2023年度嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心部门决算

发布日期：2024-09-19 15:18 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生12项服务，为辖区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。本中心内设公共卫生科、质量标准科、办公室等编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。其中：在职人数11人，包括全额补助事业人员7人，民生项目人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

附件1

公开01表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.61
	9		九、卫生健康支出	40	642.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	668.71	本年支出合计	58	668.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	668.71	总计	62	668.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

附件2

公开02表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	668.71	668.71
210			卫生健康支出	668.71	668.71
2109999			其他卫生健康支出	3.43	3.43
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.5	1.5
2100301			城市社区卫生机构	142.81	142.81
2101102			事业单位医疗	5.12	5.12
210103			公务员医疗补助	3.55	3.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.73	60.73
21004			公共卫生	425.42	425.42
2100408			基本公共卫生服务	413.36	413.36
210009			重大公共卫生服务	4.98	4.98
2100499			其他公共卫生支出	7.08	7.08
2210203			购房补贴	1.53	1.53
2210201			住房公积金	12.02	12.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3 支出决算表

公开03表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	668.71	174.63	494.08
210			卫生健康支出	668.71	174.63	494.08
2109999			其他卫生健康支出	3.43		3.43
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.5		1.5
2100301			城市社区卫生机构	142.81	139.81	3
2101102			事业单位医疗	5.12	5.12
210103			公务员医疗补助	3.55	3.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.73		60.73
21004			公共卫生	425.42		425.42
2100408			基本公共卫生服务	413.36		413.36
210009			重大公共卫生服务	4.98		4.98
2100499			其他公共卫生支出	7.08		7.08
2210203			购房补贴	1.53	1.53
2210201			住房公积金	12.02	12.02

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	668.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.61	12.61
	9		九、卫生健康支出	41	642.55	642.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	668.71	本年支出合计	59	668.71	668.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	668.71	总计	64	668.71	668.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				668.71	174.63	494.08	668.71	174.63	494.08
210			卫生健康支出				668.71	174.63	494.08	668.71	174.63	494.08
2109999			其他卫生健康支出				3.43		3.43	3.43		3.43
2100199			其他卫生健康管理事务支出				1.5		1.5			1.5
2100301			城市社区卫生机构				142..81	139.81	3	142.81	139.81	3
2101102			事业单位医疗				5.12	5.12		5.12	5.12
210103			公务员医疗补助				3.55	3.55		3.55	3.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.60	12.60		12.60	12.60
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				60.73		60.73	60.73		60.73
21004			公共卫生				425.42		425.42	425.42		425.42
2100408			基本公共卫生服务				413.36		413.36	413.36		413.36
210009			重大公共卫生服务				4.98		4.98	4.98		4.98
2100499			其他公共卫生支出				7.08		7.08	7.08		7.08
2210203			购房补贴				1.53	1.53		1.53	1.53
2210201			住房公积金				12.02	12.02		12.02	12.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.81	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.9	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.46	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.11	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		167.64	公用经费合计					6.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车

			购置费	运行费					购置费	运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为668.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.55万元,增加1.91%,主要原因是增加基本公共卫生服务人员，人员增加费用增加，财政补助收入增加是在职职工工资基数提高、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计668.71万元,其中：财政拨款基本182.56万元，基本公共卫生服务项目补助资金413.36万元，重大公共卫生服务项目补助资金4.98万元，其他公共卫生服务项目补助资金7.07万元。医改资金15万元，基本药物制度补助资金45.73万元，较上年增加12.55万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计668.71万元,其中：基本支出174.63万元,占26.11%；项目支出494.08万元,占73.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为668.71万元。与上年相比,各增加12.55万元,增加1.91%。主要原因是增加基本公共卫生服务人员，人员增加费用增加，财政补助收入增加是在职职工工资基数提高、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出668.71万元,其中：财政拨款基本支出182.56万元，基本公共卫生服务项目补助资金支出413.36万元，重大公共卫生服务项目补助资金支出4.98万元，其他公共卫生服务项目补助资金支出7.07万元。医改资金支出15万元，基本药物制度补助资金支出45.73万元，较上年决算数,各增加12.55万元,占1.91%。主要原因是增加基本公共卫生服务人员，人员增加费用增加，财政补助收入增加是在职职工工资基数提高、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出668.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.61万元,占1.89%；卫生健康支出642.55万元,占96.09%；住房保障支出13.54万元,占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.65万元，一般公共预算财政支出款480.06万元,支出决算为668.71万元,完成年初预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出174.63万元。一般公共预算财政拨款项目支出494.08万元。

基本支出174.63万元，包括人员经费167.64万元,公用经费6.98万元。人员经费用途主要包括：基本工资68.9万元、津贴补贴22.99万元、奖金20.46万元绩效工资18.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金12.02万元、对个人和家庭的补助1.84万元。

公用经费6.98万元,公用经费用途：办公费0.42万元、印刷费0.23万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费0.25万元、取暖费3.01万元、差旅费0.35万元、工会经费1.19万元、福利费0.94万元。

项目经费494.08万元，项目用途主要包括：基本公共卫生服务补助资金413.36万元，其他卫生健康管理事务支出1.5万元，城市社区卫生机构3万元，重大公共卫生服务4.98万元，其他卫生健康支出3.43万元，其他基层医疗卫生机构支出60.73万元，其他公共卫生支出7.08万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.61万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为188.65万元,支出决算为642.55万元,完成年初预算的340.61%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为188.65万元，一般公共预算财政拨款453.9万元没有算上。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.63万元。其中：

人员经费167.64万元,人员经费用途主要包括：基本工资68.9万元、津贴补贴22.99万元、奖金20.46万元绩效工资18.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金12.02万元、对个人和家庭的补助1.84万元。

公用经费6.98万元,公用经费用途：办公费0.42万元、印刷费0.23万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费0.25万元、取暖费3.01万元、差旅费0.35万元、工会经费1.19万元、福利费0.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是年初没有预算，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是年初没有预算，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是年初没有预算，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是年初没有预算，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是年初没有预算，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元，主要是年初没有预算。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要是年初没有预算。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费年初没有预算。

本年度培训费支出2.19万元,较上年决算数增加1.33万元,增长154.65%,主要原因是2.19万元是2022年结转金额，2022年由于疫情没有外出培训人员，培训费支出金额0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.94万元,其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.53万元。授予中小企业合同金额18.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0,特种专业技术用车辆0,离退休干部用车辆0,其他用车辆0,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：基本公共卫生项目413.36万元、基本药物制度项目45.73万元、重大传染病防控项目4.98万元、医改补偿专项资金项目15万元、卫生健康人才培养项目2.19万元、执业医师薪酬工资项目4.5万元,共涉及资金485.76万元,占一般公共预算项目支出总额的72.64%。对2023年度一般公共预算项目6个项目等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金485.76万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度一般公共预算项目6个项目等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金485.76万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生项目、基本药物制度项目、重大传染病防控项目、医改补偿专项资金项目、卫生健康人才培养项目、执业医师薪酬工资项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出485.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度项目资金使用绩效目标主要是保障本中心平稳运行，以深化医改为主线，提高本辖区居民的健康水平为目标，突出抓好辖区居民医疗保障工作，继续推进公共卫生项目的建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进0-6岁儿童健康管理，完善孕产妇保健管理，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。

二、绩效自评结果

1.基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数413.36万元,执行数413.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心基本公共卫生项目，取得了一定的成效，项目覆盖了辖区所有居民，提供了包括健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理、等在内的多项基本公共卫生服务，通过项目的实施，城乡居民的健康水平得到了提高。发现的主要问题及原因：一是孕产妇、儿童工作管理不到位，中心检查、督导当中存在漏洞，导致工作中存在的问题持续累计；二是严重精神障碍患者管理率低；三是医疗能力薄弱，有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强新入职工作人员的培训。二是对于健康管理组采取以老带新的模式，尽快使新入职工作人员能独立上岗完成相关工作。基本公共卫生项目绩效自评情况：基本公共卫生项目评价得分95分，产出指标45分、效益指标25分、满意度指标15分、预算资金执行10分。

2.基本药物制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数45.73万元,执行数45.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心全面贯彻落实基本药物制度，全部实行药品零差率销售，实施基本药物制度，患者的药品费用负担得到了明显减轻，提高了患者对中心的满意度。发现的主要问题及原因：一是针对自评中发现的问题和不足，将制定改进措施，不断完善基本药物制度，提高项目实施效果，让更多的患者受益于基本药物保障。下一步改进措施：一是提高服务质量，加强中心管理，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度。基本药物制度项目绩效自评情况：得分98分，产出指标48分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3.重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数4.98万元，实际到位4.98万元，资金到位及时。项目绩效目标完成情况：我中心定期召开会议，有序开展相关工作，同时注重加强专业技术人员的能力提升，通过电子显示屏、宣传栏等积极开展宣传教育，重大传染病知识的普及程度和公众的认知度明显提高，为疫情防控工作打下了良好的社会基础。发现的主要问题及原因：一是专业技术人员的能力不够。二是重大传染病知识的普及程度和公众的认知度不明显。下一步改进措施：一是加强重大传染病防控制度的实施，提高服务质量。二是营造全社会共同防治艾滋病的良好氛围，同时居民健康素养水平有所提升。重大传染病防控项目绩效评价结果：重大传染病防控绩效评价得97分，产出指标47分、效益指标31分、满意度指标9分、预算资金执行率10分。

4.医改补偿专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数15万元，实际到位15万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：分别用于医疗设备购置全自动生化分析仪7.26万元、后院围墙拆除重建款7.74万元。我中心使用在用医疗仪器、设备，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，中心需增加添置必要的医疗仪器设备等。发现的主要问题：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。下一步改进措施：一是将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。医改补偿专项资金项目绩效评价结果：医改补偿专项资金绩效评价得95分，产出指标体系得分55分，效益指标体系得分20分，满意度指标体系得分10分，预算资金执行率10分。

5.卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目资金预算数2.19万元，实际到位2.19万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：项目资金能按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。按照预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，无截留、挤占、挪用项目资金。发现的主要问题：一是对人员培训的重大事项决策力度不强，政府对人员培训工作补助经费投入缺乏，培训周期较长，没有足够的经费保障来激励医疗卫生人员参与各类项目培训的积极性。下一步改进措施：强化组织领导，完善政策措施。统一规范管理，加强日常监管。加强人员培训软硬件建设，提高服务能力。卫生健康人才培养项目绩效评价结果：绩效评价得95分，产出指标体系得分43分，效益指标体系得分33分，满意度指标体系得分9分，预算资金执行率10分。

6.执业医师薪酬工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目资金预算数4.5万元，实际到位4.5万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：卫生健康人才引进项目在上级有关部门的关心和帮助下和中心班子成员的领导下，专项经费到位后工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。发现的主要问题：对人引进事项决策力度不强，基层医疗卫生机构发挥力度小，人才引进缺乏有力后盾。下一步改进措施：一是更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，形成具有吸引力和竞争力的人才制度体系。执业医师薪酬工资项目绩效评价结果：绩效评价得100分，产出指标体系得分60分。效益指标体系得分20分。满意度指标体系得分10分，预算资金执行率10分。

附件1 2023年度市峪苑社区卫生服务中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称		嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心
部门（单位）整体支出（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数	执行率（B/A）	分值	得分
		全年支出		668.7	668.7	668.7	100%	10	10
		其中：基本支出		182.56	182.56	182.56		－	－
		项目支出		486.14	486.14	486.14		－	－
年度总体绩效目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				目标1实际完成95.5%：
		目标2：保持重点地方病防治措施，同时推进妇幼卫生，健康素养提高基本公共卫生服务水平。				目标2实际完成96%：
		......				......
年度总体目标	年初设定目标					全年实际实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		≥90%	95.50%	5	4
			项目支出预算执行率		≥90%	100%	5	5
			“三公经费”控制率		≥100%	100.00%	3	3
			结转结余变动率		≥90%	89.60%	3	3
		财务管理	财务管理制度健全性		≥90%	95	5	4
			资金使用规范性		≥95%	96.00%	3	3
		采购管理	政府采购规范性		≥60%	75%	3	3
		资产管理	资产管理规范性		≥70%	92%	5	4
		人员管理	在职人员控制率		≥65%	92%	5	5
		重点工作管理	重点工作管理制度		≥70%	96%	3	3
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标		≥90%	95.50%	3	3
			产出质量指标		≥90%	95%	3	3
			产出时效指标		≥90%	93%	2	2
			产出成本指标		≥90%	89.60%	4	4
		部门效果目标	经济效益指标		≥90%	95.50%	3	3
			社会效益指标		≥90%	95.50%	3	3
			生态效益指标		≥90%	95.50%	3	3
		社会影响	单位获奖情况		先进基层党组织		5	5
			违法违纪情况		无		4	4
			中期规划建设完备程		≥90%	89.60%	5	5
			党建工作开展规律性		≥90%	能力建设	长效管理	0
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率		≥90%	95.50%	组织建设	0
		人力资源建设	人员培训机制完备性		≥90%	95.50%	2	2
		档案管理	档案管理完备性		≥90%	95.50%	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象1满意度		90%	98%	5	5
			服务对象2满意度		70%	95.7%	4	1
总分								94
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。

附件2 2023年基本公共卫生项目支出绩效自评表
项目名称		基本公共卫生服务补助资金
主管部门		嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位		嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心
资金情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B)		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		413.36	413.36	413.36		10	100%	10
		其中：中央财政资金		259.11	259.11	259.11
		省级财政资金		108.88	108.88	108.88
		市级级资金		45.37	45.37	45.37
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际实际完成情况
	通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构。健全管理服务机制、建立重点指标清单、抓好信息数据报送、做好重大疾病防控、落实妇幼健康工作、规范公共卫生监督、加强城市社区服务。					基本公共卫生服务项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率		≥90%	95.50%	2	2
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	100%	5	4
			指标3：7岁以下儿童健康管理率		≥90%	92.50%	3	3
			指标4：孕产妇健康管理率		≥90%	89.60%	3	3
			指标5：高血压患者管理人数		3000	2879	3	2
		质量指标	指标6：2型糖尿病患者管理人数		1000	1048	2	2
			指标7：老年人中医药健康管理率		≥65%	96.00%	2	2
			指标8：儿童中医药健康管理率		≥65%	93%	2	2
		时效指标	指标1：高血压患者规范管理率		≥60%	75%	5	5
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	76%	5	5
			指标3：65岁及以上老年人规范管理率		≥70%	96%	5	5
		成本指标	指标1：高血压患者规范管理率		≥60%	75%	4	4
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	76%	3	3
			指标3：65岁及以上老年人规范管理率		≥70%	96%	3	3
	效益指标	经济效益指标	指标1：城乡居民卫生差距		不断缩小	不断缩小	2	2
			指标2：居民健康素养水平		不断提高	不断提高	2	2
			基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	4	3
		社会效益指标	重点服务对象满意度		不断提高	不断提高	2	2
			指标2：
		生态效益指标	肺结核患者管理率		100%	100%	6	4
		可持续影响指标	老年人中医药健康服务率		90%	99%	2	2
			突发传染病报告率		100%	100%	5	5
			开展健康教育活动、讲座		按月定期开展	按月定期开展	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	98%	5	5
			重点人群签约率		70%	95.70%	5	5
			慢性四病签约率		70%	92%	5	5
总分							95
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。

附件3. 2023年基本药物制度项目支出绩效自评表
项目名称			基本药物制度补助资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委			实施单位		嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	45.73		10		100%	10
			年度资金总额：		45.73	45.73		--		100%	--
			其中：中央财政资金		26.58	26.58		--		100%	--
			省级财政拨款		10.56	10.56		--			--
			市级财政拨款		8.59	8.59		--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按要求实施基本药物制度，服务质量进一步提高。					全面贯彻落实基本药物制度，服务质量有所提升。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助药物品种		≧430种	430种	15		13
		质量指标	指标1：基本药物质量验收合格		100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：基本药物补助及时性		及时	及时	10		10
		成本指标	指标1：医疗收入稳定		持续稳定	持续稳定	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入		≥36万	39.64万	10		10
		社会效益指标	指标1：医疗服务水平		不断提高	不断提高	10		10
		社会效益指标	指标2：基本药物制度持续实施		中长期	中长期	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥80%	85%	10		10
总分							100		98
说明	无

附件4. 2023年重大传染病防控资金项目支出绩效自评表
项目名称			重大传染病防控资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委				实施单位	嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值			执行率	得分
				上年结转		当年安排	4.08	10			100%	10
			年度资金总额：			4.08	4.08	--			100%	--
			其中：中央财政资金			4.08	4.08	--			100%	--
			省级财政拨款					--				--
			市级财政拨款					--				--
			其他资金					--				--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：加强艾滋病防治宣传，增加辖区内居民艾滋病防治的知晓率，提高居民健康水平。目标2：加强严重精神病障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率。						1.辖区内居民艾滋病防治的知晓率有所提高，同时居民健康水平有了提高。 2.积极完成上级下达的任务，做好严重精神病障碍患者的筛查、登记报告和随访服务，患者治疗无变化。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传次数		>=2次		2次		6	6
		数量指标	服药人员艾滋病检测人次		>=45人次		56人次		8	8
		数量指标	严重精神病障碍患者筛查任务完成率		=100%		100%		5	5
		质量指标	服药人员艾滋病检测覆盖面		>=80%		95%		5	5
		质量指标	艾滋病防治宣传覆盖面		>=80%		80%		5	5
		质量指标	在册严重精神病障碍患者规范管理率		>=90%		100%		6	6
		质量指标	在册严重精神病障碍患者服药率		>=60%		73%		6	6
		时效指标	资金支付及时性		及时		及时		6	6
	成本指标		艾滋病防治宣传，控制宣传品计划及试剂计划，减少成本		>=80%		80%		3	3
效益指标	社会效益指标		居民健康素养水平		不断提高		不断提高		15	15
	社会效益指标		服务对象对艾滋病防治的知晓率		>=80%		90%		15	13
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象综合满意度		>=80%		90%		10	9
总分									100	97

附件5. 2023年医改补偿专项资金项目支出绩效自评表
项目名称			2023年市级医改补偿专项资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位	嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心
资金情况 (万元)			项目投资数			全年预算数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:			15	10	100%	10
			其中:财政拨款			15	10
			其他资金
年度总体目标	购置医疗设备全自动生化分析仪7.26万元，后院围墙拆除重建款7.74万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	经济成本指标	投入成本	15	15	10	7
		数量指标	维修改造的围墙的长度	预算控制数	≥81米	25	23
		质量指标	购置设备的验收合格率	100%	≥95%	10	10
		时效指标	资金支付率	100%	98%	15	15
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	100%	98%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进地方经济健康发展	定性	正常运转	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务群众满意度	100%	95%	10	10
总分							95

附件6. 2023年卫生健康人才培养项目支出绩效自评表

项目名称

卫生健康人才培养项目

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

资金情况
(万元)

项目投资数

全年预算数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

2.19

100%

其中:财政拨款

2.19

其他资金

年度总体目标

卫生健康人才培养认真贯彻落实人才培养，实现全科医生培养。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

全科医生培养

人数

质量指标

落实基层卫生健康人才培养率

100%

时效指标

资金支付率

100%

项目完成及时率

资金及时性

成本指标

预算控制数

2.19

效
益
指
标

经济效益指标

资金利用率

100%

社会效益指标

医疗服务水平

不断提高

可持续影响指标

促进地方经济健康发展

不断发展

满意度指标

服务对象满意
度指标

居民对服务群众满意度

100

100%

总分

注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件7. 2023年执业医师薪酬工资项目支出绩效自评表

项目名称

执业医师薪酬工资

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

资金情况
(万元)

项目投资数

全年预算数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

4.5

100%

其中:财政拨款

4.5

其他资金

年度总体目标

购置医疗设备全自动生化分析仪，围墙

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

执业医师薪酬人数

人数

质量指标

加强基层医疗机构队伍建设

不断提高

时效指标

资金支付率

100%

项目完成及时率

资金及时性

及时性

提升了医疗服务水平

不断提升

成本指标

日常管理成本控制情况

96%

95%

效
益
指
标

经济效益指标

资金利用率

100%

98%

可持续影响指标

促进地方经济健康发展

95%

94%

满意度指标

服务对象满意
度指标

居民对服务群众满意度

100%

总分

100

注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

三、部门绩效评价结果

通过2023年度绩效自评工作的开展，我单位进一步强化职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了各项工作的深入开展，自评结果良好，我们将把绩效自评结果上报至相关部门，并向社会公开，以便公众了解和监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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附件 2023年市峪苑社区卫生服务中心重点项目支出绩效评价报告.docx

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

2024年9月19日

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