目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市卫生和计划生育综合监督执法支队是隶属于卫生健康部门卫生健康执法机构，依法承担着卫生和计划生育有关法律法规及部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、公共场所、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、采供血、母婴保健和计划生育监督10个领域。主要职责是对医疗机构、公共场所及厂矿企业等机构卫生法律法规履行情况进行监督检查，对卫生状况进行监测，对公共场所经营单位和供水单位进行卫生许可，依法查处违法行为，保障人民群众和消费者的合法权益。

二、机构设置

我单位性质为参照公务员管理的事业单位，副县级建制，内设办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、传染病监督科、中医服务监管科、计划生育监督科、执法稽查科8个科室。本年核定编制人数16人，年末实有在职人数13人，乡镇服务人员9人，公益性岗位2人，辅助用工1人,临时工3人，退休人员9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为461.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.95万元,下降2.32%,主要原因是本年度单位公用经费较上年度减少，因医疗服务能力提升补助经费缩减故本年度支出减少；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计461.46万元,其中：财政拨款收入461.46万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计461.46万元,其中：基本支出368.13万元,占79.78%；项目支出93.32万元,占20.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为461.46万元。与上年相比,各减少10.94万元,下降2.32%。主要原因本年度单位公用经费较上年度减少，因医疗服务能力提升补助经费缩减故本年度支出减少；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.46万元,较上年决算数减少10.94万元,下降2.32%。主要原因是本年度单位公用经费较上年度减少，因医疗服务能力提升补助经费缩减故本年度支出减少。2023年度一般公共财政拨款基本支出主要用于卫生健康支出，年初预算数为461.46万元支出决算为461.46万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.51万元,占8.34%；卫生健康支出393.57万元,占85.29%；住房保障支出29.38万元,占6.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.50万元,支出决算为461.46万元,完成年初预算的120.02%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为42.60万元,支出决算为38.51万元,完成年初预算的90.39%,决算数小于预算数的主要原因是由于单位提倡节约开支，过紧日子，加强对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，所以就出现了决算比预算小的情况。

2.卫生健康支出年初预算数为312.66万元,支出决算为393.57万元,完成年初预算的125.88%,决算数大于预算数的主要原因是2023年11月底拨入医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金共计42万元，用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养故卫生健康支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为29.23万元,支出决算为29.38万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位单位职工增加，住房公积金基数比例调整故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出368.13万元。其中：

人员经费353.42万元,较上年决算数减少49.09万元,下降12.2%,主要原因是本年度单位人员调整，调出及退休人员增加，故人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资149.91万元，津贴补贴54.83万元，奖金60.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元，职业年金缴费0.54万元，职工基本医疗保险缴费9.66万元，公务员医疗补助缴费6.44万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金31.93万元，对个人和家庭的补助14.04万元，退休费10.59万元，生活补助0.54万元，医疗费补助2.59万元。

公用经费14.71万元,较上年决算数减少55.18万元,下降78.95%,主要原因是主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，我单位落实过紧日子要求压减支出等原因，故支出减少。公用经费用途主要包括办公费0.66万元，印刷费0.4万元，水费0.26万元，电费0.66万元，邮电费0.88万元，取暖费1.76万元，差旅费1.1万元，工会经费1.7万元，福利费2.31万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用2.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是该项经费全部用于单位执法用车,故全部支付完毕，较上年决算数增加0.99万元,增长69.99%,主要原因是本年度工作任务较上年度增加，故用车频率增多，支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是该项经费全部用于单位执法用车,故全部支付完毕，较上年决算数增加0.99万元,增长69.99%,主要原因是本年度工作任务较上年度增加，故用车频率增多，支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是该项经费全部用于单位执法用车,故全部支付完毕，较上年决算数增加0.99万元,增长69.99%,主要原因是本年度工作任务较上年度增加，故用车频率增多，支出增加。

 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.66万元，印刷费0.4万元，水费0.26万元，电费0.66万元，邮电费0.88万元，取暖费1.76万元，差旅费1.1万元，工会经费1.7万元，福利费2.31万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用2.6万元。机关运行经费较上年决算数减少55.18万元,下降78.95%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，我单位落实过紧日子要求压减支出等原因，故支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金93.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队专项业务经费项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队执法办公楼维修项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队食品安全国家标准跟踪评价项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队职业病防治项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队医疗卫生能力建设卫生健康人才培养项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出93.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我支队严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照卫生监督支队财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、差旅费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费超过1000元以上开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。勤俭节约，力争把每一分钱都用到提升卫生监督服务质量上。严格执行绩效目标申报、监控、自评流程，保障单位整体及各项目支出全过程监测。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队专项业务经费项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队执法办公楼维修项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队食品安全国家标准跟踪评价项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队职业病防治项目、嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队医疗卫生能力建设卫生健康人才培养项目5个项目绩效自评结果。

1.“嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队专项业务经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度医疗卫生、传染病防治和学校卫生、公共场所公用物品和集中空调、饮用水集中供水单位等双随机抽检项目资金预算批复金额 11.9 万元，调整后预算指标金额 11.9 万元，预算执行率为100 %。

；二是补充单位执法专项业务经费共计8.1万元，预算执行率为100 %。发现的主要问题及原因：双随机实验室抽检工作任务量大，目前资金尚不能完全覆盖工作需求。下一步改进措施：一是争取财政资金将随机实验室抽检工作全覆盖；二是保障执法工作正常运转、。嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队专项业务经费项目绩效自评情况：2023年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为98分。自评等级为优。

2.“嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队执法办公楼维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.26万元,执行数为42.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是支付我单位办公楼维修款，资金投入42.26万元，全部用于支付维修款，资金到位第一时间支付，绩效自评得分100%，无偏差。

3.“嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队食品安全国家标准跟踪评价项目”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入3万元，1-9月支出金额 2.49 万元，预算执行率为80%，其中：印制一次性口杯、盒抽纸、围裙、雨伞、毛巾等宣传品29000余份，围绕“健康中国 营养先行”全民营养宣传周主题及“3.15”宣传活动、“尚俭崇信尽责，同心共护食品安全”食品安全宣传周等活动，在我市第二中学、甘肃钢铁职业技术学院、新城镇集市、安远沟集市及甘肃祁牧乳业、嘉峪关市喜利来食品有限公司等8家企业开展2023年全民营养宣传周活动及食品安全国家标准宣贯活动；10-11月项目支出金额为5100元，印刷宣传折页6000分，培训用书110本；对甘肃祁牧乳业有限责任公司、甘肃紫轩酒业有限公司、甘肃雄关酒业有限责任公司、嘉峪关市喜利来食品有限公司、甘肃钢铁职业技术学院食堂、嘉峪关市龙虎饮料厂、嘉峪关市圣洁餐具消毒服务中心、嘉峪关市泰和餐具清洗消毒有限公司8家中小型食品企业食品安全管理人员和从业人员进行了《食品中黄曲霉素污染规范》、《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》、《餐饮服务通用卫生规范》、《食品安全国家标准饮料》、《食品安全国家标准食品中污染物限量》、《餐饮具集中消毒卫生规范》等8项食品安全国家标准培训工作，参加培训人数共计110人；发放培训教材110本。发现的主要问题及原因：食品安全满意度有偏差，群众知晓率未全覆盖。下一步改进措施：多举并措开展食品安全宣贯工作，提高满意度指标。嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队食品安全国家标准跟踪评价项目绩效自评情况：一是数量指标：多种方式食品科普知识宣传和食品安全法律法规标准宣贯，举办食品安全标准知识培训班，开展2023年食品安全国家标准跟踪评价工作，并填写调查表。二是质量指标：高质量完成食品相关培训及相关业务，围绕“健康中国 营养先行”全民营养宣传周主题及“3.15”宣传活动、“尚俭崇信尽责，同心共护食品安全”食品安全宣传周等活动，在我市第二中学、甘肃钢铁职业技术学院、新城镇集市、安远沟集市及甘肃祁牧乳业、嘉峪关市喜利来食品有限公司等8家企业开展2023年全民营养宣传周活动及食品安全国家标准宣贯活动，活动现场通过悬挂条幅、摆放展板、印发宣传材料及食品安全法律法规知识、食品安全宣传品等多种形式向群众宣传食品安全法及食品安全标准；并现场讲解什么是食品安全、食品安全新标准、合理营养膳食、什么是食品添加剂等相关知识；对现场咨询群众讲解《预包装食品中致病菌限量》(GB29921-2021)等食品安全新标准，普及食品安全知识。同时开展食品安全知识进农村、进企业、进校园、进社区活动，并在支队宣传电子显示屏连续滚动播放食品安全宣传标语。此次共发放宣传资料13000余份，发放一次性口杯、盒抽纸、围裙、雨伞、毛巾等宣传品29000余份。对甘肃祁牧乳业有限责任公司、甘肃紫轩酒业有限公司、甘肃雄关酒业有限责任公司、嘉峪关市喜利来食品有限公司、甘肃钢铁职业技术学院食堂、嘉峪关市龙虎饮料厂、嘉峪关市圣洁餐具消毒服务中心、嘉峪关市泰和餐具清洗消毒有限公司8家中小型食品企业食品安全管理人员和从业人员进行了《食品中黄曲霉素污染规范》、《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》、《餐饮服务通用卫生规范》、《食品安全国家标准饮料》、《食品安全国家标准食品中污染物限量》、《餐饮具集中消毒卫生规范》等8项食品安全国家标准培训工作，参加培训人数共计110人；发放培训教材110本。三是时效指标：根据年初设定的项目绩效目标严格执行，按项目计划时间节点及时推进，按时完成。四是成本指标：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在3万元内，无超预算支出情况。五是经济效益指标：围绕“健康中国 营养先行”全民营养宣传周主题及“3.15”宣传活动、“尚俭崇信尽责，同心共护食品安全”食品安全宣传周等活动，进一步提升了食品安全教育。六是社会效益指标：通过开展全方位、多视角、多角度的宣传，最大程度的扩大宣传面，营造出全社会关注的社会氛围，形成了人人参与食品安全监督，共享食品安全成果，营造了良好的食品安全氛围。四是服务对象满意度指标：通过对8家食品企业开展食品安全国家标准跟踪评价工作，能够现场对标准误解、缺乏认识等问题，能够及时给予解答解决。同时大力宣传标准在带动行业发展、保障消费者健康方面发挥的作用。自评等级为“优”。

4.“嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队职业病防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.9万元,执行数为12.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出的执行情况分析。截止2023年11月30日，收到省对市县转移支付重点人群职业健康素养干预项目经费12.9万元，截止9月30日实际支出金额 4.8 万元，预算执行率为37.21%，其中：已制作并签订用人单位主体责任告知书耗材9358元；已制作并分发劳动者职业健康知识明白纸1.8900元；举办大型职业卫生培训班1起，邀请专家授课2800元，参加职业卫生相关培训差旅6033.5元；职业病防治法宣传周活动（宣传册、宣传挂图）9844元。10-12月项目支出金额8.1 万元，预算执行率为100 %。二是基本支出的管理情况分析。所有经费支出均纳入单位财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，预计年底，预算执行率达到100%，绩效目标任务将全面完成，预算结转结余资金为0万元。三是项目资金到位情况分析。2023年7月，收到省对市转移支付职业病防治项目第二批经费补助（职业健康素养干预子项目）经费12.9万元。四是项目资金执行情况分析。1-9月项目支出金额4.8 万元，预算执行率为37.21 %。10-12月项目支出金额8.1 万元，预算执行率为100%。五是项目资金管理情况分析。项目支出12.9万元，执行率为100 %；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；政府采购程序规范；国有资产管理规范；职业病防治项目第二批经费补助（职业健康素养干预子项目）培训经费1-12月整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了此项工作有序开展。通过对1-12月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队职业病防治项目绩效自评情况：截止2023年11月26日，2023年重点人群职业健康素养干预项目资金1项预算批复金额 12.9 万元，调整后预算指标金额 12.9 万元，差异率为0%。所有经费支出均纳入单位财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，预计年底，预算执行率达到100%，绩效目标任务将全面完成，预算结转结余资金为0万元。

5.“嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队医疗卫生能力建设卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.16万元,执行数为15.16万元,完成预算的100%。全部用于卫生监督机构能力建设相关工作。发现的主要问题及原因：预算执行率未及时支付。下一步改进措施：一是进一步提高认识，严格依法廉洁行政。进一步加强单位内控工作规范，进一步做好绩效评价工作。二是认真履行职责，切实落实各项卫生监督工作。三是继续加强内部管理，进一步完善规章制度，维护良好的工作秩序。

项目绩效目标完成情况：该项资金用于卫生监督机构能力建设共计15.16万元，全部用于卫生监督机构能力建设相关工作。我单位共采购10套台式电脑，型号为华为擎云 B530E-L5821N；5台笔记本电脑，型号为华为擎云 G540-078；18台执法记录仪，型号为华德安DSJ-HDAS3A1；10台激光打印机，型号为惠普1108；3台彩色打印机，型号为惠普254NW；4台便携式打印机，型号为惠普200；1台针式打印机，型号为DPK810。共计金额：15.16万元。总体绩效情况分析目前资金使用15.16万元，使用率为100%。

市卫生和计划生育综合监督执法支队整体支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

专项业务经费项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

办公楼维修经费项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队食品安全国家标准跟踪评价项目自评表

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队职业病防治项目

职业病防治项目支出自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队医疗卫生能力

建设卫生健康人才培养项目自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

三、部门绩效评价结果

我支队严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照卫生监督支队财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、差旅费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费超过1000元以上开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。勤俭节约，力争把每一分钱都用到提升卫生监督服务质量上。严格执行绩效目标申报、监控、自评流程，保障单位整体及各项目支出全过程监测。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 2023年市监督执法支队重点项目支出绩效自评报告.docx

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

2024年9月19日