2023年度嘉峪关市卫生健康委员会（本级）部门决算

发布日期：2024-09-19 14:52 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市卫生健康委员会

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订全市卫生健康、中医药事业发展的规范性草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。进一步深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，促进卫生健康公共服务向提供主体多元化、提供方式多样化方向发展，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，开展传染病防治相关工作。负责卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，配合做好国家及甘肃省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价的相关工作，贯彻落实食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全市医疗机构、医疗服务行业的管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。开展卫生行业国际交流合作、援外工作和与港澳台的交流与合作。

11.拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业发展。

12.负责全市保健对象的医疗保健工作。承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导嘉峪关市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，内设8个行政科室，分别为：办公室、人事科、体制改革和规划发展科（挂市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、财务审计科、卫生法制和监督科、疾病预防控制、医政医管科、妇幼健康和家庭发展科。单位编制人数43人，其中：行政编制17人，参照公务员法管理人员7人，全额补助事业人员19人，朝晖社区卫生中心编制4人，截至2023年12月底，在职人数56人，包括行政人员及参公人员19人，全额补助事业人员14人，民生项目人员17人；退休人员17人。朝晖社区卫生服务中心在职6人，包括全额补助事业人员3人，民生项目人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7007.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	7007.26
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7007.26	本年支出合计	58	7007.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7007.26	总计	62	7007.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		5,862.68	5,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	520.82	520.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100101	行政运行	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,606.18	1,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100302	乡镇卫生院	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	1,000.20	1,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081002	老年福利	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	374.36	374.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210203	购房补贴	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,862.68	1,295.20	4,567.49
2100408	基本公共卫生服务	520.82		520.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.41		54.41
2100409	重大公共卫生服务	18.32		18.32
2100499	其他公共卫生支出	529.30		529.30
2100101	行政运行	372.06	372.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	829.15	471.30	357.85
2100299	其他公立医院支出	61.38		61.38
2100302	乡镇卫生院	3.84		3.84
2101601	老龄卫生健康事务	1,606.18		1,606.18
2100717	计划生育服务	1,000.20		1,000.20
2081002	老年福利	20.02		20.02
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53
2080501	行政单位离退休	26.63	26.63
2101101	行政单位医疗	239.64	9.64	230.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73
2109999	其他卫生健康支出	374.36	209.19	165.17
2210203	购房补贴	13.91	13.91
2210201	住房公积金	77.25	77.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,862.68	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.60	121.60
	9		九、卫生健康支出	41	5,649.93	5,649.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.16	91.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,862.68	本年支出合计	59	5,862.68	5,862.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,862.68	总计	64	5,862.68	5,862.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,862.68	1,295.20	4,567.49
2100409	重大公共卫生服务	18.32		18.32
2100408	基本公共卫生服务	520.82		520.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.41		54.41
2100499	其他公共卫生支出	529.30		529.30
2100101	行政运行	372.06	372.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	829.15	471.30	357.85
2101601	老龄卫生健康事务	1,606.18		1,606.18
2100299	其他公立医院支出	61.38		61.38
2100302	乡镇卫生院	3.84		3.84
2100717	计划生育服务	1,000.20		1,000.20
2081002	老年福利	20.02		20.02
2101101	行政单位医疗	239.64	9.64	230.00
2080501	行政单位离退休	26.63	26.63
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73
2109999	其他卫生健康支出	374.36	209.19	165.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08
2210201	住房公积金	77.25	77.25
2210203	购房补贴	13.91	13.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	992.80	302	商品和服务支出		37.06		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.93	30201	办公费		3.83		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.64	30202	印刷费		1.30		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.47	30203	咨询费		0.00		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.17	30205	水费		0.86		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	30206	电费		2.16		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	取暖费		2.53		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	物业管理费		0.00		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	差旅费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	因公出国（境）费用		9.00		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.67	30212	维修（护）费		0.00		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费		0.00		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	会议费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.34	30215	培训费		0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	公务接待费		0.00		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.10	30217	专用材料费		0.00		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费		0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.65	30224	专用燃料费		0.00		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	224.53	30225	劳务费		0.00		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费		0.00		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.51	30227	工会经费		0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	福利费		5.79		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	公务用车运行维护费		5.63		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用		0.00		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用		5.97		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他商品和服务支出		0.00
			30299			0.00
人员经费合计		1,258.14	公用经费合计							37.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计							本部门没有相关数据，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00	本部门没有相关数据，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开02表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							本部门没有相关数据，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5862.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少1144.57万元,下降16.33%,主要原因是减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。

2023年度收入合计5862.68万元，全部为财政拨款收入。

2023年度支出合计5862.68万元，全部为基本支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5862.68万元,其中：财政拨款收入5862.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5862.68万元,其中：基本支出1295.20万元,占22.09%；项目支出4567.49万元,占77.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5862.68万元。与上年相比,各减少1144.58万元,下降16.33%。主要原因是减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5862.68万元,较上年决算数减少1144.58万元,下降16.33%。主要原因是落实过紧日子要求减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5862.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.60万元,占2.07%；卫生健康支出5649.93万元,占96.37%；住房保障支出91.16万元,占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4972.27万元,支出决算为5862.68万元,完成年初预算的117.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为124.79万元,支出决算为121.60万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年有人员调出、退休情况。

2．卫生健康支出年初预算数为4749.05万元,支出决算为5649.93万元,完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因是加大对卫生重点领域的支出，支持全市医疗高质量发展工作安排。

3．住房保障支出年初预算数为98.43万元,支出决算为91.16万元,完成年初预算的92.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年有人员调出、退休情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.20万元。其中：人员经费1258.14万元,较上年决算数减少1983.15万元,下降61.18%,主要原因是本年有人员调出、退休情况。人员经费用途主要包括基本工资232.93万元、津贴补贴332.64万元、奖金157.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.08万元、职业年金4.87万元、职工基本医疗保险缴费29.18万元、公务员医疗补助缴费20.73万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金90.67万元、退休费18.10万元、抚恤金15.65万元、生活补助224.53万元、医疗费补助5.51万元、奖励金1.56万元。

公用经费37.06万元,较上年决算数减少3728.91万元,下降99.02%,主要原因是落实过紧日子要求减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。公用经费用途主要包括办公费3.83万元、印刷费1.3万元、水费0.86万元、电费2.16万元、邮电费2.53元、差旅费9万元、工会经费5.79万元、福利费5.63万元、其他交通费用5.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用“三公”经费安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,,主要原因是本年度无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年本部门机关运行经费支出37.06万元，机关运行经费主要包括办公费3.83万元、印刷费1.3万元、水费0.86万元、电费2.16万元、邮电费2.53元、差旅费9万元、工会经费5.79万元、福利费5.63万元、其他交通费用5.97万元。机关运行经费较上年决算数减少3728.91万元,下降99.02%,主要原因是落实过紧日子要求减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计243.43万元,其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.15万元。授予中小企业合同金额103.93万元,占政府采购支出总额的42.69%,其中：授予小微企业合同金额103.93万元,占政府采购支出总额的42.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目16个,共涉及资金4567.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我委按照项目任务确定了各大项和各分项所要实现的年度绩效目标，并安排了资金、分解项目负责科室、责任人以及项目实施单位，确保项目有计划，有目标、有责任人，有完成的时限和明确的绩效目标。从评价情况来看,全年工作正常运行，各项支出预算完成较好，专项经费支出安排合理，基本完成年初制定各项目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本药物、高龄补贴、全民健康信息平台等19个项目绩效自评结果。

1.“基本药物”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为49.95万元,执行数为49.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：2023年度全市两家民营基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售覆盖率达到100%。基层医疗服务能力“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例年度完成情况100%。二是效益指标完成情况分析：新华和人民社区卫生机构正常运转。基本药物制度在新华和人民社区卫生服务中心持续实施。服务对象对基本药物制度满意度逐年提高。

发现的主要问题及原因：通过认真组织实施基本药物制度补助政策，并对市级资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。

下一步改进措施：针对绩效自评结果，不断完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能，多项措施强化绩效自评结果的运用。

2.“全民健康信息平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.65万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是项目主要建设覆盖全市各级卫生健康行政管理机构和全市所有医疗卫生机构的全民健康信息平台，完成采集全市各级医疗卫生机构的数据采集、交换共享、质量控制及业务协同工作，实现全市医疗卫生资源整合。二是方便群众看病就医；促进医疗与公共卫生服务模式转变，实现全过程连续性的健康管理服务；提高医疗卫生服务质量和效率，降低医疗费用；促进卫生计生业务融合，优化服务流程，助力全市医疗卫生体制改革。三是充分发挥现代信息技术对医疗健康服务的基础保障和导向作用，进一步转变医疗服务模式，提高医疗健康服务能力，提升医疗卫生现代化管理水平，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。

发现的主要问题及原因：2023年度租用服务目前下拨99.65万元，各级医疗机构信息上传的时效性及数据连贯性还有待提升。

下一步改进措施：监督及指导各级医疗机构规范上传相关数据，提升数据上传质量及时效性。

3.卫生专网项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我委认真分析总结卫生专网资金完成情况，对照目标逐项分析自评，所有自评指标全部达标，通过卫生专网的建设，实现我市各基层单位各项基础业务与省平台数据互联互通，加强基层信息网络的建设，提升基层单位服务质量，进一步方便人民群众相关业务的办理流程。存在的问题：根据卫生健康信息化发展要求，资金投入不足。下一步改进措施：积极与财政局沟通，加大卫生健康信息化资金投入力度。加强与运营商之间的沟通，保障卫生专网在使用期间安全稳定的运行。

4.法律服务费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常年法律顾问2023年共参与我委重大法制审核23起，参与行政诉讼出庭应诉0次，参加行政复议1起，审核各类合同0次，均按规定时限开展重大法制审核；完成率及及时率均达到100%。

5.计划生育利益导向项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我委认真分析总结计划生育利益导向资金完成情况，对照目标逐项分析自评，所有自评指标全部达标，2023年我委计划生育利益导向资金发放到户率100%,完成率100%。实施计划生育利益导向政策，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

下一步改进措施：为确保政策在阳光下运行，真正做到公平、公开、公正，防止虚报冒领等现象发生，我委设立举报电话和举报信箱，使工作各个环节都能接受监督。

6.计划生育春节慰问金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：划生育春节慰问金1000元/户标准发放，符合条件申报对象覆盖率为100%，发放计划生育春节慰问金，缓解计生家庭存在的突出困难和问题，完善帮扶制度，丰富帮扶内涵，提升计生家庭幸福指数，使计生家庭享受到普惠基础上的特惠，服务对象满意度100%。

7.医疗事故鉴定费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照医疗事故技术鉴定程序，认真做好医疗事故鉴定来访咨询和受理工作，2023年医疗事故鉴定受理4起，结案4起，结案率100%，客观公正地对医疗事故做出定性，分清是非、明确责任，为医患纠纷的处理提供科学依据，有助于推动医院规章制度的建设，提高管理水平。同时对医疗纠纷的处理和化解医患矛盾起到了积极的作用。

8.“红十字博爱送万家”活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“红十字博爱送万家”活动，采购价值8.3万元“博爱送万家”救助箱300个，走访慰问各类困难群众300户，收益人数900余人。2.7万元用于红十字会工作经费。该项目的实施，为保障和改善民生，促进经济社会发展作出积极贡献，在一定程度上提升了群众获得感、幸福感、安全感。

下一步改进措施：拓宽红十字会的宣传渠道，创新宣传形式，市人道主义精神传播更加持续、科学、有效，进一步激发红十字事业发展和公众参与度。

9.保健工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购进和使用保健药品68种，购进和使用保健器械9种。中心采购药物均通过甘肃省药品集中采购平台、甘肃省公立医院采购平台、甘肃省国家集中采购中选药品结算及监测系统平台采购药品，药品保质保量的基础上执行零差率销售；医疗器械及耗材按照需要的名称、规格、型号、生产厂家采购。药品及保健器械均为拜耳、欧姆龙等品牌产品，确保质量。

10.医师资格考试考务费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为6.34万元,执行数为6.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织参加医师资格考试医学综合考试人数目标214人，实际完成214人，目标完成100%。确保我考点医师资格考试医学综合考试顺利完成，安排专人负责舆情监测和考试监督，协调公安、无线电和保密等部门加强配合。该资金用于购置综合理论计算机考试考试设备、考场布置、考务费，支付率100%，已顺利完成医师资格考试医学综合考试。

11.疫情防控经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为890.42万元,执行数为890.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度的项目资金890.4167万元已全部到位，主要用于采购防控物资、制作宣传、隔离、一线医护人员补助、新冠患者救治等费用。资金做到专款专用，物资采购、发放、付款等都做了专门的台账，制定了物资采购、资金管理等各种制度，每一次资金使用分配均进行层层签字审核，同时财政、审计等相关部门一直在跟踪审计，加强了资金的监管力度，使每一分钱都用到实处，做好全市人民的健康守门人。

12.离休、遗属、工伤药费、干部体检费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底共有离休干部5人，每月门诊药费800元；离休干部遗属17人，每月门诊药费300元；处级干部体检费400元/人，处级以上干部体检费1200元/人。全年共投入资金234万元，已按相关要求全部审核报销完毕。离休干部住院费由我委直接统一定点医院结算；工伤人员由各行政事业单位提供资料报销；退休干部体检由老干部局统一安排，发票审核盖章后我委报销；在职处级、地级干部由保健局统一安排体检报销。该项工作的顺利完成，增加了享受该类资金人员的幸福感和获得感，提升了政府工作的公信力，促进了社会的和谐稳定。

13.基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2843.48万元,执行数为2843.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，全市总人口数31.53万人，全市项目实施单位35个，其中8个社区卫生服务中心、8个社区卫生服务站、3个镇卫生院、16个卫生室。政府举办的社区卫生服务机构6个，其他社区卫生服务机构主要由各医院和社会力量投资兴办，社区卫生服务网络覆盖率达100％。嘉峪关市内常住人口及在我市连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务。全市项目资金分配实行分项补助和“当年预拨、次年结算”的办法，严格按照项目完成的数量、质量及考核结果，及时全部拨付至基层医疗机构，确保项目顺利推进的同时，保障了基层医疗卫生机构正常运转，调动了工作人员开展基本公共卫生服务的积极性，为提高补助资金使用效益，完成基本公共卫生服务项目既定工作目标，保障全市人民身体健康夯实了基础，使资金发挥最大效益，较好的完成了年度总体目标。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全市人民身体健康，为健康嘉峪关服务。

14.离岗乡村医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共为41名(下半年去世两人)离岗乡村医生发放养老补助达82984元，全部按时足额发放到位。通过发放离岗乡村医生养老补助，有效落实和完善了乡村医生补偿和养老政策，使项目资金发挥了最大效益，切实全面提高了乡村医生的养老待遇，稳定和优化了乡村医生队伍，对筑牢农村医疗卫生服务网底发挥了积极作用。总体来看，为离岗乡村医生的养老提供了积极保障，较好完成了项目绩效目标。

15.困难老人春节慰问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金由卫生健康委财务审计科拨付至嘉峪关市农商银行，农商银行为全市60岁及以上户籍180户困难家庭，每户发放春节慰问金2000元，该项目的实施，使广大老年人体会到了党和政府的关心关爱，同时减轻了老年人生活负担，密切了党和政府与人民群众的血肉联系，促进了党群干群关系。

16.老年人智能设备使用培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成近4万人次老年人智能设备培训，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，提高老年人的生活质量，让老年人融入数字时代新生活，提高老年人的生活质量。

17.高龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1442.26万元,执行数为1442.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目到位资金1569.2万元，实际支出1442.26元。该项目的实施，使广大老年人体会到了党和政府的关心关爱，同时减轻了老年人生活负担，密切了党和政府与人民群众的血肉联系，促进了党群干群关系。

发现的主要问题及原因：因个别老人在社区摸底统计时未及时申报、个别社区工作人员漏报或信息核实不准确等原因，2023年度高龄补贴漏发52人次，已全部补发到位，合计1.31245万元。

下一步改进措施：加强基层老龄骨干培训，建立健全责任追究，确保以后不再发生类似问题。

18.老龄工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作各类老龄工作宣传资料15000余份，该项目的实施，使“老年健康宣传周”“敬老月”“重阳节”等老龄宣传活动形式多样化，受众老人更易接受，起到了较好的宣传教育作用。

19.方舱医院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为实施嘉峪关市方舱医院建设项目做好前期准备工作。也可供其他项目前期工作及实施方案参看。

20.向上争取奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止目前，向上争取奖励金已全部到位，已按照实际情况拨付各相关单位和相关公司，其中包括奖励金、公务接待、差旅费、报刊征订、办公用品、设备、耗材、广告制作、通讯、维修等。进一步提高了工作的质量，激励了干部职工工作的积极性，满足了各科室的工作需求，保证委机关日常工作的正常运行，使工作氛围更加的和谐。

三、部门绩效评价结果

我部门组织开展了2023年部门整体支出绩效评价。

2023年度市卫生健康委整体支出绩效自评报告
部门单位名称	嘉峪关市卫生健康委员会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A)	实际支出数（B)	执行率(B/A)		分值	得分
	全年支出	4972.27	5862.68	5862.68	100%		10	10
	其中：基本支出	4972.27	1295.2	1295.2	100%		——	——
	项目支出		4567.48	4567.48	100%		—	——
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：部门投入目标	严格执行年初各项预算，合理安排专项经费支出。		各项支出预算完成较好，专项经费支出安排合理。
	目标2：部门履行职责目标	加强公共卫生服务能力，孕产妇死亡率控制在25/10 万以下；5岁以下儿童死亡率控制在5‰；居民健康规范化电子建档率75%以上。		全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标。
	目标3：部门效果目标	加强基层卫生能力建设，家庭医生签约率完成30%以上,重点人群覆盖率达到60%,建卡贫困户、计划生育特殊家庭实现全覆盖。		全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标。
	目标4：社会影响力目标	计划生育利益导向类配套资金全额下拨，及时率100%。		全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标。
	目标5：社会影响力目标	积极推进公立医院改革。		正在积极稳步推进。
年度绩效指标完成情况	一级目标	二级目标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	支出预算执行率	100%	100%	5	5	因疫情原因全年追加经费较多。
			“三公经费”控制情况	下降	下降	5	0
			结转结余变动率	合理	合理	5	5
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	5	5
		采购管理	政府采购合规性	合规	合规	5	5
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5	5
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	5	5
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5
	履职效果	部门履职目标	完成本单位正常工作和市政府重点工作。	100%	100%	5	5
			达到综治部门综合治理部门签订责任书的要求	100%	100%	5	5
			保障正常工作运行的基础上、及时、准确、高效的完成全年工作任务。	100%	100%	5	5
			完成单位人员培训，提升业务能力、完善单位各项管理制度。	100%	100%	5	5
		部门效果目标	继续执行公立医院药品零差率销售，减轻患者负担，提高社会认可度，方便群众就医。	95%	95%	5	5
			提高人口素质。	90%	90%	5	5
			计生对象充分享受政策补贴，控制人口出生，人口性别比逐步降低，服务惠民便民利民。	98%	98%	5	5
		社会影响	建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。	90%	90%	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	90%	90%	3	3
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	90%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	基本完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	基本完备	基本完备	2	2
		服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	4	4
合计						100	95

项目绩效目标自评表
项目名称		基本药物制度补助资金
主管部门		嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位		新华和人民社区卫生服务中心
项目资金（万元）				项目投资数		全年执行数		分值	执行率	得分
				上年结转	当年安排
		年度资金总额			49.95	49.95		10	100%	10
		其中：中央财政资金						—		—
		省级财政拨款						—		—
		市级财政拨款			49.95	49.95		10	100%	10
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 3.医联体等基层卫生综合改革稳步推进					通过实施基本药物制度全覆盖，实行药品零差价，在一定程度减轻患者用药负担，让群众得到实惠，保障群众基本用药。提升基层医疗卫生机构服务质量，医联体建设在基层持续推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的单位数量		2个	100%	10	10
		质量指标	基本药物零差率销售覆盖率		100%	100%	10	10
			基层医疗服务能力“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例		95%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本控制数		49.95万元	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	——		——	——	——	——
		社会效益指标	新华和人民社区卫生机构正常运转		保持稳定	保持稳定	10	10
		生态效益指标	——		——	——	——	——
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	10	10
			医联体建设符合“”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向		稳步发展	稳步发展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基本药物制度满意度		逐年提高	逐年提高	10	10
总分							100	100
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市全民健康信息平台

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

市卫生健康委

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

99.65

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

99.65

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进全市医疗卫生资源的整合，方便群众看病就医

不断促进

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：平台数量

1个

无

指标2：平台模块

≥4个

无

质量指标

指标1：数据互联互通

提升

无

指标2：提高就医体验。

提升

无

时效指标

指标1：1年内完成项目

1年

无

成本指标

指标1：项目资金按年支付给承建商，资金已全部拨付到位。

98.16万元

无

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：提高医疗卫生服务质量和效率，降低医疗费用，实现区域检查检验结果互认共享，减少重复检查费用。

减少

无

社会效益指标

指标1：促进全市医疗卫生和计生资源的整合，方便群众看病就医；促进医疗与公共卫生服务模式转变，实现全过程连续性的健康管理服务；促进卫生计生业务融合，优化服务流程，助力全市医疗卫生体制改革。

提升

无

生态效益指标

可持续影响招标

指标1：充分发挥现代信息技术对医疗健康服务的基础保障和导向作用，进一步转变医疗服务模式，提高医疗健康服务能力，提升医疗卫生现代化管理水平，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，

稳定

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度90%以

90%

100%

无

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			卫生专网
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位		市卫生健康委
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：	0		24	24		--		100%	--
			其中：中央财政资金	0		0	0		--			--
			省级财政拨款	0		0	0		--			--
			市级财政拨款	0		24	24		--		100%	--
			其他资金	0		0	0					--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过卫生专网的建设，实现我市各基层单位各项基础业务与省平台数据互联互通，加强基层信息网络的建设，提升基层单位服务质量，进一步方便人民群众相关业务的办理流程						不断提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：投入和管理布标		15		15	10		10	无
			指标2：完成指标		63		63	10		10	无
		质量指标	指标1：对基层单位顺利开展相关业务起到一定网络保障能力。		提升		提升	10		10	无
			指标2：医疗卫生和公共卫生服务能力得到进一步提升		提升		提升	10		10	无
		时效指标	指标1：1年内完成项目		1年		1年	5		5	无
		成本指标	指标1：项目资金按年支付给电信运营商，资金已全部拨付到位。		240000		240000	5		5	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少自建网络建设费用，有效整合市州系统与省卫生系统各类系统对接费用。		增长		增长	10		10	无
		社会效益指标	指标1：通过卫生专网的建设，实现我市各基层单位各项基础业务与省平台数据互联互通，加强基层信息网络的建设，提升基层单位服务质量，进一步方便人民群众相关业务的办理流程。		提高		提高	10		10	无
		生态效益指标
		可持续影响招标	指标1：对保障基层单位日常开展相关业务有着重要意义。		稳定		稳定	10		10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度90%以上		90%		100%	10		10	无
总分								100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			法律服务费
主管部门						实施单位	嘉峪关市卫生健康委员会
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10
			年度资金总额：		3万元	100%	--			--
			其中：中央财政资金				--			--
			省级财政拨款				-			--
			市级财政拨款		3万元	100%	10分		100%	10分
			其他资金				--			--
总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成医改工作任务，提升基本医疗和基本公共卫生服务能力，改善就医环境。					提高医务人员的业务水平，为群众提供便捷高效的就医环境，使资金发挥最大效益，较好的完成了年度总体目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参与全部重大行政执法决定法制审核		23次	100%完成	10	10
			指标2：代表卫生健康委参加行政复议		1次	100%完成	10	10
			指标3：
		质量指标	指标1：覆盖率		100%	100%完成	10	10
			指标2：完成率		100%	100%完成	10	10

		时效指标	指标1：资金拨付及时性		100%	100%完成	10	10


		成本指标	指标1：项目成本控制数		3万元	100%完成	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：无
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：依法行政能力水平不断提升		持续提升	100%完成	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：不涉及
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：持续实施		中长期	100%完成	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众的满意率		持续提升	100%	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100分
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			计划生育专项资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位		嘉峪关市卫生健康委员会
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：	0.6		996.1	996.7		--		100%	10
			其中：中央财政资金			287.00	287.00		--		100%	--
			省级财政拨款	0.6		70.7	71.3		--		100%	--
			市级财政拨款	0		638.4	638.4		--		100%	--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、实施农村计划生育家庭利益导向各项政策，解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。 2、资金发放率100%。						全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放计划生育利益导向资金户数		≥20000		20493	10		10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%		100%	10		10
		时效指标	利益导向资金发放时间		≤100天		≤100天	10		10
		成本指标	农村“两户”社会养老保险补贴		300元/人/年		300元/人/年	10		10
			农村“两户”城乡居民医保资金		380元/人/年		380元/人/年	10		10
	效益指标	经济效益指标	扶助对象经济收入		有所增长		完成	10		10
		社会效益指标	扶助人群生活改善情况		不断提升		完成	10		10
		可持续影响招标	促进社会和谐		不断提升		完成	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提升		100%	10		10
总分								100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			计划生育春节慰问金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位		嘉峪关市卫生健康委员会
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	100%		10		100%	10
			年度资金总额：	0		3.5	3.5		--			--
			其中：中央财政资金						--			--
			省级财政拨款						--			--
			市级财政拨款	0		3.5	3.5		--			--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金发放率100%。						全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育春节慰问金户数		35户		35户	10		10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%		100%	10		10
		时效指标	奖励资金到位率		100%		100%	10		10
		成本指标	计划生育春节慰问金发放标准		1000元/户		1000元/户	20		20
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力		逐步提高		完成	10		10
		生态效益指标	社会稳定水平		逐步提高		完成	10		10
		可持续影响招标	促进社会和谐		逐步提高		完成	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%		100%	10		10
总分								100		100
说明

项目支出绩效自评表

项目名称			医疗事故技术鉴定
主管部门			嘉峪关市卫生健康委				实施单位	嘉峪关市医学会
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排		10
			年度资金总额：			0.56	0.56	8		100%	--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款			0.56	0.56	--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照年初制定的2023年医疗事故鉴定专项业务费支出绩效申报目标，需完成医疗事故技术鉴定费收入1万。						2023年实际受理医疗事故技术鉴定4起，按照每起鉴定收取2000元鉴定费，共计收取鉴定费0.8万元，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：受理医疗事故鉴定数量		4起		4起	10	8
		质量指标	指标：结案率		100%		100%	20	20
		时效指标	指标：结案时限		60天内		60天内	10	10
		成本指标	指标：专家鉴定费		每人400元		每人400元	10	10
		社会效益指标	指标：持续稳定		重大医患纠纷隐患		未发生重大医患纠纷	20	20
		可持续影响	指标：为医患纠纷的处理提供科学依据		持续实施		正常实施	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：医患双方满意度		≥95%		≥95%	10	9.5	进一步加强业务培训，提高鉴定专家水平。
总分								100	95.5
说明	无

项目支出绩效自评表

项目名称

红十字工作经费

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

市红十字会

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

红十字会开展“博爱送万家”项目，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，紧贴实际和人民群众“急难愁盼”问题，精准实施人道救助，积极发挥红十字会力量。进一步扩大红十字会社会影响，为今后的工作打下了良好的基础。

元旦、春节期间走访慰问300户因灾、因病需要救助人员以及家庭困难的红十字志愿者、“三献”（无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官）家庭等，受益人数达到900余人。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：采购“博爱送万家”救助箱

300箱

无

指标2：慰问各类贫困户

300户

无

质量指标

指标1产品合格率

≥98%

无

指标2工作效率提高

不断提升

无

指标3提高工作效率

不断提高

无

时效指标

指标1：1年内完成项目

1年

无

成本指标

指标1：项目成本控制数，

11万

万

无

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：志愿者参与度得到提升红十字影响力得到提升，红十字社会影响度提升指标2：保障红十字会工作正常运转

增长

无

社会效益指标

指标1：“红十字博爱送万家”活动，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到了升华，进一步扩大红十字会社会影响，为今后的工作打下了良好的基础。指标2：“三救三献”工作得到明显提升。

提高

无

生态效益指标

可持续影响招标

指标1：拓宽红十字会的宣传渠道，创新宣传形式，市人道主义精神传播更加持续、科学、有效，进一步激发红十字事业发展和公众参与度。

稳定

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：被救助困难群众满意度100%

100%

无

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

保健工作经费绩效自评表

项目名称			保健工作经费项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位	嘉峪关市建设社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值	执行率		得分
				上年结转	当年安排		10
			年度资金总额：		23万元	23万元	10	100%		10
			其中：中央财政资金				--			--
			省级财政拨款				--			--
			市级财政拨款		23万元	23万元	10	100%		10
			其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	卫生健康委下拨保健工作经费23万元，用于购置保健药品和保健器材以及临时就医使用。					23万元经费全部用于药品和保健器械的使用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保健器材购买数量		9种	100%	10	10
			指标2：购买药品数量		≥68种	100%	10	10
		质量指标	指标1：设备、药品合格率		≥98%	100%	10	10
		时效指标	指标1：资金拨付及时性		及时	100%	10	10
		成本指标	指标1：成本控制数		23万元	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：方便保健局使用药品及保健器械		100%	100%	20	20
		生态效益指标	指标1：没有直接的环境效益
		可持续影响招标	指标1：提高干部保健服务水平		不断提高	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：得服务对象满意度指标		≥98%	100%	10	10
总分							100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			医师资格考试医学综合考试
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：			6.34			--		100%	--
			其中：中央财政资金						--			--
			省级财政拨款						--			--
			市级财政拨款			6.34			--		100%	--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为切实做好我考点医师资格考试考务工作，根据《国家卫生健康委员会医师资格考试委员会办公室关于印发医师资格考试医学综合考试实施方案（试行）的通知》有关要求。结合省卫健委印发的《关于2023年医师资格考试考务管理工作的通知》和《甘肃省2023年医师资格考试考务管理工作方案》要求，一是重点加强舆情监测及值班工作，安排专人负责舆情监测和考试监督，做好考试值班工作并上报《值班人员安排表》。二是加强部门联动配合，提前协调公安、无线电和保密部门，加强配合，落实保密管理措施，有效管控考场周围环境，查处考试违法、违纪、违规行为，确保考试安全、公平、公正。协调电力部门，确保考试期间用电正常。						为确保我考点医师资格考试医学综合考试顺利完成，安排专人负责舆情监测和考试监督，协调公安、无线电和保密等部门加强配合。购置综合理论计算机考试考试设备、考场布置、考务费，已顺利完成医师资格考试医学综合考试。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组织参加医师资格考试医学综合考试人数目标		≥200人		214人	10		10
			指标2：

		质量指标	指标1：考试工作任务的完成率绩效目标		100%		100%	10		10
			指标2：医师资格考试医学综合考试经费的使用率绩效目标		100%		100%	10		10
			……
		时效指标	指标1：完成医师资格考试医学综合考试考务工作		100%		100%	10		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：执业医师资格考试医学综合考试费（笔试）收费标准绩效目标		100%		100%	10		10
			指标2：执业助理医师资格考试医学综合考试费（笔试）收费标准绩效目标		100%		100%	10		10
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		社会效益指标	指标1：以高度负责的精神组织做好考务工作		100%		100%	10		10
			指标2：确保考试顺利进行		100%		100%	10		10
			指标3：考试的公平、公正得到保障		100%		100%	5		5
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响招标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考务人员对拨付效率满意度		100%		100%	5		5
			指标2：
			……
总分								100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称

疫情防控资金

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

市卫生健康委下属基层医疗机构

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

890.4167

890.0567

99.96%

其中：中央财政资金

257.9752

省级财政拨款

6.6925

6.3325

市级财政拨款

625.7490

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金全部发放到位

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：人员补助单位数量

2家

无

指标2：拨付新冠患者救助单位

2家

无

质量指标

指标1：人员补助覆盖率

≥98%

无

指标2：新冠救治覆盖率

≥98%

无

时效指标

指标1：资金支付及时性

及时

无

成本指标

指标1：全年疫情防控总成本

890.42万元

890.06万元

无

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：资金利用率

100%

无

社会效益指标

指标1：参与疫情防控人员工作的积极性

不断提高

无

生态效益指标

可持续影响招标

指标1：群众的防疫意识

进一步提高

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥90%

无

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称

离休、遗属、工伤医药费

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

市卫生健康委

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

234

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

230

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建立健全离休、遗属等工作制度，不断提升服务水平

制度不断健全

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：离休人员

≥5人

无

指标2：遗属人员

≥17人

指标2：体检费报销人数

≥100人

质量指标

指标1：进一步提高干部服务质量

不断提升

无

……

时效指标

指标1：项目完成时间

1年内

无

指标2：资金拨付及时性

及时

……

成本指标

指标1：按照实际使用情况拨付资金

234万元

234元

无

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：有效促进单位经济效益的提高

不断提高

无

指标2：

……

社会效益指标

指标1：离休干部医药费报销方便程度

不断提高

无

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：健全医疗保障体系，促进社会和谐稳定

不断促进

无

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥90%

无

指标2：

……

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			国家基本公共卫生服务项目
主管部门			嘉峪关市卫健委			实施单位		嘉峪关市卫健委
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	100%		10		100%	10
			年度资金总额：		520.8202	520.8202		--		100%	--
			其中：中央财政资金		345.1001	345.1001		--		100%	--
			省级财政拨款		126.8401	126.8401		--		100%	--
			市级财政拨款		48.88	48.88		-		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成医改工作任务，提升基本医疗和基本公共卫生服务能力，改善就医环境。					提高医务人员的业务水平，为群众提供便捷高效的就医环境，使资金发挥最大效益，较好的完成了年度总体目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%	10		10
			指标2：孕产妇系统管理率		≥90%	≥90%	10		10
			指标3：7岁以下儿童健康管理率		≥85%	≥85%	10		10
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	≥60%	10		10
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%	10		10
			指标3：传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	≥95%	10		10
		时效指标	指标1：拨付时效		100%	100%完成	5		5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：资金下达		520.82万	520.82万	5		5
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：城乡居民公卫差距		缩小	100%完成	5		5
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提升群众的满意率		持续提升	100%完成	5		5
			指标2：提高医疗服务能力		持续提升	100%完成	5		5
			……
		生态效益指标	指标1：不涉及
			指标2：
			……
		可持续影响招标	指标1：持续实施		中长期	医改持续实施	5		5
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众的满意率		持续提升	100%	5		5
			指标2：
			……
总分							100		100分
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			离岗乡村医生养老补助
主管部门						实施单位
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		8.2984	8.2984		--		100%	--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款		3.84	3.84		--		100%	--
			市级财政拨款		4.4584	4.4584		--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	有效落实乡村医生补偿和养老政策，提高乡村医生的养老待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底。					有效落实了乡村医生补偿和养老政策，使项目资金发挥了最大效益，切实提高了乡村医生的养老待遇，稳定和优化了乡村医生队伍，对筑牢农村医疗卫生服务网底发挥了积极作用。总体来看，为离岗乡村医生的养老提供了积极保障，较好完成了项目绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：离岗乡村医生		41名	100%	20		20
			指标2：
			指标3：
		质量指标	指标1：政策落实率		100%	100%	10		10
			指标2：
			指标3：
		时效指标	指标1：资金拨付的及时性		100%	100%	10		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：资金使用率		100%	100%	10		10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障离岗村医养老待遇		持续保障	100%	10		10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提升离岗村医幸福感		持续提升	100%	10		10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：不涉及
			指标2：
			……
		可持续影响招标	指标1：持续实施		中长期	持续实施	10		10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高离岗村医的满意率		持续提升	100%	10		10
			指标2：
			……
总分							100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2023年度困难老人春节慰问绩效自评表
项目名称			2023年困难老人春节慰问
主管部门			甘肃省卫生健康委员会			实施单位	嘉峪关市卫生健康委员会
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值	执行率（B/A)	得分
				上年结余	当年安排		10	100%	10
			年度资金总额：	0	36万元	36万元
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		36万元	36万元	10	100%	10
			其他资金

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全市180户困难老人家庭，每户2000元，共计36万元，在春节前全部发放到位，让困难老人及其家庭充分享受到全社会的关怀和关爱。				全部发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：困难老年人户数		180户	180户	10	10
		数量指标	指标2：
		质量指标	指标1：困难老年人覆盖率		90%	90%	10	10
		质量指标	指标2：
		时效指标	指标1：2023年春节前全部发放到位。		2022年春节前	2022年春节前	10	10
		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：项目成本控制数		36万元	36万元	10	10
		成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证全部发放到位，让困难老人及其家庭充分享受到全社会的关怀和关爱。		全部发放	全部发放	10	10
		经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	指标1：让困难老人及其家庭充分享受到全社会的关怀和关爱。		全部发放	全部发放	10	10
		社会效益指标	指标2：
		生态效益指标	指标1：让困难老人及其家庭充分享受到全社会的关怀和关爱。		全部发放	全部发放	10	10
		生态效益指标	指标2：
		可持续影响指标	指标1：让困难老人及其家庭充分享受到全社会的关怀和关爱。		全部发放	全部发放	10	10
		可持续影响指标	指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人及其家庭感到满意		满意	20	10	10
总分							100	100
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填“无”。

项目支出绩效自评表

项目名称			老年人智能设备使用培训经费
主管部门			卫健委			实施单位		卫健委
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行康	得分
				上年结转	当年安排			10		100%
			年度资金总额：		20	20		10		100%	-=
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		20	20		10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《嘉峪关市人民政府办公室关于印发2023年市政府为民实事工作方案的通知》（嘉政办发﹝2023﹞43号），老年人智能设备使用培训主要任务是年内完成近4万人次老年人智能设备培训，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，提高老年人的生活质量，让老年人融入数字时代新生活。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:培训老年人人次数		≥4万人次	≥4万人次	10		10
			指标2:
			……
		质量指标	指标1:60岁及以上老年人覆盖率		≥95%	≥95%	10		10
			指标2:

		时效指标	指标1:完成时间		2023年4-10月	2023年4-10月	10		10
			指标2:
			…
		成本指标	指标1:项目成本控制数		20万元	20万元	10		10
			指标2:

	效益指标	经济效益指标	指标1:帮助老年人了解新事物		显著提高	显著提高	10		10
			指标2:
			******
		社会效益指标	指标1:提高老年人的生活质量		不断提高	不断提高	10		10
			指标2:
			*****
		生态效益指标	指标1:让老年人融入数字时代新生活。		作用显著	作用显著	10		10
			指标2:
			……
		可持续影响招标	指标1:让老年人共享信息化发展成果。		不断提高	不断提高	10		10
			指标2:
			…
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:培训老人及其家属感到满意		≥90%	≥90%	10		10
			指标2:
			4**#
总分							100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2023年度高龄补贴项目支出绩效自评表
项目名称			2023年度高龄补贴
主管部门			甘肃省卫生健康委员会			实施单位	嘉峪关市卫生健康委员会
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值	执行率（B/A)	得分
				上年结余	当年安排		10	92%	10
			年度资金总额：	0	1569.2万元	1442.26万元	10
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		1569.2万元	1442.26万元	10	92%	10
			其他资金

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过发放高龄补贴，减轻老年人生活负担，提高其生活质量。进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，把党和政府的关心关怀传递给广大老年人，使更多的老年人体会共享改革发展成果。				全部发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：共发放高龄补贴人数		＞10000万人	＞10000万人	10	9.9
		数量指标	指标2：
		质量指标	指标1：不同程度减轻了高龄老年人生活负担		减轻	减轻	10	10
		质量指标	指标2：
		时效指标	指标1：2023年每月发放一次。		每月发放一次	每月发放一次	10	10
		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：75-79岁每人每月42元		42元	42元	10	10
			指标2：80-84岁每人每月83.5元		83.5元	83.5元
			指标3：85-89岁每人每月125元		125元	125元
			指标4：90-94岁每人每月167元		167元	167元
			指标5：95-99岁每人每月250元		250元	250元
			指标6：100周岁及以上每人每月833.5元		833.5元	833.5元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证全部发放到位，让高龄老人及其家庭充分享受到全社会的关怀和关爱。		全部发放	全部发放	10	10
		经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	指标1：不同程度地减轻了生活负担。		减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	指标2：
		生态效益指标	指标1：使高龄老年人体会到了党和政府的关心关爱，同时减轻了生活负担，密切了党和政府与人民群众的血肉联系		减轻	减轻	10	10
		生态效益指标	指标2：
		可持续影响指标	指标1：对社会稳定起到一定积极作用。		稳定社会	稳定社会	10	10
		可持续影响指标	指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人及其家庭感到满意		满意	满意	10	10
总分							100	99.9
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填“无”。

2023年度老龄工作经费支出绩效自评表

项目名称

2023年老龄工作经费

主管部门

甘肃省卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市卫生健康委员会

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率（B/A)

得分

上年结余

当年安排

100%

年度资金总额：

1万元

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1万元

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为“老年健康宣传周”“敬老月”“重阳节”等老龄活动宣传印制宣传资料。

全年制作各类老龄工作宣传资料15000余份，全部发放完毕。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：制作各类老龄工作宣传资料份数。

15210份

指标2：

质量指标

指标1：印刷品合格率

≥98%

指标2：

时效指标

指标1：项目完成及时性。

12月底前完成

指标2：

成本指标

指标1：项目总成本。

10000元

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：较好地起到宣传教育作用。

宣传教育

指标2：

生态效益指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：形成“爱老、敬老”社会风气

程度明显

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

总分

100

说明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填“无”。

《嘉峪关市方舱医院建设项目实施方案》

代编经费绩效自评表

项目名称

嘉峪关市方舱医院建设项目实施方案代编

主管部门

甘肃省卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市卫生健康委员会

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率（B/A)

得分

上年结余

当年安排

100%

年度资金总额：

0.8

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

0.8

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

嘉峪关市方舱医院建设项目是为应对新冠肺炎疫情紧急组织实施的项目，项目建设可以快速集中转运隔离感染人群，有效阻断病毒传播链条、防止疫情扩散蔓延和保障人民群众生命安全。因此,实施嘉峪关市方舱医院建设项目是十分必要的，经市财政局推荐，《嘉峪关市方舱医院实施方案》的编写由兰州广合会计事务所承办。

全部支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：待编写项目实施方案

1本

质量指标

指标1：项目实施方案合格率

100%

时效指标

指标1：2023年6月底完成编写。

6月底前

成本指标

指标1：编写费用

8000元

效益指标

经济效益指标

指标1：本指标不适用该项目。

本指标不适用该项目

社会效益指标

指标1：项目实施方案利用率。

较高

生态效益指标

指标1：本指标不适用该项目。

本指标不适用该项目

可持续影响指标

指标1：供其他项目前期工作及实施方案参看。

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

项目实施单位感到满意

满意

总分

100

说明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填“无”。

项目支出绩效自评表

项目名称

向上争取奖励金

主管部门

嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

市卫生健康委相关委属单位、采购供应商

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金按照使用情况进行拨付

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：办公耗材

＞30种

无

指标2：办公用品

＞15种

无

指标3：广告制作

＞15种

无

质量指标

指标1：办公耗材质量合格率

≧98%

无

指标2：办公用品质量合格率

≧98%

无

指标3：广告制作质量合格率

≧98%

无

时效指标

指标1：1年内完成项目

1年

无

指标2：

……

成本指标

指标1：按照择优、使用情况拨付资金

无

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：有效促进单位、企业经济效益的提高

提高

无

指标2：

……

社会效益指标

指标1：提高了工作的质量，激励了干部职工工作的积极性，保证委机关日常工作的正常运行，使工作氛围更加的和谐。

提高

无

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：保证工作效率和质量，促进单位和谐关系的发展

提高

无

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度90%以上

90%

95%

无

指标2：

……

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1 2023年度市卫生健康委员会重点项目绩效评价报告.docx
附件2 2023年度市卫生健康委员会重点项目绩效评价报告.docx
附件3 2023年度市卫生健康委员会重点项目绩效评价报告.doc
附件4 2023年度市卫生健康委员会重点项目绩效评价报告.doc
附件5 2023年度市卫生健康委员会重点项目绩效评价报告.doc

嘉峪关市卫生健康委员会

2024年9月19日

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