目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市新城镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

嘉峪关市新城镇卫生院隶属于嘉峪关市卫生健康委员会，本单位内设科室主要有：办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室。

新城镇卫生院共有预算单位1个，编制人数7人，实有人数21人。其中：财政补助事业编制人员6人；民生项目人员15人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算480.95万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算480.95万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入480.95万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算480.95万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出374.50 万元，占 77.90 %；项目支出106.45万元，占  22.1 %；上年结转 0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出480.95万元，包括：社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康412.43万元、住房保障支出36.96万元、科学技术支出0万元、 其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出374.50万元，比2023年预算增加 30.78 万元，增长9 %，增长的主要原因是人员工资增长，基础绩效纳入工资项，社保缴费基数增加。

其中：人员经费支出 365.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 106.45 万元，比2023年预算增加106.45万元，增长 100 %，增长的主要原因是2023年项目未纳入年初预算。

经济社会发展项目 0个 。

保障运转经费6个，主要是项目1：基本公共卫生服务60.82万元；项目2：重大公共卫生服务1万元；项目3：其他基层医疗卫生机构支出：29.59万元；项目4：其他公立医院支出：10.00万元；项目5：乡镇卫生院（乡村医生省级补助）：3.54万元；项目6：其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）：1.5万元。

 其他项目0个 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元。社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康412.43万元、住房保障支出36.96

2. 社会保障和就业支出2024 年预算数为 31.56万元， 比 2023 年预算增加2.24万元，主要原因是人员工资增长，基础绩效纳入工资项社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出2024 年预算数为412.43万元， 比 2023 年预算增加128.83万元，主要原因是2023年项目支出未纳入预算。

4. 住房保障支出2024 年预算数为36.96万元， 比 2023 年预算增加6.16万元， 主要原因是人员工资增长，基础绩效纳入工资项社保缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  1.50万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % 。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % 。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.50 万元，较2023年预算增加（减少）1.50万元，增长（下降）1.50%，增长（下降）的主要原因是2024年培训医生1名，提升医疗服务与保障能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.55万元，较2023年预算增加0.31万元，增长3.8  %，增长（下降）的主要原因是人员经费基数增长，工会经费和福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 9.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算   0 万元，政府采购服务预算 4.50万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为681.44万元。其中：办公用房 100平方米，价值16.50万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值116.49万元。2024年拟采购固定资产约 10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

 本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：新城镇卫生院基本公卫补助154号（省级）

1、项目概况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务.二是有效控制疾病流行，最大限度地保护患者和公众利益，推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年人健康服务。

2、立项依据：甘财社【2023】154号：关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知

3、实施主体：嘉峪关市新城镇卫生院

4、实施周期：2024年1-12月

5、实施计划：按照下达的任务指标明细按月逐步推进，每月进行绩效评价及监测，到2024年10月完成任务95%.

6、年度预算安排：60.82万元.

7、预期总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务老高糖管理人数大于1100人. 有效控制疾病流行，最大限度地保护患者和公众利益，传染病和突发公共卫生事件报告率大于95%。村医公共卫生补助拨付到位率100%，适龄儿童规划疫苗接种率大于90%，居民规范化电子健康档案规范率大于60%等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

 （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5 个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无 。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  5 个，完成率100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无  。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共  5 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求绩效自评结果随部门决算报送财政随决算同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目   0个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标68个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市新城镇卫生院

2024年  2月19 日

附件：1.嘉峪关市新城镇卫生院2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市新城镇卫生院2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

 表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，我单位无此项支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，我单位无此项支出.

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，我单位无此项支出。