2023年度嘉峪关市胜利社区卫生服务中心部门决算

发布日期：2024-09-19 14:49 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心是隶属于嘉峪关市卫生健康委员会。实行政府会计制度，单位主要职能是承担胜利社区及其管辖范围内的预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。

二、机构设置

本中心内设公共卫生科、计划免疫室、中医科、检验科、影像科、药剂科、康复残疾人康复站、全科诊疗等。2023年在编职工8人，乡镇服务人员6人，聘用人员55人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	637.38
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	680.26	本年支出合计	58	680.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	680.26	总计	62	680.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		680.26	680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.26	235.12	445.13
2100301	城市社区卫生机构	227.93	181.23	46.70
2100409	重大公共卫生服务	5.69		5.69
2100408	基本公共卫生服务	296.99		296.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.66		62.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90		3.90
2100499	其他公共卫生支出	6.40		6.40
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51
2210201	住房公积金	17.93	17.93
2210203	购房补贴	3.21	3.21
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	680.26	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.74	21.74
	9		九、卫生健康支出	41	637.38	637.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.14	21.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	680.26	本年支出合计	59	680.26	680.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	680.26	总计	64	680.26	680.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		680.26	235.12	445.13
2100301	城市社区卫生机构	227.93	181.23	46.70
2100409	重大公共卫生服务	5.69		5.69
2100408	基本公共卫生服务	296.99		296.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.66		62.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90		3.90
2100499	其他公共卫生支出	6.40		6.40
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86
2210203	购房补贴	3.21	3.21
2210201	住房公积金	17.93	17.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.59	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费合计		232.67	公用经费合计					2.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为680.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.74万元,下降0.4%,主要原因是基本公共卫生项目资金的增加和医改项目资金的减少导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计680.26万元,其中：财政拨款收入680.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计680.26万元,其中：基本支出235.12万元,占34.56%；项目支出445.13万元,占65.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为680.26万元。与上年相比,各减少2.73万元,下降0.4%。主要原因是基本公共卫生项目资金的增加和医改项目资金的减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出680.26万元,较上年决算数减少2.73万元,下降0.4%。主要原因是基本公共卫生项目资金的增加和医改项目资金的减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出680.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.74万元,占3.2%；卫生健康支出637.38万元,占93.7%；住房保障支出21.14万元,占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.70万元,支出决算为680.26万元,完成年初预算的288.61%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为42.46万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的51.22%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算年初在社会保障与就业支出预算中，年底调整至住房保障预算支出中。

2.卫生健康支出年初预算数为190.04万元,支出决算为637.38万元,完成年初预算的335.39%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金拨款未列入预算。

3.住房保障支出年初预算数为3.21万元,支出决算为21.14万元,完成年初预算的658.81%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金预算年初在社会保障与就业支出预算中，年底调整至住房保障预算支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.12万元。其中：

人员经费232.67万元,较上年决算数减少33.06万元,下降12.44%,主要原因是基本公共卫生人员经费本年度调整至公用经费科目当中发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费2.46万元,较上年决算数减少414.8万元,下降99.41%,主要原因是基本公共卫生公用经费（劳务费）本年度调整至人员经费科目当中发放。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是无此项预算安排的支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无此项预算安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费预算及支出。

本年度培训费支出2.80万元,较上年决算数增加2.8万元,增长100%,主要原因是本年度拨付项目资金人才能力提升与培养经费2.8万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计16.16万元,其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额16.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目9个,共涉及资金445.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“执业医师薪酬项目”“医养结合示范点项目”、“基本药物制度补助项目”、“疫情防控资金补助项目”、“卫生健康人才培养项目”、“基本公共卫生服务补助资金项目”、“重大传染病防控经费补助项目”、“中医药事业传承与发展项目”、“基层医疗机构综合改革项目”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出445.13万元。从评价情况来看,项目执行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“执业医师薪酬项目”“医养结合示范点项目”、“基本药物制度补助项目”、“疫情防控资金补助项目”、“卫生健康人才培养项目”、“基本公共卫生服务补助资金项目”、“重大传染病防控经费补助项目”、“中医药事业传承与发展项目”、“基层医疗机构改革项目”等9个项目绩效自评结果。

1.“执业医师薪酬项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在岗执业医师5名，已全部到位，此次招聘人员均为带证上岗，薪酬按月足额发放；二是执业医师招考制度的实施，提升基层医疗机构整体医疗服务质量，带动基层就医患者不断增加。发现的主要问题及原因：部分新聘用执业医师按照单位薪酬制度工资基数达不到补助要求。下一步改进措施：继续提升执业医师专业技术水平，随之提升待遇保障。通过对我中心1-12月份执业医师薪酬项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

2.“医养结合示范点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30.8万元,执行数30.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配置了2类20个货架设备，规范医养结合示范点物品储存。二是建成院内绿化带、葡萄架、长廊凉亭及塑胶地坪；三是绿化建设项目的完成，患者的就医体验得到了显著的提高。通过对医养结合示范点库房、绿化建设项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

3.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32.66万元,执行数32.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过与药企和药品集中采购平台的合作，社区卫生服务中心能够及时、安全、有效地采购基本药物。药品库存充足，无积压或缺药现象；二是社区卫生服务中心能够按照规定使用基本药物，严格按照药品分类管理制度，对药品进行分类管理，确保药品的安全性和有效性；三是通过开展健康教育、慢性病管理、预防接种等服务，提高了居民对社区卫生服务中心的满意度。调查数据显示，居民对基本药物制度的满意度较高。发现的主要问题及原因：一是基层医疗机构药学人员不足；二是采购平台某些中标基药价格偏高。下一步改进措施：一是提升职业环境，稳定人才队伍建设；二是建议统一、规范价格。基本药物制度补助项目绩效自评情况：发现本年度社区卫生服务中心基本药物绩效整体良好，各项指标均达到预期目标。具体来说，药品使用合理性得分较高，药物费用控制良好，服务质量稳定，患者满意度也有显著提升。

4.“疫情防控资金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.398万元,执行6.398万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按项目实施方案要求，完成专项资金用于60岁以上老年人新冠疫苗接种“健康物资小礼包”；二是保障了财政供养人员的一次性绩效发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。疫情防控补助资金项目绩效自评情况：调动60岁以上老年人接种新冠疫苗积极性，持续更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控常态化的开展，保障了疫情防控期间防疫人员的一次性绩效工资，受益对象满意度达到年初既定目标。

5.“卫生健康人才培养项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8万元,执行数2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开卫生健康人才培训工作会2次；二是提升了医疗服务能力，对基层分级诊疗工作起到一个推动作用，减轻了群众就医负担，增加了机构收入，三是进一步加强卫生人才队伍建设，筑牢基层医疗卫生服务网底，提高基层卫生服务水平和能力。发现的主要问题及原因：无。健康人才培养项目绩效自评情况：按照省、市及相关要求，能够认真落实基层卫生人才能力提升项目，加强组织管理，健全经费保障机制，完善各项管理措施，培训质量持续改进，使得基层医疗人员的受益面、满意度稳步提升。根据“抓重点、补短板、强弱项”的思路，建立以需求为导向、以专业技术人员能力建设为核心的培训体系考核和认证体系。有力提升中心卫生人才服务能力和服务水平，努力打造一支立足基层、品德高尚、业务精湛、作风优良的医疗卫生人才队伍，促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现，提高基层医疗卫生专业技术人员诊疗能力

6.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为296.985万元,执行数296.985万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健康档案建档率91.5%；0-6岁儿童健康管理率95%；孕产妇早孕建册率≥92%；65岁以上老年人建档4571人健康管理78.6%人；高血压健康管理2471人，糖尿病健康管理1019人；二是通过均等化基本公共卫生项目的实施，辖区居民主动参与慢病管理的意识较往年有所提高，人们对疾病的认识与认知有所改变；三是通过问卷、电话随访居民对基本公共卫生服务项目的综合满意度能达到80%以上，在今后的工作中将持续实施不断改善服务对象满意度。发现的主要问题及原因：慢病管理规范性改善患者服药依存性差；下一步改进措施：提高自身业务水平，开展多种形式健康宣教，按期按要求规范完成随访及健康指导，提高患者的服药依存性及规范管理率。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：有效完成了2023年国家基本公共卫生服务项目（12项）工作各项指标，通过签约服务提高居民满意度及基本公共卫生服务知晓率，切实做好基层健康守门人工作。

7.“重大传染病防控经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.69万元,执行数5.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大免疫规划疫苗接种率91%；二是严重精神障碍患者管理率93.2%，服药率85%，检出率3.4‰；三是重点传染病及健康危害因素监测率100%。发现的主要问题及原因：严重精神障碍患者检出率未达到上级指标4‰。下一步改进措施通过多种途径发现患者并纳入管理。重大传染病防控项目绩效自评情况：通过监测平台及时开展疫情监测，有效控制新冠等病媒的传播；居民健康水平提高不断提高。

8.“中医药事业传承与发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成并开展中医药人员培训3期；二是中心中医药服务收入同比去年有所增长。发现的主要问题及原因：在宣传力度上有所欠缺。下一步改进措施：以实际的体验及患者的反馈来做宣传，吸引更多的患者。中医药事业传承与发展项目绩效自评情况：旗舰中医馆建设项目的完成，我中心中医药服务能力得到了进一步的提高，患者的就医环境得到了显著的提升。

9.“基层医疗机构综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购进药品实行药品零差率达到100%；二是基本药物制度更加完善，品种更加齐全，从而不断服务能力提升。发现的主要问题及原因：个别基药品种使用率欠缺。下一步改进措施：将基本药物合理使用情况与医师定期考核、绩效工资发放、年终评奖评优等工作挂钩，推动医师优先、合理使用基本药物。基层医疗机构综合改革补助项目绩效自评情况：建立基本药物优先合理使用的长效机制，通过基本药物的补助，取消药品加成，为老百姓节省资金，同时保障基层医疗卫生机构的日常运转，保证国家基本药物制度在基层持续实施，使广大人民群众受益，从而提高了群众满意度。

2023年度市胜利社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

部门（单位)名称			嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
部门（单位)整体支出（万元）				年初预算数	全年预算数（A)	实际支出数(B)	分值	得分
			全年支出	235.7	680.25	680.25	10	10
			其中：基本支出	235.7	235.12	235.12	5	5
			项目支出	0	445.13	445.13	5	5
年度总体绩效目标完成情况	预期目标				目标完成情况
	目标1：严格执行年初各项预算，合理安排专项经费支出，严格控制三公经费。				目标1完成情况：完成
	目标1：严格执行年初各项预算，合理安排专项经费支出，严格控制三公经费。				目标1完成情况：完成
	目标2：积极开展业务工作，实现收入持续稳定增长。				目标2完成情况：完成
	目标2：积极开展业务工作，实现收入持续稳定增长。				目标2完成情况：完成
	目标3：加强医疗管理，保障卫生院日常工作有序运行，提高医疗及公共卫生服务水平.				目标3完成情况：完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%	100%	3	3	完成
			项目支出预算执行率		100%	无项目	3	3	完成
			“三公经费”控制率		下降	下降	2	2	完成
			结转结余变动率		5%	0	2	2	完成
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	2	2	完成
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	2	2	完成
		采购管理	政府采购规范性		规范	规范	2	2	完成
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2	2	完成
		人员管理	在职人员控制率		10%	无超编	2	2	完成
		重点工作管理	重点工作管理制度健全		健全	健全	2	2	完成
	履职效果	部门履职目标	公共卫生管理人数		32886人次	完成	8	8	完成
			居民电子健康档案建档率		≥90%	91.50%	5	5	完成
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%	93%	5	5	完成
			孕产妇早孕建册率		≥90%	92%	5	5	完成
		部门效果指标	开展基本公共卫生服务		开展	开展	8	7	偏差原因：严重精神病检出率偏低，数量指标未达标。改进措施：加大筛查力度，绩效挂钩。
			工作完成及时性		及时	及时	5	5	完成
			社会心里服务水平		提升	提升	5	5	完成
		社会影响	单位获奖情况		1次及以上	1次	5	5	完成
		社会影响	违法违纪情况		无	无	5	5	完成
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度		完备	基本完备	3	2	偏差原因：无做中长期规范的责任科室。改进措施：办公室牵头，由党支部、办公室和各科室人员组成单位规划建设领导小组，对单位的发展做出完备的规划。
		组织建设	党建工作开展规律性		规律开展	按时	2	2	完成
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%	100%	2	2	完成
		人力资源建设	人员培训机制完备性		完备	完备	2	1	完成
		档案管理	档案管理完备性		完备	完备	2	2	完成
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	患者满意度		90%	95%	3	3	完成
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	职工满意度		90%	98%	3	3	完成
	合计						100	97

执业医师薪酬项目绩效目标自评表

项目名称

执业医师薪酬补助资金

主管部门

嘉峪关市卫生健康委

实施单位

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

19.8

100%

年度资金总额：

19.8

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

19.8

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过执业医师招考制度的实施，提升基层医疗机构整体医疗服务质量，进一步提高人民群众在基层看病就医时的满意度。

招聘5名执业医师在基层工作，就医患者不断增加，完成年初既定目标。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

2023年在岗执业医师人数

质量指标

加强基层医疗机构队伍建设

定性

不断提升

时效指标

资金支付及时性

及时

成本指标

2023年招聘执业医师人数

效益指标

经济效益指标

基层医疗机构就医人员不断增加

定性

不断增加

社会效益指标

提升基层就医的满意度

定性

不断增长

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

91%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

医养结合示范点项目支出绩效自评表

项目名称

医养结合示范点项目补助资金

主管部门

嘉峪关市卫生健康委

实施单位

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

30.8

100%

年度资金总额：

30.8

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

30.8

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

医养结合示范点库房改造项目建设面积120㎡。划分布草、日用品、床及药械等功能区域，配置了2类20个货架设备，规范医养结合示范点物品储存。进一步改善城区的人居环境，让更多老年人提会社区养老的便利。

嘉峪关市建设社区卫生服务中心康乐寿医护养老院一分院园林改造项目，建成院内绿化带、葡萄架、长廊凉亭及塑胶地坪，为老人创造良好养老环境，更加完善老年人医养结合示范点的服务功能，实现医养结合的目标。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：基础设施和环境建设率

70%

达标

指标2：老年人入住率

50%

未达标

2023年度新开业，入住人员较少

质量指标

指标1：入住院居民规范管理率

85%

达标

时效指标

指标1：长期工作

持续实施

成本指标

指标1：2023年度拨付项目建设资金

30万

效益指标

经济效益指标

指标1：促进基本医疗收入

不断调高

不断提高

社会效益指标

指标1：医疗服务水平

不断提高

生态效益指标

指标1：居民健康素养水平不断提高

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务居民对象满意度

≥85%

达标

指标2：中断服务居民对象满意度

≥85%

达标

总分

100

说明

无

基本药物制度项目支出绩效自评表
项目名称			基本药物制度补助资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委				实施单位		嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	32.66		10		100%	10
			年度资金总额：			5.42	5.42		--		100%	--
			其中：中央财政资金			22.44	22.44		--		100%%	--
			省级财政拨款			4.8	4.8		--		100%%	--
			市级财政拨款			5.42	5.42		--		100%	--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实施国家基本药物制度。提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药，减轻群众用药负担，推动基层医疗卫生机构健康发展。						我中心持续实施基本药物补助，保障群众基本用药，提升服务质量。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助药物品种		≧80%		80%	15		15
		质量指标	指标1：基本药物质量验收合格		100%		100%	15		15
		时效指标	指标1：基本药物采购及时性		100%		100%	10		10
		成本指标	指标1：医疗收入稳定		持续稳定		持续稳定	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加医疗收入		稳定增长		稳定增长	10		10
		社会效益指标	指标1：持续推动基本药物制度，让更多居民知		不断增长		不断增长	10		10
		社会效益指标	指标2：基本药物制度持续实施		≥90%		≥90%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%		95%	10		8
总分								100		98
说明	无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度基本公共卫生服务项目自评表

疫情防控补助资金项目支出绩效自评表
项目名称			胜利社区卫生服务中心疫情防控补助资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位	嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年	当年安排					10
				结转
			年度资金总额：			6.398	6.398			10
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款			6.398	6.398		100%
			其他资金
年度总体目标	提升疫情监测预警能力，保障落实疫情期间医务人员薪酬待遇					实际完成情况：达到既定目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:发放财政供养人数		14人次	14人次	7	7
			指标2:发放新冠疫苗接种健康礼包的个数		2.9588万元		8	8
		质量指标	指标1:接种的准确及时		100%	100%	7	7
			指标2:发放标准		3.4392万元	3.4392万元	8	8
		时效指标	指标1:资金支付及时性		及时	及时	7	7
			指标2:接种后应急反应处置		及时	及时	7	7
		成本指标	指标1:疫情防控健康礼包资金		29588元	29588元	7	7
			指标2:
	效益指标	经济效益指标	指标1:疫情等传染病门诊就诊几住院病人医疗费		逐渐降低	逐渐降低	7	7
			指标2:
		社会效益指标	指标1:监管管疫情重点传染病危害		逐步下降	逐步下降	7	7
			指标2:持续做好疫情防控		持续保障	持续保障	7	7
		生态效益指标	指标1:保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升		有所提升	有所提升	7	7
			指标2:保障疫情改善环境		有所提升	有所提升	7	7
	满意	服务对象	指标1:新冠等重点传染病知晓率		提升	提升	7	7
	度指	满意度指	指标2:受益对象满意度		90%	90%	7	7
总分							100	100
说	无
明
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

人才健康培养项目支出绩效自评表
项目名称			卫生健康人才培养补助项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委			实施单位		嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	2.8		10		100%	10
			年度资金总额：		2.8	2.8		--		100%	--
			其中：中央财政资金		2.8	2.8		--		100%	--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款					--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	进一步提高医务人员常见病、多发病的的诊疗能力以及应急处置能力，降低患者医疗成本，提高患者满意度。					2023年度医务人员常见病、多发病的的诊疗能力以及应急处置能力提升，提高患者满意度。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开卫生健康人才培训工作会		3次	3次	15		15
		质量指标	提高常见病、多发病的诊疗能力		中长期	持续推进	15		15
		时效指标	资金支付率		100%	及时	10		10
		成本指标	提高医疗服务能力，降低医疗成本，提升医疗环境		2.8万	2.8万	10		10	持续改进
	效益指标	经济效益指标	受益患者不断增加		≥36万	39.64万	10		10
		社会效益指标	加强了医务人员的业务能力		中长期	达标	10		10	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意，收益患者满意		≥85%	≥85%	10		9
总分							100		100
说明	无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目名称			2023年度基本公共卫生服务项目（12项）绩效自评表
主管部门			嘉峪关市卫健委			实施单位		嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行康	得分
				上年	当年安排			10			10
				结转
			年度资金总额：			296.985				100%
			其中：中央财政资金		286.28	286.28				100%
			省级财政拨款
			市级财政拨款		10.7036	10.7036				100%
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	健康档案建档率90%，0-6岁儿童健康管理率90%，孕产妇早孕建册率≥85%，65岁以上老年人健康建档4900人，健康管理率≥65%，高血压健康管理2047人，糖尿病健康管理861人。					康档案建档率91.5%；0-6岁儿童健康管理率95%；孕产妇早孕建册率≥92%；65岁以上老年人建档4571人健康管理78.6%人；高血压健康管理2471人，糖尿病健康管理1019人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50）	数量指标（15）	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥90%	92%	2		2	已完成
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	2		2	已完成
			7岁以下儿童健康管理率		≥90%	95%	2		2	已完成
			孕产妇健康管理率		≥85%	90%	2		2	已完成
			高血压患者管理人数		2047	2471	2		2	已完成
			2型糖尿病患者管理人数		861	1019	2		2	已完成
			65岁以上老年人健康管理率		≥70%	81%	3		3	已完成
		质量指标（15）	高血压患者规范管理率		≥60%	86%	2.5		2.5	已完成
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	97%	2.5		2.5	已完成
			65岁以上老年人中医药管理率		≥70%	79%	2.5		2.5	已完成
			0-36月龄儿童中医药管理率		≥70%	79%	1.5		1.5	已完成
			严重精神障碍患者管理率		≥80%	82%	2		2	已完成
			肺结核患者管理率		≥90%	100%	2		2	已完成
			传染病和突发公共卫生事件		≥95%	100%	2		2	已完成
		时效指标（10）	按照时间节点录入信息，定期上报工作进度		按时完成	按时完成	5		5	已完成
			长期工作		一直持续实施	一直持续实施	5		5	已完成
		成本指标（10）	2023年度拨付基本公共卫生服务资金		及时拨付	100%	5		5	已完成
			2023年度支出基本公共卫生服务资金		全额支出	100%	5		5	已完成
	效益指标（30）	经济效益指标（10）	公共卫生均等化水平持续提高		持续提高	持续提高	10		10	持续提高
		社会效益指标（10）	城乡居民基本公共卫生服务城乡差距		不断缩小	不断缩小	10		10	不断缩小
		可持续影响指标（10）	嘉峪关市居民健康素养水平持续提升，推动基本公共卫生服务逐步均等化		不断提高	不断提高	10		10	不断提高
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		不断提高	不断提高	10		10	不断提高
		……					100		100
说明	无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

重大传染病防控项目支出绩效自评表
项目名称			重大传染病防控项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年	当年安排			10			10
				结转
			年度资金总额：	5.69	5.69	5.69		--		100%	10
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款
			其他资金
	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	扩大免疫规划，加强对严重精神患者的治疗，加大重点传染病几健康危害因素的监测					扩大免疫规划疫苗接种率91%；严重精神障碍患者管理率93.2%，服药率85%，检出率3.4‰；重点传染病及健康危害因素监测率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施

	产出指标（50分）	数量指标（15分）	适龄儿童国家免疫规划接种率		≥90%	91%	10		10
			严重精神障碍患者筛查任务完成率		≥90%	80%	5		4	原因：患者发现人数不够。改进措施：通过多种途径发现患者并纳入管理。
		质量指标（15分）	在册严重精神障碍患者管理率		≥90%	93.20%	5		5
			新冠等病媒生物监测报告率		定性	100%	5		5
			在册严重精神患者治疗率		≥70%	≥85%	5		5
		时效指标（10分）	按照时间节点录入信息，定期上报工作进度		按时完成	按时完成	10		10
			长期工作		一直持续实施	一直持续实施	10		10
		成本指标（10）	2023年度拨付重大传染病防控项目资金		及时拨付	100%	5		5
			2023年度拨付重大传染病防控项目资金		全额支出	100%	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	居民健康水平提高		定性	中长期	10		10
		社会效益指标（10分）	有效控制新冠等病媒的传播		定性	持续降低	10		10
		可持续影响招标（10分）	公共卫生均等化水平提高		定性	中长期	10		10
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	85%	10		10
总分							100		99.00
说明	无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

二十一、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、其他基层医疗卫生机构支出：反映除了基层医疗卫生机构支出、城乡社区卫生机构支出、乡镇卫生院支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。