2023年度嘉峪关市中医医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市中医医院由嘉峪关市卫生健康委员会直属管理，是一所集医疗、急救、 教学、预防、康复为一体的二级甲等医院，是嘉峪关市城镇职工、居民、新农合、铁路职工、酒钢职工、803电厂职工医疗保险定点医院。
二、机构设置
嘉峪关市中医医院共有预算单位1个。编制人数242人，其中：差额补助事业编制242人；实有人数657人，比上年增加19人。主要原因是医院为了高质量发展，重视人才队伍建设，通过引进和培育人才来增强医院的综合实力和服务能力。其中：在职人数236人，全部是差额补助事业人员236人、退休人员159人，全部是全额补助事业退休人员159人、单位自主聘用人员255人，遗属7人。全院有卫生技术人员453人，其中：正高级职称10人，副高级职称33人，中级职称95人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3041.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 10522.97 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 257.78 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13069.81 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 236.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
本年收入合计 | 27 | 13564.49 | 本年支出合计 | 58 | 13564.49 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 13564.49 | 总计 | 62 | 13564.49 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13564.49 | 3041.52 | 0.00 | 10522.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 257.78 | 257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.78 | 257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 221.48 | 221.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13069.81 | 2546.84 | 0.00 | 10522.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 11596.00 | 1073.03 | 0.00 | 10522.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 11354.75 | 831.78 | 0.00 | 10522.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 241.25 | 241.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1177.30 | 1177.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1145.86 | 1145.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.39 | 181.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 108.12 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 108.12 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 236.90 | 236.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 236.90 | 236.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 201.49 | 201.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13564.49 | 10916.07 | 2648.42 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 257.78 | 211.71 | 46.07 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.78 | 211.71 | 46.07 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 221.48 | 211.71 | 9.78 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13069.81 | 10704.36 | 2365.45 | |||
21002 | 公立医院 | 11596.00 | 10522.97 | 1073.03 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 11354.75 | 10522.97 | 831.78 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 241.25 | 241.25 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1177.30 | 1177.30 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.50 | 5.50 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.94 | 25.94 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1145.86 | 1145.86 | ||||
21006 | 中医药 | 7.00 | 7.00 | ||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 7.00 | 7.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.39 | 181.39 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 103.42 | 103.42 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.97 | 77.97 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 108.12 | 108.12 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 108.12 | 108.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 236.90 | 236.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 236.90 | 236.90 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 201.49 | 201.49 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 35.41 | 35.41 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3041.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 257.78 | 257.78 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2546.84 | 2546.84 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 236.9 | 236.9 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3041.52 | 本年支出合计 | 59 | 3041.52 | 3041.52 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 3041.52 | 总计 | 64 | 3041.52 | 3041.52 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：嘉峪关市中医医院 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3041.52 | 393.10 | 2648.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 257.78 | 211.71 | 46.07 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.78 | 211.71 | 46.07 |
2080502 | 事业单位离退休 | 221.48 | 211.71 | 9.78 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 2546.84 | 181.39 | 2365.45 |
21002 | 公立医院 | 1073.03 | 1073.03 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 831.78 | 831.78 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 241.25 | 241.25 | |
21004 | 公共卫生 | 1177.30 | 1177.30 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.50 | 5.50 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.94 | 25.94 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1145.86 | 1145.86 | |
21006 | 中医药 | 7.00 | 7.00 | |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 7.00 | 7.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.39 | 181.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 103.42 | 103.42 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.97 | 77.97 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 108.12 | 108.12 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 108.12 | 108.12 | |
221 | 住房保障支出 | 236.90 | 236.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 236.90 | 236.90 | |
2210201 | 住房公积金 | 201.49 | 201.49 | |
2210203 | 购房补贴 | 35.41 | 35.41 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 181.39 | 302 | 商品和服务支出 | 15.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 148.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 43.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 11.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 377.60 | 公用经费合计 | 15.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | ||||||||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有相关数据,故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市中医医院 公开09表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13564.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少10096.97万元,下降42.67%,主要原因是2023年我单位二期工程建设项目已经近尾声，故我单位没有工程建设项目资金收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13564.49万元,其中：财政拨款收入3041.52万元,占22.42%；事业收入10522.97万元,占77.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13564.49万元,其中：基本支出10916.07万元,占80.48%；项目支出2648.42万元,占19.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3041.52万元。与上年相比,各减少8895.94万元,下降74.52%。主要原因是与2022年相比，2023年我单位二期工程建设项目已经近尾声，故我单位没有工程建设项目资金收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3041.52万元,较上年决算数减少1208.3万元,下降28.43%。主要原因是2023年我单位二期工程建设项目已经近尾声，故我单位没有工程建设项目资金收入和支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3041.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出257.78万元,占8.48%；卫生健康支出2546.84万元,占83.74%；住房保障支出236.90万元,占7.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.97万元,支出决算为3041.52万元,完成年初预算的252.83%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为211.71万元,支出决算为257.78万元,完成年初预算的121.76%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出较年初预算增加了我单位职工死亡2人的丧葬费等；年中增加我单位退休职工职业年金缴费支出项目。
2．卫生健康支出年初预算数为991.27万元,支出决算为2546.84万元,完成年初预算的256.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加的项目支出。
3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为236.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金填报口径的变化，变化之前财政负担的公积金是由嘉峪关市住房公积金直接填报，改变后是由各单位填报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出393.10万元。其中：
人员经费377.60万元,较上年决算数减少62.0万元,下降14.1%,主要原因是我单位控制人员成本。人员经费用途主要包括职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费15.50万元,较上年决算数增加9.9万元,增长176.59%,主要原因是我单位为保障退休职工福利待遇，提供体检费等服务项目。公用经费用途主要包括退休职工福利费、活动费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少7.5万元,下降100.0%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，由我单位预算外资金支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少7.5万元,下降100.0%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，由我单位预算外资金支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元。
本年度培训费支出1.40万元,较上年决算数减少2.11万元,下降60.11%,主要原因是由我单位预算外资金支付。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1121.00万元,其中：政府采购货物支出278.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出842.64万元。授予中小企业合同金额1117.72万元,占政府采购支出总额的99.71%,其中：授予小微企业合同金额1117.72万元,占政府采购支出总额的99.71%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备26台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,二级项目29个,共涉及资金2648.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度我单位重大传染病防控经费项目、发热门诊及转换病区改扩建项目等29个般公共预算项目开展绩效自评, 我单位2023年项目预算支出数2648.42元，实际支出数2648.42万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院项目支出绩效自评表
项目名称 | 项目支出 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 2648.42 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 2648.42 | 2648.42 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 393.82 | 393.82 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 2254.60 | 2254.60 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目资金总体用于支付发热门诊工程款，支付药品款、材料款、设备款，提升医疗服务水平，改善就医环境。 | 按时完成项目资金支付 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：医疗设备购置 | ≥10 | 100% | 6 | 6 | ||||||
指标2：支付工程款 | 按进度支付 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 指标1：资金支付率 | 90% | 100% | 8 | 8 | |||||||
指标2：专项资金专款专用 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目周期 | 1年 | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标2：及时完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | 按预算执行 | 100% | 12 | 12 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：增加医疗收入 | 增加5% | 完成 | 10 | 10 | ||||||
指标2：降低运行成本 | 减少5% | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：提高医护人员素质 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：提供舒适健康的医疗环境 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：提高中医特色诊疗服务 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：增加患者满意度 | 90% | 97.60% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映我单位重大传染病防控经费项目、发热门诊及转换病区改扩建项目等29个项目绩效自评结果。
1.“2023年度嘉峪关市中医医院重大公共卫生流感监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金总体用于流感监测项目的工作，提高质量，从而达到流感监测和疫情防控工作；二是全面提升流感监测质量和疫情防控水平。2023年度嘉峪关市中医医院重大公共卫生流感监测项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到流感监测项目资金10万元，共计支出10万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。
附件：
2023年度嘉峪关市中医医院重大公共卫生“流感监测”项目支出绩效自评表
项目名称 | 项目支出 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 10 | 10 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 10 | 10 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
进一步加强我市流感监测和疫情防控工作，全面提升流感监测质量和疫情防控水平。 | 完成项目资金支付 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：流感样病例鼻/咽拭子 | ≥960 | 100% | 6 | 6 | ||||||
指标2：支付卫生材料款、设备款 | 按进度支付 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 指标1：资金支付率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |||||||
指标2：专项资金专款专用 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目周期 | 1年 | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标2：及时完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | 按预算执行 | 100% | 12 | 12 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：拨款10万元 | =10万元 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
指标2：降低运行成本 | 减少5% | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升流感检测质量 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：提供舒适健康的医疗环境 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：为我市传染病防治事业可持续发展打好基础 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升居民健康指数 | 90% | 97.60% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2.“2023年度嘉峪关市中医医院医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为136.36万元,执行数为136.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增10台呼吸机、7台心电监护仪以及7台数字式心电图机；二是通过提升我院危重症患者救治能力，扩大医院在区域内的影响力，带动区域经济发展。2023年度嘉峪关市中医医院医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：我单位共收到医疗服务与保障能力提升项目资金136.36万元，共计支出136.36万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。
附件：
市中医医院医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 136.36 | ||||||||||
年度资金总额： | 136.36 | -- | 100% | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | 136.36 | 136.36 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过ICU扩容，确保综合ICU监护单元可随时使用，同时改造其他专科ICU床位，储备一批“可转换ICU床位”， 并在各专科病区设置一定数量重症患者救治床位，配备满足重症救治设备使用所需的供氧和用电设施，以及呼吸支持、抢救和监护等设备，提高医院对危重症患者的救治能力，提升我院医疗服务质量。 | 综合ICU监护单元及其他专科ICU床位24小时备用，储备的“可转换ICU床位”及各专科病区设置的重症患者救治床位已配备满足重症救治设备使用所需的供氧和用电设施，呼吸支持、抢救和监护等设备随时可用。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：呼吸机 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||
指标2：心电监护仪 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
指标3：数字是心电图机 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 指标1：资金支付率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |||||||
指标2：提升我市危重症患者救治能力 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
时效指标 | 指标1：在规定时间内完成ICU扩容，将新增设备投入使用 | 1年 | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标2：及时完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：严格在预算内完成 | 按预算执行 | 100% | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：拨款136.36万元 | =136.36万元 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
指标2：通过提升危重症患者救治能力，扩大医院在区域内的影响力，带动区域经济发展 | 大于等于90% | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升我市危重症患者救治水平，提高医疗保障能力 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：提供先进的医疗设备 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：加强ICU建设，提高危重症患者的救治能力，为我市重症医学事业的可持续发展打好基础 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救治更多危重症患者，提升患者满意度 | 90% | 97.60% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
3.“2023年度嘉峪关市中医医院发热门诊及转换病区改扩建工程建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为374.74万元,执行数为374.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建地上二层发热门诊及可转换病区一栋，总建筑面积1300.00平方米；二是进一步加强市中医医院医疗基础设施建设，不断提高医院的诊疗水平和应急能力、兼顾突发公共卫生事件应急处理能力。2023年度嘉峪关市中医医院发热门诊及转换病区改扩建工程建设项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到发热门诊及转换病区改扩建工程建设项目资金374.74万元，共计支出374.74万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级
附件：
嘉峪关市中医医院发热门诊及转换病区改扩建工程项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院发热门诊及转换病区改扩建工程建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 374.74 | ||||||||||
年度资金总额： | 374.74 | 374.74 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 374.74 | 374.74 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
全面改善医院发热门诊布局及薄弱环节基础设施条件，提升医疗卫生服务能力及诊疗环境。 | 项目于2020年12月开工建设，2021年10月30日完工，现已完成竣工验收并投入使用。全面改善了医院发热门诊布局及薄弱环节基础设施条件，提升了医疗卫生服务能力及诊疗环境。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设发热门诊1栋 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
指标2：购置医疗设备 | ≥10 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 指标1：工程按期完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：工程计量拨款及时率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 | ≤374.74万元 | 374.74万元 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：设计功能实现率 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | ||||||
指标2：基础设施完好率 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：业务保障能力 | 得到提升 | 完成 | 8 | 7 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：综合利用率 | 提高10% | 完成 | 6 | 6 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | 90% | 98.20% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
4.“2023年度嘉峪关市中医医院中医专科人才培养 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.40万元,执行数为1.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过学习新技术，吸引更多患者，从而增加医院收入；二是通过学习、掌握、推广新技术，推动医院的可持续发展。2023年度嘉峪关市中医医院中医专科人才培养项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到中医专科人才中央转移支付资金1.4万元，共计支出1.4万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院中医专科人才培养项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院中医专项人才培养项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1.4 | ||||||||||
年度资金总额： | 1.4 | 1.4 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 1.4 | 1.4 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
培养中医儿科专科医师，传承中医药文化的发展。 | 支付卢向菲中医专科培训费。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：培训期限不少于半年 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标1：快速、扎实掌握儿科多发病诊治且应用于临床 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标1：及时支付进修培训费用 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||||||
成本指标 | 指标1：合理安排进修费用，有效控制成本 | 1.4万元 | 1.4万元 | 15 | 15 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：通过学习新技术、新方法，吸引患者，增加收入 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：增加医院社会影响力 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：推动医院可持续发展 | 提高10% | 完成 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过新技术，更好的为患者服务 | 90% | 98.85% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
5.“2023年度嘉峪关市中医医院中医药事业传承与发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7元,完成预算的100目绩效目标完成情况：一是购买医疗设备，开展中医适宜技术培训，提高医疗服务质量；二是中医推广设备、中医适宜技术普及推广培训班讲课劳务费、中医药传承与发展宣传展板设计制作安装费，对中医药讲座进行宣传，让广大人民群众都了解中医药健康知识,提升居民健康素养。2023年度嘉峪关市中医医院中医药事业传承与发展项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到健康中国中医药专项行动中央转移支付资金7万元，共计支出7万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院中医药事业传承与发展项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院中医药事业传承与发展项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 7 | ||||||||||
年度资金总额： | 7 | 7 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 7 | 7 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
让广大人民群众都了解中医药健康知识,提升居民健康素养。 | 提升了医院医疗服务质量，提升区域内居民健康素养。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：购买医疗设备 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||
指标2：开展培训讲课 | ≥5 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：提高医疗服务质量 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标1：及时支付设备款、宣传费、培训讲课费 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||||||
成本指标 | 指标1：设备采购严格按照招标流程，严格控制各项成本 | 7万元 | 7万元 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：通过学习新技术、新方法，加大宣传力度，吸引患者，增加收入 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：增加医院社会影响力、竞争力 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：推动医院可持续发展 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：开展中医适宜技术，提升患者满意度 | 90% | 98.85% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
6.“2023年度嘉峪关市中医医院重大传染病防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.94万元,执行数为15.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金完成了贫困严重精神障碍患者日常口服药物维持治疗、长效针剂治疗，以及精神障碍患者的应急处置和心理援助热线建设，儿童窝沟封闭项目实施，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率达100%，并对感染者的初检、复检甚至多次检测免费；二是我院在资金管理上，严格遵循财务管理制度，确保专项资金专款专用，充分认识资金的重要性与特殊性，管好每一分钱，确保项目得顺利进行。2023年度嘉峪关市中医医院重大传染病防控项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到重大传染病防控项目资金15.94万元，共计支出15.94万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院重大传染病防控项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院重大传染病防控项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 15.94 | ||||||||||
年度资金总额： | 15.94 | 15.94 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 15.94 | 15.94 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为贫困患者社区维持治疗、加强精神障碍患者应急处置、提升儿童窝沟封闭、艾梅乙疾病防控能力，减少或消灭母婴传播相关疾病 | 提高严重精神障碍规范化管理和治疗，提升重大传染病防控能力。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：严重精神障碍患者第二代长效针剂注射人次数 | ≥5 | ≥5 | 10 | 10 | ||||||
指标2：儿童窝沟封闭 | ≥1000 | 1075 | 10 | 10 | ||||||||
指标3：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成数 | ≥30 | ≥30 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：艾梅乙监测结果报告率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2：窝沟封闭完好率 | ≥80% | 93.54% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：及时支付设备款、宣传费、劳务费、应急处置患者经费 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：设备采购严格按照招标流程，严格控制各项成本 | 7万元 | 7万元 | 5 | 5 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：窝沟封闭干预项目 | =38元/颗 | =38元/颗 | 10 | 10 | ||||||
指标2：艾梅乙检测 | 免费 | 免费 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：推动全市重大传染病卫生事业水平高质量发展 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：降低区域内居民重大传染病感染几率，推动医院可持续发展 | 提高10% | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：积极预防重大传染病，提升了区域居民就医满意度。 | 90% | 99.10% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
7.“2023年度嘉峪关市中医医院新冠肺炎疫情防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为761.26万元,执行数为761.26%万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金完成了新冠肺炎疫情期间发生的各项费用的支付，缓解了我院因新冠肺炎疫情带来的经济压力；二是提升了我院预防和抗击重大公共卫生事件的能力，保障了区域内居民的正常生活质量。2023年度嘉峪关市中医医院新冠肺炎疫情防控项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到新冠肺炎疫情防控项目资金761.26万元，共计支出761.26万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院新冠肺炎疫情防控项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院新冠肺炎防控项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 761.26 | ||||||||||
年度资金总额： | 761.26 | 761.26 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 761.26 | 761.26 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
抗击新冠肺炎疫情，控制疫情爆发，救治新冠患者，提升区域内抗击重大传染病防控的能力 | 抗击新冠肺炎取得显著成果，资金支付及时。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支付可移动方舱尾款 | =232.59万元 | =232.59万元 | 10 | 10 | ||||||
指标2：支付新冠疫情物资款 | ≥10万元 | =19.7万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标3：支付新冠药品材料款 | ≥400万元 | =444.03万元 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：可移动方舱验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||
指标2：药品材料款支付率 | ≥80% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：及时支付设备款、隔离宾馆住宿费、药品材料款 | ≥90% | =100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：药品材料采购严格按照招标流程，严格控制各项成本 | 761.26万元 | 761.26万元 | 5 | 5 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：缓解我院经济压力 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 | ||||||
指标2：药品材料通过集采平台，降低成本 | 逐步降低 | 降低 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升我院预防突发重大公共卫生的应急能力。 | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：为全市应对和处理突发重大公共卫生事件提供长远保障。 | 逐步提升 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：积极预防重大传染病，提升了区域居民就医满意度。 | 90% | 99.10% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
8.“2023年度嘉峪关市中医医院健康素养及老年健康与医养结合基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.50万元,执行数为5.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动国家基本公共卫生服务健康素养和老年人健康与医养结合促进行动项目可持续发展；二是提升全民健康素养,推动健康甘肃建设，努力提高区域居民满意度。2023年度嘉峪关市中医医院健康素养及老年健康与医养结合基本公共卫生服务项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到健康素养及老年健康与医养结合中央转移支付资金5.5万元，共计支出5.5万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院健康素养及老年健康与医养结合基本公共卫生服务项目自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院新冠肺炎防控项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 5.5 | ||||||||||
年度资金总额： | 5.5 | 5.5 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 5.5 | 5.5 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
中医健康知识、老年健康与医养结合知识的宣传，从而达到引导广大群众养成良好、健康的生活习惯的目的。 | 完成健康素养知识宣传、完成资金支付，为区域内居民健康生活提供保障。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：印刷爱国卫生宣传彩页 | ≥10000份 | =15000份 | 10 | 10 | ||||||
指标2：普及中医药健康知识、中医养生、冬病夏治专题宣传片 | 时长20分钟左右 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
指标3： | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：专题片在医院放映设备上播放2次以上 | ≥95% | =100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 指标1：截止2023年12月底完成项目 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格在预算内完成 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：提高资金使用效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | 5 | 5 | ||||||||||
社会效益指标 | 指标1：引导群众养成良好生活习惯 | 提高20% | 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：推动全市健康素养、老年人医养结合行动项目可持续发展 | 提高10% | 100% | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升全民健康素养，推广健康知识 | ≥90% | 97.78% | 5 | 4 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
9.“嘉峪关市中医医院一线医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.72万元,执行数为106.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金中用于支付一线医务人员临时性工作补助，保障医务人员待遇；二是我单位在资金管理上，严格遵循财务管理制度，确保专项资金专款专用，确保把钱及时足额发放给一线医务人员，严谨挪用、截留。嘉峪关市中医医院一线医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到一线医务人员临时性工作补助项目中央补助资金106.72万元，共计支出106.72万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院一线医务人员临时性工作补助项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院一线医务人员临时性工作补助项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 106.72 | ||||||||||
年度资金总额： | 106.72 | 106.72 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 106.72 | 106.72 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于保障抗击新冠肺炎疫情一线医务人员待遇。 | 资金支付及时，保障了医务工作者的待遇。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：二类人员 | =73人 | =73人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：二类人员工作天数 | =913天 | =913天 | 10 | 10 | ||||||||
指标3：一类人员 | =330人 | =330人 | 10 | 10 | ||||||||
指标4：一类人员工作天数 | =2948.50天 | =2948.50天 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：补助资金发放及时率(%) | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||
指标2：补助资金下达率 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：及时发放补助资金 | 及时 | =100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格按照先预算、后支出的原则 | =106.72万元 | =106.72万元 | 5 | 5 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：保障医务工作者的薪酬待遇 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | 逐步降低 | 降低 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：体现党中央、国务院、省委省政府及当地政府对医务人员的关心关爱 | 关心关爱 | 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：提高医务人员工作积极性 | 逐步提升 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升医务人员满意度 | 90% | 99.10% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
10.“2023年度嘉峪关市中医医院公立医院综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.89万元,执行数为104.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全面实现药品零差率销售，保障区域内居民购买到廉价管用药品。2023年度嘉峪关市中医医院公立医院综合改革补助。项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到公立医院综合改革补助项目中央补助资金104.89万元，共计支出104.89万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院公立医院综合改革补助项目自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院公立医院综合改革补助项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 104.89 | |||||||||
年度资金总额： | 104.89 | 104.89 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | 104.89 | 104.89 | -- | 100% | -- | ||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
全面实现药品零差率销售，保障区域内居民购买到廉价管用药品。 | 降低药品价格，让老百姓看得起病。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支付供应商货款 | 104.89万元 | 104.89万元 | 15 | 15 | |||||
指标2： | |||||||||||
指标3： | |||||||||||
质量指标 | 指标1：补助资金支付率(%) | =100% | =100% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 指标1：补助资金及时支付率 | 及时 | =100% | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照先预算、后支出的原则 | =104.89万元 | =104.89万元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：药品保质保量，价格合理低廉 | 价格低 | =100% | 10 | 10 | |||||
指标2： | 逐步降低 | 降低 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：满足全市人民的用药需求，保障全市居民药品医保核销 | 逐步保障 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：提高医务人员工作积极性 | 逐步提升 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高区域内居民就医满意度 | 90% | 98.99% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
11.“2023年度嘉峪关市中医医院政策性亏损补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院通过甘肃省药品集中采购平台、甘肃省公立医院阳光采购平台、甘肃省国家集中采购中选药品结算及监测系统平台采购药品、卫生材料，有效控制成本，未发生超预算支出；二是满足辖区内患者的用药需求，保障全市居民药品医保核销，降低患者因住院产生的耗材费用，进一步提高服务质量。2023年度嘉峪关市中医医院政策性亏损补助项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到公立医院政策性亏损补助项目市级资金800万元，共计支出800万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
嘉峪关市中医医院公立医院政策性亏损补助项目自评表
项目名称 | 嘉峪关市中医医院政策性亏损补助项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 800 | ||||||||||
年度资金总额： | 800 | 800 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 800 | 800 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
减轻公立医院因取消西药、中成药药品加成及耗材加成带来的经济压力，保障公立医院高质量发展。 | 降低药品、卫生材料价格，让老百姓看得起病。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支付卫生材料供应商的数量 | ≥50个 | =50个 | 10 | 10 | ||||||
指标2：支付药品供应商的数量 | ≥20个 | =20个 | 10 | 10 | ||||||||
指标3： | ||||||||||||
质量指标 | 指标1：支付卫生材料供应商的完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||
指标2：支付药品供应商的完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：补助资金及时支付率 | 及时 | =100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格按照先预算、后支出的原则 | =800万元 | =800万元 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：药品保质保量，价格合理低廉 | 价格低 | =100% | 10 | 10 | ||||||
指标2：在阳光采购平台购买质优价廉的药品 | 阳采平台 | =100% | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：降低全市居民看病药品费、材料费 | 逐步降低 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：推动医院提升医疗服务能力 | 逐步提升 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高区域内居民就医满意度 | 90% | 98.75% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
12.“2023年度嘉峪关市中医医院新冠患者救治补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.86万元,执行数为9.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解因新冠肺炎住院患者产生的经济压力，增加了医院医疗收入。2023年度嘉峪关市中医医院新冠患者救治补助项目绩效自评情况：2023年度，我院共收到新冠患者救治补助项目中央资金5.92万元，市级资金3.94万元，共计支出9.86万元，预算执行率100%。项目绩效目标自评表中自评分数达到100分，自评等级A级。
附件：
2023年度嘉峪关市中医医院新冠患者救治补助项目绩效自评报告
项目名称 | 嘉峪关市中医医院新冠患者救治补助项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 9.86 | |||||||||
年度资金总额： | 9.86 | 9.86 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | 5.92 | 5.92 | -- | 100% | -- | ||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 3.94 | 3.94 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
缓解新冠肺炎患者因住院产生的住院费用压力。 | 为新冠肺炎患者免费治疗 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支付新冠肺炎患者住院费 | =44名 | =44个 | 15 | 15 | |||||
指标2： | |||||||||||
指标3： | |||||||||||
质量指标 | 指标1：资金支付率 | =100% | =100% | 15 | 15 | ||||||
指标2： | |||||||||||
时效指标 | 指标1：补助资金及时支付率 | 及时 | =100% | 15 | 15 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：缓解因新冠肺炎住院患者产生的经济压力 | 免费 | =100% | 15 | 15 | |||||
指标2：增加了医院医疗收入 | ≥0.5% | ≥0.8% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：减轻新冠患者就医负担 | 免费 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：为区域内新冠患者免费提供救治服务，提升我院知名度 | 逐步提升 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高区域内居民就医满意度 | 90% | 98.75% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1 2023年市中医医院重点项目支出绩效评价报告.doc
附件2 2023年市中医医院重点项目支出绩效评价报告.doc
嘉峪关市中医医院
2024年9月19日
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