目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫健委管理，主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。本中心内设公共卫生科、质量标准科、办公室等编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。其中：在职人数10人，包括全额补助事业人员7人，民生项目人员3人。

（一）机关内设机构

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心内设：综合办公室、全科、护理部、妇幼保健、检验科、B超心电图、免疫规划室、药房、中医康复理疗、健康咨询等业务科室。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是全额拨款行政事业单位，参照行政事业法管理单位，不参照公务员发管理单位。

（三）直属事业单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫健委管理，属二级预算单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算632.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算632.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 632.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算632.61 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出209.45万元，占31.95 %；项目支出423.16 万元，占66.89 %上年结转 0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出  632.61  万元，包括：一般公共服务支出0万元、住房保障支出17.58万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、卫生健康支出598.69万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.34万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出209.45万元，比2023年预算增加22.99万元，增长12.32 %，增长的主要原因是工资基数、养老、福利和其他原因上升。

其中：人员经费支出202.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算423.16万元，比2023年预算减少62.98.21万元，减少14.88%，减少的主要原因是经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个，。

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算423.16万元，比2023年预算增加（减少）62.98.万元，减少14.88% %，增长（减少）的主要原因是年初其他项目还没有申报.

经济社会发展项目0个，主要是项目1、基本公共卫生服务382.58万元，项目2基本药物制度中央补助资金37.77万元、项目3中央财政重大传染病防控资金1.31万元、项目4医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金1.5万元。

保障运转经费1个，主要是项目1基本公共卫生服务382.58万元、项目2基本药物制度中央补助资金37.77万元、项目3中央财政重大传染病防控资金1.31万元。项目4医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金1.5万元。其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元，主要原因是年初没有预算一般公共服务。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初没有预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是年初没有预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初没有预算公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算减少2.19万元，下降0%，下降的主要原因是年初没有预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初没有预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.31万元，较2023年预算增加0.300万元，增长0.44%，增长的主要原因是人员增加费用。

七、政府采购安排情况

2024年部门（单位）政府采购预算总额 96万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    6万元。

2024年部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为626.54万元。其中：办公用房  307.92   平方米，价值76.85万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元，单价20万元以上的设备价值23.5 万元，2024年拟采购固定资产约80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是年初没有预算交通运输支出。

2.2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收420万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是门诊收入费计划征收420万元。

（三）重点项目情况

1、项目概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。

2、立项依据：甘财社【2023】154号文件

3、实施主体：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：2024年继续向城乡居民提供基本公共卫生服务；

6、年度预算安排：381.4万元

7、预期总体目标：服务好辖区居民，使居民满意度稳步提高。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未安排预算。

2024 年部门无管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1、0万元；

(2)项目2、0万元；

(3)项目3、0万元

……

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1、0万元；

(2)项目2、0万元；

(3)项目3、0万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1、0万元；

(2)项目2、0万元；

(3)项目3、0万元

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是年初未安排预算。

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的84.77%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：造成偏离目标的原因主要是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的84.77%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为92.46%。“双监控”发现存在的问题和主要原因根据2023年度整体支出情况和实际效果总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过2023年度绩效自评工作的开展，我单位进一步强化职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了各项工作的深入开展。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为94%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：为进一步推进预算公开工作，我中心严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求执行，统一布置、统一公开模式、严控公开时限，确保数据准确、内容真实有效。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2024年部门预算公开预算公开表

          2.嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）