力建设 | 长效管理 | 加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平 | 100% | |||
人力资源建设 | 保障人员工资福利按时发放，推动中心工作有序开展 | 100% | ||||
档案管理 | 维护院前急救调度记录安全性、完整性、原始性、真实性 | 100% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 1.专项业务费（车载系统更新项目） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 16 | |||||
其中：当年财政拨款 | 16 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：于2025年12月完成项目支付。 目标2：项目资金专款专用。 目标3：提高院前反应质量，节省患者抢救时间。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 车载系统更新项目支出预算 | 16万元 | ||||
社会成本指标 | 更好的完成院前急救工作 | 100% | |||||
生态环境成本指标 | 院前转运效率 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 车载系统更新项目资金 | 16万元 | ||||
车载系统更新项目资金预算下达率 | 100%% | ||||||
质量指标 | 项目资金专款专用 | 16万元 | |||||
时效指标 | 及时付款 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高院前医疗急救服务能力 | 100% | ||||
社会效益指标 | 提高院前反应质量，节省患者抢救时间 | 100% | |||||
生态效益指标 | 提高院前转运效率 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 2.“三保”项目（120工作经费） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：于2025年12月完成项目支付。 目标2：提高突发事件应对能力。 目标3：强化培训学习，保障院前急救工作正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指挥中心日常办公经费专款专用 | 5万元 | ||||
社会成本指标 | 提高突发事件应对能力 | 100% | |||||
生态环境成本指标 | 不断完善院前急救工作高质量发展 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 120指挥中心2024年工作经费 | 5万元 | ||||
预算下达及支付率 | 100% | ||||||
质量指标 | 强化培训学习，保障院前急救工作正常运转 | 100% | |||||
保障指挥中心日常运转 | 100% | ||||||
时效指标 | 及时支付率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高院前医疗急救服务能力 | 100% | ||||
社会效益指标 | 提高院前反应质量 | 100% | |||||
生态效益指标 | 维护院前急救信息记录真实、安全、完整 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 3.专项业务费（误餐费） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：于2025年12月完成项目支付。 目标2：提高突发事件应对能力。 目标3：提高院前急救调度人员工作质量和效率，保障院前急救工作正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指挥中心误餐费专款专用 | 3万元 | ||||
社会成本指标 | 提高突发事件应对能力 | 100% | |||||
生态环境成本指标 | 不断完善院前急救工作高质量发展 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 120指挥中心2025年误餐费 | 3万元 | ||||
预算下达及支付率 | 100% | ||||||
质量指标 | 提高院前急救调度人员工作质量和效率，保障院前急救工作正常运转 | 100% | |||||
保障指挥中心日常运转 | 100% | ||||||
时效指标 | 及时支付率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高院前医疗急救服务能力 | 100% | ||||
社会效益指标 | 提高院前反应质量 | 100% | |||||
生态效益指标 | 提高院前急救调度人员工作质量和效率 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 4.专项业务费（5G智慧型救护车升级改造项目余款） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 6.02 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6.02 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：于2025年12月完成项目支付。 目标2：提高突发事件应对能力。 目标3：提升我市院前急救服务水平和工作效率，保障院前急救工作正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 5G智慧型救护车升级改造项目余款专款专用 | 6.02万元 | ||||
社会成本指标 | 提高突发事件应对能力 | 100% | |||||
生态环境成本指标 | 不断完善院前急救工作高质量发展 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 5G智慧型救护车升级改造项目余款 | 6.02万元 | ||||
预算下达及支付率 | 100% | ||||||
质量指标 | 提升我市院前急救服务水平和工作效率，保障院前急救工作正常运转 | 100% | |||||
保障指挥中心日常运转 | 100% | ||||||
时效指标 | 及时支付率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高院前医疗急救服务能力 | 100% | ||||
社会效益指标 | 提高院前反应质量 | 100% | |||||
生态效益指标 | 提升我市院前急救服务水平和工作效率 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||||
市建设社区卫生服务中心
单位整体支出绩效目标表
部门（单位）名称 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：基本医疗紧盯社区"常见病、多发病、慢性病”做精、做细、做实、做强，启动为期两年的二级甲等中医老年病医院创建工作，继续抓好文化建设、学科建设和人才队伍建设，开展“满意度提升年行动”。 | |||||
目标2：基本公共继续探索健康管理模式和运行机制，努力提升健康管理时效性，保质保量完成基本考核指标、重点考核指标，提升养老、健康管理、医疗、康复、安宁疗护“五位一体”服务的质量和水平。 | ||||||
目标3：努力抓好党建和党风廉政建设，抓好全年安全工作，提升服务对象满意度。 | ||||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 257.24 | 当年财政拨款 | 1027.46 | ||
公用经费 | 0.3 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 257.54 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 769.92 | 收入预算合计 | 1027.46 | |||
支出预算合计 | 1027.46 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
“三公”经费控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | ≥5% | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | ≥95% | |||||
人员管理 | 在编在职人员控制率 | 合规 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | ≥5439人 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | ≥2098人 | |||||
门急诊诊疗人次 | ≥173000人次 | |||||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | ||||
高血压患者基层规范管理服务率 | ≥64% | |||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥64% | |||||
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥64% | |||||
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 资金支付率 | =100% | ||||
人员工资发放及时率 | =100% | |||||
成本指标 | 严格运行成本控制 | 持续控制 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 保持业务收入稳步增长 | 增长 | |||
社会效益 | 提高基本医疗及公共卫生服务水平，为居民健康服务 | 持续提高 | ||||
拓展养老事业，减轻养老压力 | 持续拓展 | |||||
生态效益 | 加强污水处理 | 减少污染 | ||||
服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥85% | ||||
老人及家属满意度 | ≥85% | |||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥85% | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 二级甲等中医老年病医院创建工作开展情况 | 持续开展 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 建设社区卫生服务中心2025年基层医疗卫生机构综合改革补助121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 16.55 | ||
其中：当年财政拨款 | 16.55 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时完成该项目，确保基层医疗卫生机构正常运行。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | |
数量指标 | 配备基本药物 | ≥462种 | ||
质量指标 | 抽检合格率 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格成本控制 | ≤16.55万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入持续增长 | 持续增长 | |
社会效益指标 | 提高机构运行能力 | 逐步提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 建设社区卫生服务中心基本公卫补助资金110号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 608.1 | ||
其中：当年财政拨款 | 608.1 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、提高基本公共卫生服务水平，规范基本公共卫生服务管理2、提高居民健康素养水平 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
时效指标 | 项目实施周期 | ≤350天 | ||
数量指标 | 0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥90% | ||
3岁以下儿童系统管理率 | ≥85% | |||
儿童中医药健康管理率 | ≥84% | |||
肺结核患者管理率 | ≥90% | |||
高血压患者管理人数 | ≥5439人 | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥74% | |||
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |||
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | |||
2型糖尿病患者管理人数 | ≥2098人 | |||
质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥64% | ||
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥64% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |||
高血压患者基层规范管理服务率 | ≥64% | |||
居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | |||
慢阻肺病患者规范健康 | ≥100人 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ 608.1万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生均等化水平提高 | 持续提高 | |
社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差异 | 不断缩小 | ||
居民健康素养水平 | 有所提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 建设社区卫生服务中心基本药物制度补助111号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 46.29 | ||
其中：当年财政拨款 | 46.29 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 持续执行国家基本药物制度，保证药品质量，按照要求配备基本药物，金额比、品规比双质空达标，提高服务对象满意度。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 抽检合格率 | =100% | |
验收入库率 | =100% | |||
数量指标 | 配备基本药物 | ≥462种 | ||
时效指标 | 资金支付率 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本费用 | ≤46.29万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升患者认可度 | 逐步提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 建设社区卫生服务中心卫生健康人才培养114号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 97.2 | ||
其中：当年财政拨款 | 97.2 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 本次培训采用“基本理论+临床实践”深度融合的模式，引领参训学员全方位、深层次地熟练掌握基本业务知识体系。培训过程中，注重实战性和针对性，着力提升学员对基层常见病的规范诊疗能力，全面优化业务水平与综合素质。培训结束前，将组织严格的理论考核与实操考核，激励全体学员全力奋进，确保结业率不低于98%。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 严格成本费用控制 | ≤97.2万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 临床实践天数 | ≤30人/天 | |
乡村医生培训人数 | ≤300天 | |||
乡村医生培训天数 | ≤30人/天 | |||
质量指标 | 培训人员出勤率 | ≥98% | ||
培训考核合格率 | ≥98% | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 持续促进 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 建设社区卫生服务中心重大公共卫生服务补助117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.2079 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.2079 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、做好严重精神障碍患者的发现、随访、健康管理、救治救助晃服务管理工作。提高患者检出率。2、降低乙肝检出率，提高乙肝母婴阻断监测情况，有效控制艾滋病疫情、进一步减少结合感染、患病、死亡，切实降低结合疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查等。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
质量指标 | 新冠疫情基本情况检测率 | ≥85% | ||
数量指标 | 母婴乙肝个案随访监测填写第一次血检 | ≥90% | ||
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |||
严重精神障碍患者筛查任务指标数 | ≥113人 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格成本费用控制 | ≤1.2079万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
重点传染病监测和预防项目监测 | 持续监测 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 建设社区卫生服务中心2025年年度考核奖 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.57 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.57 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 提高职工工作积极性，提高工作质量。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 严格成本费用控制 | ≤0.57万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 符合发放人数 | =15人 | |
质量指标 | 资金到位率 | =100% | ||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工生活质量，促进社会发展 | 持续提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患服务对象满意度 | ≥90% | |
市胜利社区卫生服务中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 1、严格执行年初各项预算，合理安排专项经费支出，严格控制三公经费。 2、积极开展业务实现收入持续稳定增长，重点提升住院和日间诊疗业务。 3、提高医疗及公共卫生服务的质量和水平。 4、持续推进基本药物制度服务项目。 5、抓好党风廉政建设、做好全年安全工作，持续提升服务对象满意度。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 260.77 | 当年财政拨款 | 263.67 | ||
公用经费 | 2.9 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 263.67 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | 309.99 | ||||
支出预算合计 | 309.99 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100% | |||
预算调整率 | 100% | |||||
“三公”经费控制率 | 下降 | |||||
结转结余变动率 | 5% | |||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 健全 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 公共卫生管理人数 | 32986人次 | |||
门诊就诊人次 | ≥12万 | |||||
2型糖尿病管理人数 | ≥861人次 | |||||
高血压管理人数 | ≥2047人次 | |||||
质量指标 | 各项工作完成率 | 开展 | ||||
居民健康档案建档率 | ||||||
严重精神病障碍筛查率 | 及时 | |||||
高血压规范管理率 | 提升 | |||||
成本指标 | 年初预算 | 严格控制成本 | ||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 100%及时完成 | ||||
资金支付率 | 100%及时支付 | |||||
部门综合指标 | 经济指标 | 业务收入持续稳步增长 | 持续增长 | |||
社会指标 | 医疗及公共卫生政策知晓率 | ≥80% | ||||
生态指标 | 维护辖区居民生活安定 | 持续推进 | ||||
服务对象满意度 | 满意度 | ≥80% | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥90% | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 拓展日间诊疗业务 | 持续宣传拓展 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心基本药物制度补助资金111号（中央） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 23.55 | ||
其中：当年财政拨款 | 23.55 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 实施国家基本药物制度，提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药，减轻群众用药负担，推动基层医疗卫生机构健康发展。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 药品采购准确及时到位 | =100% | |
数量指标 | 补助药品的种类 | ≥80% | ||
质量指标 | 基本药物质量合格率 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤23.55万元 | |
效益指标 | 可持续发展影响 | 基本药物制度持续实施 | 中长期计划 | |
社会效益指标 | 持续推动基本药物制度，提升居民知晓度 | 持续推动 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心基本公卫补助资金110号（中央） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 277.07 | ||
其中：当年财政拨款 | 277.07 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 健康档案建档率90%，0-6岁儿童健康管理率90%，孕产妇早孕建册率≥90%，65岁以上老年人健康管理率≥70%，高血压健康管理2047人，糖尿病健康管理861人。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 2025年度拨付基本公共卫生服务资金 | =277.07万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务城乡差距 | 不断缩小 | |
嘉峪关市居民健康素养水平持续提升，推动基本公共卫生服务逐步均等化 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80百分比 | |
产出指标 | 数量指标 | 健康素养促进问卷调查份数 | ≥50户 | |
高血压患者管理人数 | 2471人次 | |||
严重精神障碍患者检出率 | ≥0.4百分比 | |||
孕产妇健康管理率 | ≥85百分比 | |||
居民电子健康档案覆盖率 | ≥90百分比 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | |||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90百分比 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | 1019人次 | |||
65岁及以上老年人健康管理率 | ≥70百分比 | |||
质量指标 | 健康素养促进问卷调查完成率 | ≥100百分比 | ||
0-36月龄儿童中医药管理率 | ≥70百分比 | |||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥80百分比 | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥100百分比 | |||
高血压患者规范管理率 | ≥80百分比 | |||
居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥90百分比 | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥70百分比 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗规范接种率 | ≥90百分比 | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80百分比 | |||
时效指标 | 资金使用时限 | 2025年12月20日前 | ||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心2025年基层医疗卫生机构综合改革补助项目121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 8.42 | ||
其中：当年财政拨款 | 8.42 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保落实基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成改造任务 | =100% | |
数量指标 | 优化中心科室布局（化验室） | 1间 | ||
质量指标 | 改造验收合格 | =100%验收合格 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤8.42万 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 方便患者就诊，提升患者就医体验 | 不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | ≥85百分比 | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心重大公共卫生服务补助117号（中央） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 0.95 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.95 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病及健康危害的监控工作 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
效益指标 | 可持续影响 | 居民心理健康素养水平 | 持续提高 | |
社会效益指标 | 持续监测各类传染病 | 中长期计划 | ||
产出指标 | 数量指标 | 艾梅乙防控工作融入学生日常活动开展 | ≥90% | |
严重精神障碍患者筛查任务完成率 | ≥90% | |||
质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | =100% | ||
重点传染病监测和防控报告率 | ≥95% | |||
时效指标 | 资金支付进度 | 100百分比 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务重点人群心理健康普及满意度 | ≥80百分比 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =9501元 | |
市紫轩社区卫生服务中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：保障社区医院在职人员8人的正常办公、生活秩序； 目标2：立足服务民生，提高服务质量。 目标3：围绕目标任务，突出预算规划，扎实推进预算规划工作；
| |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 239.55 | 当年财政拨款 | 248.89 | ||
公用经费 | 9.33 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 248.89 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 255.23 | 收入预算合计 | 255.23 | |||
支出预算合计 | 255.23 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
人员管理 | 人事管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 公共卫生服务保健 | 居民电子健康档案建档率 | 93% | |||
医护人员服务 | 医疗服务质量 | 提高 | ||||
岗位培训 | 参培医护人员实际服务能力 | 大幅提高 | ||||
能力建设 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
公共卫生 | 公共卫生突发事件应急能力 | 提高 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 紫轩社区基本公卫补助110号（省级） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 34.12 | ||
其中：当年财政拨款 | 34.12 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 推进健康素养，医养结合，老年健康服务等方面的工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 资金支付的及时性 | 100% | |
数量指标 | 健康教育人数 | =431人 | ||
健康教育义诊诊次 | =25次 | |||
质量指标 | 健康教育率 | ≥35% | ||
居民规范化电子健康档案建档率 | ≥91% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 100% | |
社会效益指标 | 居民健康素养水平 | ≥88% | ||
生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对健康素养工作满意度 | ≥95% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制预算金额 | =34.12万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 紫轩社区基本药物制度补助111号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 21.55 | ||
其中：当年财政拨款 | 21.55 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，按要求实施基本药物制度。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 不断提高 | |
生态效益指标 | 基本药物制度持续实施 | 中长期 | ||
经济效益指标 | 基本药物收入 | =108万元 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制预算金额 | =21.55万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助品种 | ≥240种 | |
质量指标 | 药物补助标准 | 按照文件执行 | ||
时效指标 | 基本药物补助及时性 | 及时 | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 紫轩社区卫生服务中心基层医疗机构综合改革省级补助资金121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7.7 | ||
其中：当年财政拨款 | 7.7 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，提高基层医疗卫生机构服务能力水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =7.7万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 实行药品零差率销售 | 100% | |
资金到位率 | 100% | |||
质量指标 | 全面落实基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革工作 | 全部 | ||
时效指标 | 资金支付进度 | 在政策规定时间内完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗机构服务水平 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 紫轩社区重大传染病防控补助资金117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.7581 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.7581 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 2.加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。 3.开展新冠病毒变异监测，新冠病毒抗体血清流行病学监测。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 资金使用的及时性 | 及时 | |
数量指标 | 严重精神障碍患者管理人数 | =32人 | ||
免疫规划疫苗针次 | =3802次 | |||
新冠病毒监测哨点数 |
1个 | |||
质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 100% | ||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100% | |||
新冠病毒监测数据合格率 | 90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算控制金额 | 0.7581万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用规范率 | 规范 | |
社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 不断提高 | ||
生态效益指标 | 居民健康水平 | 提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 紫轩社区基本公共卫生补助110号（中央） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 191.1 | ||
其中：当年财政拨款 | 191.1 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 资金使用时限 | =2024年 | |
数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖范围 | ≥91% | ||
老年人中医药管理率 | ≥82% | |||
糖尿病患者管理人数 | =589人 | |||
高血压患者管理人数 | =1260人 | |||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥91% | ||
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥81.31% | |||
糖尿病患者规范管理率 | ≥84% | |||
高血压患者基层规范服务率 | ≥83.5% | |||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 公众生态环境保护意识 | 文字描述 | |
经济成本指标 | 资金预算控制金额 | =191.1万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 文字描述 | |
社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 文字描述 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥95% | |
市祁连社区卫生服务中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标：为居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 120.47 | 当年财政拨款 | 383.04 | ||
公用经费 | 6.05 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 126.52 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 256.52 | 收入预算合计 | 383.04 | |||
支出预算合计 | 383.04 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费控制情况 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 合规 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 合规 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 合规 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 门诊量增加 | 长期 | |||
医疗服务质量 | 提高 | |||||
居民电子健康档案建档率 | 90% | |||||
65岁以上老年人健康管理率 | 100% | |||||
高血压患者规范管理率 | 100% | |||||
糖尿病患者规范管理率 | 100% | |||||
0-6岁以下儿童健康管理率 | 100% | |||||
孕产妇系统管理率 | 100% | |||||
严重精神障碍患者健康管理率 | 100% | |||||
肺结核患者管理率 | 100% | |||||
卫生监督协管信息报告率 | 100% | |||||
传染病报告与处置报告率 | 100% | |||||
甲类传染病疫情报告时限 | 2小时内 | |||||
乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24小时内 | |||||
卫生监督信息上报时效 | 3个工作日内 | |||||
部门效果目标 | 服务对象综合知晓率 | 80% | ||||
服务对象满意度 | 90% | |||||
社会心理服务水平不断提升 | 长期 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 中长期 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025度） | |||||
项目名称 | 祁连社区卫生服务中心基本药物制度补助111号（中央） | ||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 21.93 | |||
其中：当年财政拨款 | 21.93 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 进一步提高医疗服务质量并按要求实施基本药物补助制度。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算资金 | =21.93万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物品种 | ≥250种 | ||
质量指标 | 药品的补助标准 | 按照文件执行 | |||
时效指标 | 基本药物补助及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 门诊人次平均收费水平 | 较上年降低 | ||
社会效益指标 | 门诊药品费用增长比例 | 持续降低 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90提高 | ||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025度） | |||||
项目名称 | 祁连社区卫生服务中心基本公卫补助110号（省级） | ||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 33.96 | |||
其中：当年财政拨款 | 33.96 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 对辖区内65岁及以上居家老年人进行医养结合，综合评估，健康指导。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算控制 | =33.96万元 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||
数量指标 | 0-6岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |||
居民规范电子健康档案率 | =100% | ||||
老年人中医药健康管理率 | ≥80% | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥95% | ||||
质量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥90% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | =100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康素养水平 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务辖区居民满意度 | ≥90% | ||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2024年度） | |||||
项目名称 | 祁连社区卫生服务中心重大公共卫生服务补助117号（中央） | ||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 1.0933 | |||
其中：当年财政拨款 | 1.0933 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 1加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | ＝100% | |||
艾梅乙病毒检测率 | 100% | ||||
严重精神障碍患者管理人数 | ≥62 | ||||
质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥90% | |||
艾梅乙检测合格率 | ≥90% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.0933万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 不断提高 | ||
生态效益指标 | 居民健康水平 | 提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | ≥90% | ||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025度） | |||||
项目名称 | 祁连社区卫生服务中心2025年基层医疗机构综合改革补助项目121号 | ||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 7.84 | |||
其中：当年财政拨款 | 7.84 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 推进综合改革顺利进行，提高单位服务能力和水平 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =7.84万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员缴纳保险总人数 | ＝31人 | ||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |||
时效指标 | 资金支付进度 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障机构运行 | 保障 | ||
社会效益指标 | 基层医疗机构服务水平 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025度） | |||||
项目名称 | 祁连社区卫生服务中心基本公卫补助110号（中央） | ||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 190.20 | |||
其中：当年财政拨款 | 190.20 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 向辖区居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推进健康素养、医养结合和老年人健康服务。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算控制数 | =190.20万元 | ||
社会成本指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||
产出指标 | 数量指标 | 0-6岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | ||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | ||||
65岁以上老年人规范健康管理服务率 | ≥70% | ||||
老年人中医药健康管理率 | ≥80% | ||||
肺结核患者管理率 | 100% | ||||
高血压患者管理人数 | ≤1207 | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥95% | ||||
居民规范电子健康档案率 | 100% | ||||
质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100% | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥90% | ||||
糖尿病患者管理率 | ≥70% | ||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断缩小 | ||
城乡居民公共卫生差距 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥90% | ||
项目支出绩效目标表
（2025度）
项目名称 | 祁连社区卫生服务中心卫生健康人才培养114号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.50 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.50 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 开展健康人才培养培训，提升基层医疗服务保障能力 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.50万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 卫生健康人才培养人数 | ＝1人 | ||||
质量指标 | 人才培养合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 卫生健康人才培养周期 | ＝1年 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生健康水平 | 逐步提高 | ||||
经济效益指标 | 提升医疗服务质量和技术水平 | 中长期 | |||||
可持续影响指标 | 卫生健康人才培养项目实施可持续 | ≥1年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 卫生健康人才培养对象满意度 | ≥90% | ||||
市峪苑社区卫生服务中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：为居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 158.19 | 当年财政拨款 | |||
公用经费 | 6.75 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 164.94 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 455.06 | 收入预算合计 | 620 | |||
支出预算合计 | 620 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
履职效果 | 公共卫生服务 | 高血压患者规范管理率 | 95% | |||
公共卫生服务 | 居民电子健康档案建档率 | 96% | ||||
公共卫生服务 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | 90% | ||||
能力建设 | 医护人员培养 | 医护人员培训满意度 | 满意 | |||
业务能力培训 | 确保各项工作顺利开展 | 持续开展 | ||||
业务能力培训 | 完成及上报工作 | 及时 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪苑社区卫生服务中心基本公共卫生补助110号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 59.6 | |||||
其中：当年财政拨款 | 59.6 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：向辖区居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推动健康素养、医养结合和老年人健康服务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =59.6万元 | ||||
社会成本指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人规范健康管理服务率 | ≥95% | ||||
数量指标 | 高血压患者管理人数 | =3000 | |||||
数量指标 | 居民规范电子健康档案率 | ≥100% | |||||
质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 95% | |||||
时效指标 | 资金支付实现 | ≤30天 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 强化服务规范化建设，不断提高医疗水平 | 不断提高 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪苑社区重大传染病防控补助资金117号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.88 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.88 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.用于扩大国家免疫规划、艾滋病治疗、结核病防治、精神卫生与慢性传染病防治、重点传染病及健康危害的监控工作. 2.加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访工作，开展农村地区贫困患者登记和随访管理，提高患者治疗率。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =0.88 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 流感和新冠哨点 | ≥1次 | ||||
数量指标 | 免疫规划疫苗针次 | ≥5680 | |||||
质量指标 | 新冠等病媒生物监测报告率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制疾病提高居民健康水平提高 | 不断提高 | ||||
生态效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 提高 | |||||
满意度指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪苑社区卫生服务中心基层医疗机构综合改革补助121号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12.36 | |||||
其中：当年财政拨款 | 12.36 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 保障基层单位正常运转，加强基层医疗机构队伍建设基层医疗水平不断提高，促进人才与卫生健康事业发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =12.36 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障基层单位正常运转 | ≥95% | ||||
质量指标 | 落实基层卫生健康人才率 | ≥100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗服务质量水平 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪苑社区基本公卫补助110号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.65 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.65 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 推进老年人健康结合服务工作 加强项目宣传，完善服务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.65 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人医养结合管理率 | ≥85% | ||||
质量指标 | 教育的覆盖面 | ≥90% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民素养服务水平 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪苑社区基本公卫补助110号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 340.76 | |||||
其中：当年财政拨款 | 340.76 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 免费向居民提供基本公共卫生服务，加强公共卫生服务水平。 推进老年健康与医养结合服务工作。 加强项目宣传，完善服务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =340.76 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗规范接种率 | ≥90% | ||||
质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民素养服务水平 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生水平服务满意度 | ≥100% | |||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪苑社区基本药物制度补助111号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 34.57 | |||||
其中：当年财政拨款 | 34.57 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 基本药物补助制度按照要求的实施 基层医疗卫生机构服务质量进步提高 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =34.57 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助资金药品种类 | ≥264 | ||||
质量指标 | 基本药物质量合格率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 持续推动基本药物制度实施 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 辖区居民服务满意度 | ≥100% | |||||
市明珠社区卫生服务中心
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：业务收入实现持续稳定增长 目标2：保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作 目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 212.70 | 当年财政拨款 | 215.99 | ||
公用经费 | 3.29 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 215.99 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 223.42 | 收入预算合计 | 223.42 | |||
支出预算合计 | 223.42 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 医疗服务 | 医疗业务开展情况 | 不断提高 | |||
公共卫生服务 | 医疗保健公共卫生服务工作 | 提高 | ||||
预算执行情况 | 预算执行率 | 100% | ||||
履职效果 | 公共卫生服务工作 | 居民电子健康档案建档率 | 93% | |||
医护人员培养 | 确保各项工作顺利开展 | 开展 | ||||
诊疗服务 | 提供预防保健，基本医疗，健康教育，康复等综合性服务 | 持续 | ||||
能力建设 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
部门工作管理 | 目标责任 | 明确 | ||||
人员管理 | 人事管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 明珠社区卫生服务中心基本公共卫生补助110号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133001嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 165.50 | |||||
其中：当年财政拨款 | 165.50 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标：确保基本公共卫生服务各项工作的进一步开展 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标成本控制率 | =165.5万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区居民管理人数 | =24268人 | ||||
质量指标 | 居民规范化电子健档率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 在政策规定时间内执行 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 中心卫生服务标准化 | 持续推进 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点服务对象满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 明珠社区卫生服务中心基本药物制度补助111号 | ||||||
主管部门及代码 | 133001嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20.12 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.12 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标：保障中心有效运行、正常实施基本药物制度、实行药物零差率制度 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目指标成本控制率 | =20.12万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物品种数 | =420种 | ||||
质量指标 | 药品补助标准 | 按照国家药品补助标准执行 | |||||
时效指标 | 药品补助时限 | =1年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 基本药物销售率 | 不断提高 | ||||
生态效益指标 | 医疗服务水平提高率 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 减少辖区居民医药费用负担 | 不断减轻 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 明珠社区卫生服务中心重大公共卫生服务补助117号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.31 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.31 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标：更好的开展对重点传染病危害因素监测 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标成本控制率 | =1.31万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区儿童免疫管理数 | ≥4136人 | ||||
质量指标 | 严重精神障碍管理率 | 100% | |||||
时效指标 | 重点传染病防控及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范性 | 合规 | ||||
社会效益指标 | 居民健康素养意识提高率 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | =100% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 明珠社区卫生服务中心基本公卫补助110号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 29.30 | |||||
其中：当年财政拨款 | 29.30 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标：确保中心更好的开展老年健康与医养结合、健康素养促进工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标成本控制率 | =29.3万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区居民管理人数 | =24268人 | ||||
质量指标 | 辖区居民管理率 | ≥93% | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 在政策规定时间内执行 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规率 | 合规 | ||||
生态效益指标 | 服务水平提高率 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 中心卫生服务标准持续性 | 持续推进 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点服务对象满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 明珠社区卫生服务中心基层医疗机构综合改革省级补助121号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7.19 | |||||
其中：当年财政拨款 | 7.19 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标：推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =7.19万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 单位聘用人员数 | 26人 | ||||
质量指标 | 员工管理规范率 | =100% | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 在政策规定时间内执行 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提高率 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ||||
市新城镇卫生院单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |||||
总 体 目 标 | 标1：为居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、卫生协管、传染病和突发公共卫生事件应急处置等12项公共卫生服务。 目标2：药品实行零差率销售。.对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生底网，落实和完善乡村医生补偿机制，提升村医的收入水平，提高乡村医生工作积极性。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 357.30 | 当年财政拨款 | 476.47 | ||
公用经费 | 8.57 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 365.87 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 110.60 | 收入预算合计 | 476.47 | |||
支出预算合计 | 476.47 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
“三公经费"控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90.00% | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90.00% | |||||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90.00% | |||||
孕产妇系统管理率 | ≥90.00% | |||||
老年人健康管理率 | ≥80.00% | |||||
高血压患者管理人数 | 602 | |||||
2型糖尿病患者管理人数 | 128 | |||||
老年人中医药健康管理率 | ≥80.00% | |||||
儿童中医药健康管理率 | ≥90.00% | |||||
肺结核患者管理率 | ≥90.00% | |||||
高血压患者规范管理率 | ≥70.00% | |||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥70.00% | |||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80.00% | |||||
肺结核患者管理率 | 100% | |||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95.00% | |||||
卫生院实施国家基本药物制度 | 100% | |||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |||||
全部实行药品零差率销售 | 100% | |||||
年度内按时按要求完成 | 100% | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院基本公卫补助110号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 65.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 65.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务. | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |
老高糖患者管理人数 | ≥1100人 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
时效指标 | 村医公共卫生补助资金拨付到位率 | =100% | ||
传染病报告及时率 | ≥90% | |||
录入信息并及时上报工作进展 | ≥4次 | |||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | ||
老高糖患者基层规范管理率 | ≥65% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 地方病发病率降低 | 降低 | |
社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 降低 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 居民健康素养水平提高，控制经济成本 | =65.00万元 | |
社会成本指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小 | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院基本药物制度补助111号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 29.07 | ||
其中：当年财政拨款 | 29.07 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保障实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 29.07万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物补助的村卫生室比例 | 100% | |
补助药品种类 | 340种以上 | |||
采购村卫生室药品 | =7个 | |||
质量指标 | 药品在统一采购平台购进 | 100% | ||
基本药物质量合格率 | 100% | |||
达到上一级考核标准 | 达标 | |||
时效指标 | 付款及时性 | 3个月之内 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | |
社会效益指标 | 公众医疗费用支出降低 | 不断降低 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民服务满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院卫生健康人才培养114号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.50 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.50 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 优化卫生健康人才队伍专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，不断提升卫生院医疗水平 。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 落实基层卫生健康人才培养率 | 100% | |
医师规范化培训合格率 | 100% | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 培训的次数 | ≥1次 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗业务收入 | 增加 | |
社会效益指标 | 卫生院整体医疗服务水平 | 提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥80% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 卫生健康人才培养资金 | =15000元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院2025年基层医疗卫生机构综合改革补助121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 3.73 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.73 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗医疗卫生机构全面落实基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3.73万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 实行药品零差率销售 | 100% | |
质量指标 | 全面落实基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革工作 | 全部 | ||
时效指标 | 资金支付进度 | 2025年11月底前完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低居民医疗费用的药品支出 | 降低药品费用支出 | |
社会效益指标 | 提高基层医疗机构服务水平，乡村一体化管理 | 效果明显 | ||
基层医疗机构标准化建设 | 持续推进 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务人员满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院乡村医生省级定额补助119号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 3.12 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.12 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生底网，落实和完善乡村医生补偿机制，提升村医的收入水平，提高乡村医生工作积极性。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 卫生院辖区内村卫生室数 | =7个 | |
质量指标 | 村医省级定额补助发放到位率 | 100% | ||
时效指标 | 村医省级定额补助发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 提高 | |
社会效益指标 | 村医队伍稳定性 | 稳定 | ||
村医积极性 | 提升 | |||
村卫生室医疗服务能力 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | 3.12万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院重大公共卫生资金117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 0.80 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.80 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 目标1:：适龄儿童国家免疫规范接种率大于90%。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率 | ≥90% | |
艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断率 | ≥95% | |||
流感和新冠哨点 | ≥1个 | |||
艾滋病防治宣传次数 | ≥2次 | |||
质量指标 | 再册严重精神障碍患者服药率 | ≥80% | ||
重点传染病及健康危害因素监测率 | ≥90% | |||
严重精神病患者筛查完成率 | 100% | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用成本 | 0.80万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病疫情处于低水平流行 | 中长期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院2025年年度冬季取暖电费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 2.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保障冬季取暖周期内诊疗环境温度，给就诊患者和卫生院职工提供基本就诊诊疗条件,保障农村居民身体健康，保障卫生院工作正常开展，2.改善环境质量，提高环境净化率。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 保障卫生院室内温度在18度，供暖周期5个月 | =5个月 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | ||
数量指标 | 取暖用电总电量 | 20.38千瓦时 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高环境净化率 | 不断提高 | |
社会效益指标 | 提高冬季供暖条件 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院2025年年度考核奖 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 5.38 | ||
其中：当年财政拨款 | 5.38 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 补贴机关事业单位人员的基本生活，提高他们的生活质量。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | |
时效指标 | 发放及时性 | 100% | ||
数量指标 | 发放津补贴条件的人数 | =20人 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作积极性 | 提高 | |
社会效益指标 | 职工生活质量 | 提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 考核奖发放金额 | =5.38万元 | |
市文殊镇卫生院单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 373.37 | 当年财政拨款 | 479.85 | |
公用经费 | 10.91 | 上年结转资金 | 0.00 | ||
合计 | 373.37 | 其他资金 | 0.00 | ||
项目支出 | 95.57 | 收入预算合计 | 479.85 | ||
支出预算合计 | 479.85 | ||||
总体目标 | 目标1：按照“倾斜基层、优化结构．突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训。 目标2：完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民成受度,实现基本公共卫生服务均等化。 目标3：通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构．突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民承受度,实现基本公共卫生服务均等化。 目标4：保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
“三公经费"控制率 | 100% | ||||
结转结余变动率 | 0 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90.00% | ||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90.00% | ||||
3岁以下儿童健康管理率 | ≥90.00% | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥90.00% | ||||
老年人健康管理率 | ≥70.00% | ||||
高血压患者管理人数 | 598 | ||||
2型糖尿病患者管理人数 | 126 | ||||
老年人中医药健康管理率 | ≥70.00% | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥75.00% | ||||
肺结核患者管理率 | ≥90.00% | ||||
高血压患者规范管理率 | ≥65.00% | ||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥65.00% | ||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90.00% | ||||
肺结核患者管理率 | 100% | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100% | ||||
卫生院实施国家基本药物制度 | 100% | ||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||||
全部实行药品零差率销售 | 100% | ||||
年度内按时按要求完成 | 100% | ||||
日常管理成本控制情况 | ≥98.00% | ||||
线上培训结业考核率 | 100% | ||||
线下培训结业考核率 | 100% | ||||
预决算信息公开 | 100% | ||||
部门效果目标 | 降低重点人群就医负担，保障卫生院正常运转。 | 中长期 | |||
城乡居民卫生差距 | 不断缩小 | ||||
居民健康素养水平 | 不断提高 | ||||
医疗收入 | 提高 | ||||
服务对象综合知晓率 | ≥75% | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 增加 | |||
违法违纪情况 | 0 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥90% | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | |||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院冬季取暖电费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.确保冬季电采暖电费支出在预算范围内，同比或环比实现一定比例的下降。 2.通过技术优化、管理提升等手段，降低单位能耗。 3.在控制成本的同时，保障职工及患者取暖体验。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | ≥3000平方米 | |
室内热量供应温度 | ≥18摄氏度 | |||
质量指标 | 卫生院供暖覆盖率 | ≥90% | ||
电采暖能效比 | 较上年度增大 | |||
时效指标 | 资金及时支付率 | =100百分比 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生及医疗卫生服务能力 | 提高 | |
患者就医体验 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院2025年年度考核奖 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.91 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.91 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保人员经费支出与组织战略目标匹配，实现成本效益最大化。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 考核奖发放人数 | =21人 | |
质量指标 | 资金到位率 | =100% | ||
时效指标 | 资金发放及时性 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.91万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工生活水平 | 改善 | |
可持续影响 | 机关事业单位职工生活质量 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院2025年基层医疗机构综合改革补助121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3.57 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.57 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保全面落实基本药物制度，强化卫生院人员培训和信息化建设，提高单位服务能力和水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =3.57万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物的药物采购品种 | ≥300种 | |
质量指标 | 所有药品(不含中药饮片)执行零差率制度。 | =100% | ||
全面落实基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革工作 | 落实 | |||
时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生服务标准化建设 | 持续推进 | |
人民群众得实惠，单位服务能力得到提升 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院乡村医生省级定额补助119号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2.88 | ||
其中：当年财政拨款 | 2.88 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实和完善乡村医生补偿政策，提升村级医疗卫生机构服务水平 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2.88万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 卫生院辖区内村卫生室村医 | =6人 | |
服务人口1000人以下村医发放省级定额补助标准 | =400元 | |||
服务人口1000人以上村医发放省级定额补助标准 | =300元 | |||
质量指标 | 村医省级定额补助发放到位率 | =100% | ||
时效指标 | 村医省级定额补助发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 提高 | |
社会效益指标 | 村医基本公共卫生服务水平 | 提升 | ||
村卫生室医疗服务能力 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院基本公卫补助110号（中央）（省级） | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 57.10 | ||
其中：当年财政拨款 | 57.10 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。 目标2：高血压、糖尿病规范随访；提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理 目标3：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 0-6对儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | |
肺结核患者管理率 | =100% | |||
居民电子健康档案建档率 | ≥90% | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | |||
3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | |||
高血压患者管理人数 | =598人 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | =126人 | |||
65岁老年人健康管理率 | ≥70% | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥70% | |||
儿童中医药健康管理率 | ≥75% | |||
质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | =100% | ||
居民规范化居民电子健康档案覆盖率 | ≥90% | |||
高血压患者规范管理率 | ≥65% | |||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥65% | |||
肺结核患者规范服药率 | =100% | |||
65岁老年人规范健康管理率 | ≥70% | |||
时效指标 | 村卫生室考核及时性 | 及时 | ||
村卫生室资金拨付及时性 | 及时 | |||
资金支付及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | =57.10万元 | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院重大公共卫生服务补助117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.799 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.799 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。提高患者治疗率。 2.开展重点传染病及健康危害因素监测部分工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | =100% | |
在册严重精神病障碍患者规范管理率 | ≥85% | |||
质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | =100% | ||
肺结核患者规范服药率 | =100% | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =0.799万元 | |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 文殊镇卫生院基本药物制度补助111号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 26.31 | ||
其中：当年财政拨款 | 26.31 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.全部实行药品零差率销售。 3.对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购品规比 | ≥70% | |
药物的采购品种 | ≥320种类 | |||
基本药物采购金额占比 | ≥65% | |||
质量指标 | 所有药品(不含中药饮片)执行零差率制度。 | =100% | ||
所需药品应通过甘肃省药品集中采购平台采购 | =100% | |||
时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =26.31万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众药费负担，人民群众得实惠 | 降低 | |
居民健康素养水平 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
市峪泉镇卫生院单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||
总 体 目 标 | 1.落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革项目各项任务全面落实，进一步提高医疗服务质量。 2.提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。 3.加强内控管理，提高制度落实和执行效果。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 290.3 | 当年财政拨款 | 413.05 | ||
公用经费 | 10.45 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 300.75 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 112.3 | 收入预算合计 | 413.05 | |||
支出预算合计 | 413.05 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
“三公”经费控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购执行率 | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | ≧90% | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年上升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 艾滋病防治宣传次数 | ≧2次 | |||
院感检测次数 | ≧4次 | |||||
补助药物品种 | ≧250种 | |||||
65岁老年人健康管理率 | ≧70% | |||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≧90% | |||||
高血压患者管理人数 | ≧441人 | |||||
2型糖尿病患者管理人数 | ≧94人 | |||||
质量指标 | 紫外线消毒检测率 | 100% | ||||
食品安全风险监测任务数据及时上报率 | 100% | |||||
传染病及突发公共卫生事件报告率 | 100% | |||||
基本药物质量验收合格率 | 100% | |||||
肺结核患者规范服药率 | 100% | |||||
时效指标 | 村卫生室考核及时性 | 及时 | ||||
村卫生室资金拨付及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 基本预算控制数 | 在预算范围内 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 门诊收入 | ≧40万元 | |||
社会效益 | 医保政策知晓率 | ≧80% | ||||
居民健康素养 | 不断提高 | |||||
生态效益 | 医疗废物无害化处理率 | 100% | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≧80% | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≧90% | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院乡村医生定额省级补助119（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.32 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.32 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 落实乡村医生补偿政策，确保乡村医生队伍的稳定性。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =1.32万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村医生人数 | ≥2名 | ||||
质量指标 | 乡村医生定额补助发放到位率 | =100% | |||||
服务人口1000人以上村医发放省级定额补助标准 | =300元/月 | ||||||
服务人口1000人以下村医发放省级定额补助标准 | =400元/月 | ||||||
时效指标 | 乡村医生定额补助发放及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 稳定 | ||||
社会效益指标 | 村医服务能力 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医服务对象满意度 | ≥80% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院基本药物制度补助111号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 19.13 | |||||
其中：当年财政拨款 | 19.13 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：确保落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革项目各项任务全面落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。 目标2：基本药物制度持续实施,村卫生室服务质量进一步提升。 目标3：提高基本药物品规比。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =19.13万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助药物品种 | ≥250种 | ||||
基本药物资金占比 | ≥65% | ||||||
基本药物品规比 | ≥70% | ||||||
质量指标 | 村卫生室基本药物零差率销售执行率 | ≥65% | |||||
基本药物质量验收合格率 | 100% | ||||||
卫生院基本药物零差率销售执行率 | 100% | ||||||
时效指标 | 基本药物补助及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室医疗收入 | 持续稳定 | ||||
卫生院医疗收入 | 持续稳定 | ||||||
社会效益指标 | 村卫生室基本药物制度持续实施 | 中长期 | |||||
卫生院基本药物制度持续实施 | 中长期 | ||||||
医疗服务水平 | 不断提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村卫生室服务对象满意度 | ≥85% | ||||
卫生院服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市峪泉镇卫生院2025年基层医疗卫生机构综合改革补助121号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3.04 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.04 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 通过项目实施，确保基本药物制度有效落实，满足辖区内居民基本用药需求，降低患者就医负担，提高服务满意度。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =3.04万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助药物品种 | ≥250种 | ||||
基本药物品规比 | ≥70% | ||||||
基本药物资金占比 | ≥65% | ||||||
质量指标 | 基本药物零差率销售执行率 | 100% | |||||
基本药物质量验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 基本药物制度持续实施 | 中长期 | ||||
医疗服务水平 | 不断提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院重大公共卫生服务补助117号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2.2324 | |||||
其中：当年财政拨款 | 2.2324 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：加强艾滋病防治宣传，增加辖区内居民艾滋病防治的知晓率，提高居民健康水平。 目标2：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率。 目标3：加强肺结核患者筛查、登记和随访服务，提高患者的服药率。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =22324元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治宣传次数 | ≥2次 | ||||
肺结核患者管理率 | 100% | ||||||
服药人员艾滋病检测人次 | ≥30人次 | ||||||
在册严重精神障碍患者规范管理率 | 100% | ||||||
传染病防治宣传次数 | ≥2次 | ||||||
质量指标 | 传染病上报及时率 | 100% | |||||
传染病宣传覆盖率 | ≥90% | ||||||
肺结核患者规范服药率 | ≥80% | ||||||
服药人员艾滋病检测及时率 | 100% | ||||||
公共卫生事件报告率 | 100% | ||||||
医护人员传染病防护培训覆盖率 | 100% | ||||||
在册严重精神障碍患者服药率 | ≥80% | ||||||
重点人群主动筛查覆盖率 | ≥80% | ||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 服务对象对艾滋病防治的知晓率 | ≥80% | ||||
居民健康素养水平 | 不断提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院卫生健康人才培养114号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.50 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.50 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 完成1名全科医生的转岗培训，提高我院医疗服务能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =1.5万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥2名 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 重点人群档案更新率 | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 2025年嘉峪关市峪泉镇藏医理疗馆改造经费 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 27.18 | |||||
其中：当年财政拨款 | 27.18 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 通过本项目实施，改善我院的民族医药服务的就医环境及服务水平，满足我市广大患者的治疗需求。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =27.18万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 改造工程数量 | 1个 | ||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥95% | |||||
项目资金支付及时性 | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 医疗收入 | 稳定增加 | ||||
社会效益 | 改善业务环境 | 改善 | |||||
改造项目综合利用率 | ≥90% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院基本公卫补助资金110号 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 37.2 | |||||
其中：当年财政拨款 | 37.2 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。 目标2：高血压、糖尿病规范随访；提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理 目标3：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =37.2万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥95% | ||||
65岁老年人健康管理率 | ≥70% | ||||||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | ||||||
儿童中医药健康管理率 | ≥80% | ||||||
肺结核患者管理率 | 100% | ||||||
高血压患者管理人数 | ≥441人 | ||||||
居民电子健康档案建档率 | ≥90% | ||||||
老年人中医药健康管理率 | ≥70% | ||||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ||||||
严重精神障碍患者规范管理率 | 100% | ||||||
孕产妇系统管理率 | ≥95% | ||||||
0-6对儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | ||||||
2型糖尿病患者管理人数 | ≥94人 | ||||||
质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥65% | |||||
65岁老年人规范健康管理率 | ≥70% | ||||||
传染病及突发公共卫生事件报告率 | 100% | ||||||
肺结核患者规范服药率 | 100% | ||||||
高血压患者规范管理率 | ≥65% | ||||||
居民规范化居民电子健康档案覆盖率 | ≥90% | ||||||
食品安全风险检测任务数据及时上报率 | 100% | ||||||
时效指标 | 村卫生室考核及时性 | 100% | |||||
村卫生室资金拨付及时性 | 100% | ||||||
资金支付及时性 | 100% | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | ||||
居民健康素养水平 | 不断提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院中医药专项资金119号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 建成1个旗舰中医馆，提升中医药服务能力，完善中医药特色诊疗系统，提高辖区居民中医药健康服务获得感。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =20万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基础环境维修改造 | 1个 | ||||
开展中医药知识培训 | ≥4次 | ||||||
培养中医骨干 | ≥1名 | ||||||
旗舰中医馆建设数 | 1个 | ||||||
中医药设备购置 | ≥2台 | ||||||
中医诊室办公设备购置 | ≥2套 | ||||||
开展中医适宜技术 | ≥15项 | ||||||
质量指标 | 采购的中医药设备达到医疗器械质量标准 | 100% | |||||
中药饮片储存合格率 | 100% | ||||||
中医器具消毒执行率 | 100% | ||||||
中医适宜技术推广率 | 100% | ||||||
时效指标 | 12月底资金支付率 | 100% | |||||
资金支付及时性 | 100% | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 辖区内中医药及健康服务水平 | 不断提高 | ||||
中医药服务能力 | 明显提升 | ||||||
生态效益 | 在装修过程中采用环保材料 | 达标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对中医药服务满意度 | ≥80% | ||||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 峪泉镇卫生院2025年年度考核奖 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.7016 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.7016 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 | 补贴机关事业单位人员的基本生活，提高他们的生活质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =7016元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 17人 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金发放及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 职工生活质量 | 提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||||
打印
关闭