目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗；为全镇人民的健康提供医疗保障。主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个，本单位内设科室主要有：办公室、药剂科、收费室、财务科、全科医疗门诊部、中医科、医学检验室、心电图室、发热门诊、公卫科、护理部等。编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。较去年减少0人；退休人员3人，其中：公共预算财政补助开支3人；民生项目服务人员14人，其中：公共预算财政补助开支14人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算474.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算474.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入474.43万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算474.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出379.30万元，占79.95%； 项目支出95.13万元，占20.05%； 上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出474.43万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出35.59万元、卫生健康支出402.37万元、住房保障支出36.47万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2024年基本支出379.30万元，比2023年预算增加39.44万元，增长11.60%，增长的主要原因是本年度较上年度民生项目服务人员增加一人，故人员经费增加。

其中：人员经费支出367.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算95.13万元，比2023年预算增加95.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度将基本公共卫生项目补助资金、重大传染病防控资金、基本药物制度补助资金、医疗服务与保障能力提升资金、县级公立医院取消药品加成补助资金、基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、乡村医生省级定额补助资金项目纳入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7个，主要是项目1文殊镇卫生院县级公立医院取消药品加成补助168号、项目2文殊镇卫生院卫生健康人才培养经费158号、项目3文殊镇卫生院基层医疗机构综合改革省级补助169号、项目4文殊镇卫生院乡村医生省级定额补助168号、项目5文殊镇卫生院基本公卫补助154号（省级）、项目6文殊镇卫生院重大传染病防控补助资金161号、项目7文殊镇卫生院基本药物制度补助156号。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为35.59万元，比 2023 年预算增加4.34万元，主要原因是本年度较上年度民生项目服务人员增加一人，故人员经费增加。

2.卫生健康支出2024 年预算数为402.37万元，比 2023 年预算增加123.32万元，主要原因是本年度较上年度民生项目服务人员增加一人，故人员经费增加。

3.住房保障支出2024 年预算数为36.47万元，比 2023 年预算增加6.91万元，主要原因是本年度较上年度民生项目服务人员增加一人，故人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.50万元，较2023年预算增加1.50万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2024年无因公出国（境）财政拨款预算。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2024年无公务接待财政拨款预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2024年无公务用车购置及运行维护财政拨款预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.50万元，较2023年预算增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度我单位有医疗服务与保障能力提升项目资金用于卫生健康人才培养培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2024年无会议费财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.42万元，较2023年预算增加0.32万元，增长2.88%，增长的主要原因是工会经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额12.83万元，其中：政府采购货物预算6.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.83万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为643.95万元。其中：办公用房252.48平方米，价值40.00万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值     11.24万元。单价20万元以上的设备价值107.94万元。2024年拟采购固定资产约6.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生服务项目

1、项目概况：根据国家及省、市《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求,在全镇开展基本公共卫生服务项目。

2、立项依据：根据甘财社【2023】154号文件实施项目相关内容

3、实施主体：嘉峪关市文殊镇卫生院

4、实施周期：1年

5、实施计划：为辖区内常住人口、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等12项基本公共卫生服务。

6、年度预算安排：52.92万元

7、预期总体目标：

目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。

目标2：高血压、糖尿病规范随访；提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。

目标3：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别指标运行进度缓慢，主要原因为个别工作未开始。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位绩效自评结果按时随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标92个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 嘉峪关市文殊镇卫生院

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市文殊镇卫生院 2024年部门预算公开表

                 2.嘉峪关市文殊镇卫生院 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。