第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表，本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1420.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少2440.79万元,下降63.21%,主要原因是2022年度有一般债券收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1420.73万元,其中：财政拨款收入1420.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1420.73万元,其中：基本支出791.93万元,占55.74%；项目支出628.81万元,占44.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1420.73万元。与上年相比,各减少2440.8万元,下降63.21%。主要原因2022年度有一般债券收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1420.73万元,较上年决算数减少2440.8万元,下降63.21%。主要原因是2022年度有一般债券收入支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1420.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.74万元,占6.6%；卫生健康支出1271.75万元,占89.51%；住房保障支出55.24万元,占3.89%；      一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.74万元,支出决算为1420.73万元,完成年初预算的103.05%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为112.17万元,支出决算为93.74万元,完成年初预算的83.57%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为1205.92万元,支出决算为1271.75万元,完成年初预算的105.46%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费有所增加。

3．住房保障支出年初预算数为60.65万元,支出决算为55.24万元,完成年初预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.93万元。其中：

人员经费774.54万元,较上年决算数增加120.47万元,增长18.42%,主要原因是调入一人，发放抚恤金。人员经费用途主要包括（1）工资福利支出684.46万元，包括基本工资190.7万元、津贴补贴160万元、奖金90.76、绩效工资86.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.93万元、职工基本医疗保险缴费18.25万元、职业年金缴费5.24万元、公务员医疗补助缴费13.27万元、住房公积金缴费68.11万元、其他社会保障缴费6.97万元；（2）对个人和家庭的补助支出90.09万元，其中：退休费31.19万元，抚恤金48.78万元，医疗费补助9.18万元，奖励金0.93万元。

公用经费17.38万元,较上年决算数减少1190.08万元,下降98.56%,主要原因是因核算口径变动，本年公用经费减少。公用经费用途主要包括，劳务费4.37万元、委托业务费9.81万元、福利费3.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位无“三公”经费的预算及支出,较上年决算数减少10.53万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位预算内无“三公”经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位预算内无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少10.53万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位预算内无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位没有购买公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度单位没有购买公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位预算内无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少10.53万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位预算内无无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度预算内无会议费支出。本年度培训费支出10.57万元,较上年决算数增加10.57万元,增长100%,主要原因是上级下达了专项培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目15个,共涉及资金628.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年基本公共卫生服务中央补助资金20.6万元，2023年基本公共卫生服务补助资金第二批23.85万元，2023年中央转移支付重大传染病防控经费160.03万元，2023年重大传染病防控经费第二批101.43万元，2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升60万元，2023年医疗服务与保障能力提升补助资金24.89万元，2023年省级鼠防资金25万元，市疾控中心鼠疫防控市级补助经费10万元，2023年市级食品安全风险监测项目3万元，市疾控中心专项债券项目实施方案代编经费8000元，基本公共卫生服务补助（年终结转）73.41万元，重大传染病防控经费（年终结转）37.13万元，重大传染病防控经费（第二批）75.61万元，市疾控中心疫情防控补助资金2.48万元，医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号10.57万元，15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出628.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照疾控中心财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、差旅费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费超过10000元以上开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。勤俭节约，力争把每一分钱都用到工作上。严格执行绩效目标申报、监控、自评流程，保障单位整体及各项目支出全过程监测，根据年初设定绩效单位整体资金投入情况，基本支出、项目支出、经费控制率、结转结余变动率本年度指标值均为100%。在财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理方面按照指标值均年度完成100%。部门履职效果方面未出现负面影响按照年度工作任务指标圆满完成。针对服务对象满意程度方面，服务对象满意率100%。

在中心严格的财务制度下执行各类财务报销及支出，有效的完成预算内收入的支出，高效率的疾病预防事业的稳步运行，100%的完成了年初计划和效能指标，执行和落实达到了100%。

我单位根据年初绩效目标的设定，按照资金拨付到位情况，根据单位实际工作开展情况支付资金。在实施过程中监控效率与效果、资源利用情况，以及最终达成成果。在实施过程中，需要关注进度控制、质量控制、成本控制、等几个方面。整体支出结束后进行成果评估分析。

绩效自评结果

1.“2023年度市疾病预防控制中心整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。整体全年预算数为1420.73万元,执行数为1420.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步增强了项目经费立项的科学性、公正性和实效性；二是进一步明确了专项资金使用的目标、范围。提高了相关科室使用项目资金的能力，规范了流程，确保能够更加合理使用项目资金；三是进一步增强了依法理财、科学理财、规范理财的责任意识。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是积极落实好鼠疫防控措施以及扎实推进全市食品安全风险监测项目，努力为全市人民提供高质量公共卫生服务。下一步一是强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫，严格审核监督，严把审核报销关；二是加强财务公开制度，定期对项目资金支付状况公开，确保各项目资金的使用安全。

“2023年度市疾病预防控制中心整体支出”绩效自评表见附件2。

2.“2023年基本公共卫生服务中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.6万元,执行数为20.6万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。职业健康检查常规监测。在省级备案的职业健康检查机构共4家，有3家开展职业健康检查工作并在省级平台上报信息，职业健康检查信息填报率100%；“甘肃省职业病防治综合管理信息系统”报告体检人数16384人，核查的职业健康检查机构实际开展体检数量16395人，职业健康检查信息上报率为99%；职业病信息报告情况。开展职业病诊断工作的机构1家，在省级平台和国家系统有上报职业病信息，职业病报告率100%；2023年嘉峪关市职业性尘肺患者随访调查任务数为147例，实际随访到144例，失访3例，随访调查率为98%；(2)质量指标。职业健康检查机构质量考核。每家职业健康检查机构质控复核36项，包括质量管理体系建设及运行、职业健康检查规范性、体检个案信息报告情况、疑似职业病报告情况、疑似职业病和职业禁忌证告知情况、职业病报告情况、职业性尘肺病患者随访情况、临床诊断尘肺病存活患者调查情况，质控符合率84%；质量考核专项报告出具情况。市疾控中心按照省级要求时限出具质量考核专项报告上报市卫健委并抄送省疾控中心、市卫生监督所。（3）时效指标。市级质量控制工作开展情况。市疾控中心于10月15日至23日开展质量控制工作，并按省级要求上报了质控报告。上报尘肺病患者随访调查信息。市疾控中心按照省级要求于11月15日前完成了尘肺病患者的随访调查和信息上报，及时率100%；上报监测报告。撰写《重点职业病监测项目工作总结》、《2023年度重点职业病监测报告》（含职业病报告发病情况分析）并按照省级要求的时间上报，及时率100%。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是2023年项目工作的主要问题是职业健康检查个案信息报告不及时，原因是酒钢医院体检量较大（约14000人）且数据迟迟未实现系统对接自动上传，仍由手工录入，导致体检个案信息、职业健康检查汇总表、疑似职业病报告卡、疑似职业病和职业禁忌证告知卡上报不及时，且录入数据的准确率不高。下一步打算加强与酒钢医院沟通。二是督促其尽快完成信息化建设、实现数据自动上传，提高其信息上报的准确性、及时性，以进一步提高嘉峪关市职业卫生信息监测质量。

“2023年基本公共卫生服务中央补助资金”绩效自评表见附件2。

3.“2023年基本公共卫生服务补助资金第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23.85万元,执行数为22.6万元,完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。按照省级要求，对我市10家放射诊疗工作的医疗机构（不含牙科诊所）全部开展放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查，调查覆盖率为100%，对4家监测医院进行的放射诊疗设备和防护场所进行现场检测；调查、核实10家非医疗机构用人单位基本情况和用人单位职业健康管理情况，选定嘉峪关汽车站有限责任公司、中核嘉华设备制造股份公司、嘉峪关祁连山水泥有限公司分别开展行包检测仪、工业探伤、核仪表现场检测。（2）质量指标。严格按照省市项目工作方案要求，开展项目培训、问卷调查、现场检测等工作。在项目开展前期，为保障项目工作科学、规范实施，我中心工作人员通过电话交谈方式为各单位讲解调查表填写的注意事项并提出相关要求，督促监测单位开展内部自查自改，建立常态化自查自改机制；在项目开展期间，针对检测结果和存在的问题，及时上报市卫生健康委，督促问题单位在规定的时间内落实整改，并提交整改报告。（3）时效指标。2023年11月，数据直报人员将我市放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查、监测医院设备性能检测信息、监测医院工作场所防护检测信息、非医疗机构用人单位基本情况调查表和监测单位放射设备防护情况信息等数据直报至“全国放射卫生信息平台”，已通过省级和国家级审核；2023年12月向省疾控中心上报项目年度报告。（4）社会效益。提升了医疗机构的放射防护水平，进一步有效保障医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益；分析放射性危害因素接触水平，保护劳动者健康，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，保障用人单位工作人员的健康权益。（5）可持续影响。提高放射工作人员保护意识，切实做到保护放射工作人员的职业健康权益，以提高人民群众健康水平。（5）社会性分析。提升了各单位放射防护水平，进一步有效保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；分析放射性危害因素接触水平，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，保障用人单位工作人员的健康权益。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是通过医疗卫生机构医用辐射防护监测工作，掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况。通过对监测数据分析，为制定放射性危害因素的防控政策提供科学依据；二是非医疗放射性危害因素监测，调查掌握我市非医疗机构放射工作单位的底数及分类分布情况，了解用人单位放射性职业病危害因素防治现状和职业健康监护等情况，监测并分析放射性危害因素接触水平。三是明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，为监督执法提供技术支持；四是切实做到保护放射工作人员的职业健康权益，以提高人民群众健康水平的目的。

2023年基本公共卫生服务补助资金第二批项目绩效自评情况：根据省、市方案要求，对全市所有开展放射诊疗工作的医疗机构（不含牙科诊所）开展放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查，调查覆盖率为100%，调查、核实10家非医疗机构用人单位基本情况和用人单位职业健康管理情况。督促医疗机构对不合格的放射诊疗场所及时整改、调整并提交整改报告，按时进行复检。数量指标、质量指标、时效指标等各项产出指标均完成较好，社会效益和可持续影响良好，监测医疗机构满意度较高，较好地完成了2023年度监测任务。

“2023年基本公共卫生服务补助资金第二批”绩效自评表见附件2。

4.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为160.03万元,执行数为158.61万元,完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。哨点医院送检新冠病毒标本2076份、市疾控中心采样检测新冠人群血清标本抗体300份、采集检测新冠污水样本90份、采集检测病毒性腹泻标本220份、致病菌识别网检测样本300份、开展新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网监测培训和技术指导各2次；完成新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网监测工作总结和分析。（2）质量指标。新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网哨点医院标本采集送检完成率、网络实验室检测完成率、培训和技术指导完成率均为100%。（3）时效指标。新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网样本送检及时率、实验室检测及时率均达到要求，按时完成。（4）成本指标。通过嘉峪关市公共资源交易中心阳光采购平台采购，严格控制成本。（5）社会效益。提升新冠、病毒性腹泻和细菌性传染病监测预警和应急处置能力，更好地适应传染病防控形势的变化和防控工作需求。（6）可持续影响。提升新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网监测和实验室检测能力，为全市疾病预防控制提供及时、准确的监测信息。（7）满意度指标完成情况分析。根据近年来我市新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网监测工作现状和整体效果综合评价，全市人民对新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网监测工作比较满意。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标，2024年全人群艾滋病抗体筛查比例有待比上年进一步提高。

“2023年中央转移支付重大传染病防控经费”绩效自评情况：监测新冠病毒的流行和变异，掌握引起我省病毒性腹泻主要病原的流行病学特征、病原谱、基因型别及变化，针对重要细菌性传染病开展病原细菌实验室监测，提升重点传染病监测预警和应急处置能力。2023年新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网监测项目到位资金135万，年度实际支出135万元，无资金截留和挪用现象，做到专款专用，按要求完成各种指令性任务，资金到位率、执行率均为100%。

“2023年中央转移支付重大传染病防控经费”绩效自评表见附件2。

5.“2023年重大传染病防控经费第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为101.43万元,执行数为76.51万元,完成预算的75.4%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。购置队伍及标识类、个人后勤保障类、专业业务工作类装备和物资各3小类；开展人、装结合训练和演练1次。（2）质量指标。按要求完成项目所有技术指标，完成率均为100%。（3）时效指标。按时间节点，完成项目并及时支付资金，及时率100%。（4）成本指标。按照省卫健委、省疾控局和市卫健委要求，控制成本，在规定金额内完成所有项目指标。（5）经济效益。全面提升我市传染病应急队伍专业人员应急处置能力和水平，确保及时有效处置各类传染病疫情，保障经济社会秩序正常运行。（6）社会效益。持续动态地为全市传染病应急处置工作提供技术支持，更好地适应传染病防控形势的变化和防控工作的需求。（7）满意度指标完成情况分析。通过开展本项目，达到了提升全民对传染病应急处置能力满意度提高的目的。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标，继续强化专业技能培训。

“2023年重大传染病防控经费第二批”绩效自评情况：建设嘉峪关市级传染病应急小分队，满足传染病疫情应急现场先期处置的需要，打造应对疫情初期快速处置“快反拳头”力量，同时对全市传染病应急小分队开展专业人才培训，确保及时有效处置各类传染病疫情，保障经济社会秩序正常运行。提升全市传染病应急队伍能力，提高传染病应急能力，科学、及时、有效应对各类传染病突发事件，确保及时有效处置各类传染病疫情。2023年嘉峪关市国家传染病应急队伍能力建设项目到位资金20万，年度实际支出20万元，无资金截留和挪用现象，做到专款专用，按要求完成各种指令性任务，资金到位率、执行率均为100%。

“2023年重大传染病防控经费第二批”绩效自评表见附件2。

6.“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。配备全自动污水采样设备1台，购置充足试剂耗材等（2）质量指标。按要求具备连续全自动污水采集能力，完成率均为100%。（3）时效指标。按时间节点，完成项目并及时支付资金，及时率100%。（4）成本指标。按照省卫健委、省疾控局和市卫健委要求，配备全自动污水采样设备及试剂耗材等。（5）社会效益。具备对污水中病原体监测的能力。（6）可持续影响指标。具备新冠等病原体溯源能力。（7）满意度指标完成情况分析。通过开展嘉峪关市污水新冠病毒变异监测工作，提升监测敏感性和质量，满意度持续提高。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标，继续强化人员培训。

“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：确保按照《甘肃省城市污水新冠病毒监测工作方案》中要求的工作任务持续开展嘉峪关市污水新冠病毒变异监测工作，提升监测敏感性和质量。嘉峪关市具备全自动污水采集能力，污水前处理及病毒富集能力。

“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：通过对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，评价等级为优秀。专项资金的设立，最大限度地保障了新冠病毒变异监测基础设备项目的顺利开展，为保护人民群众的身体健康提供了重要保障。该绩效自评分数为100和等级为优。

“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升”绩效自评表见附件2。

7.“2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.89万元,执行数为9.48万元,完成预算的38.1%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。配备全自动污水采样设备1台，购置充足试剂耗材等（2）质量指标。按要求具备连续全自动污水采集能力，完成率均为100%。（3）时效指标。按时间节点，完成项目并及时支付资金，及时率100%。（4）成本指标。按照省卫健委、省疾控局和市卫健委要求，配备全自动污水采样设备及试剂耗材等。（5）社会效益。具备对污水中病原体监测的能力。（6）可持续影响指标。具备新冠等病原体溯源能力。（7）满意度指标完成情况分析。通过开展嘉峪关市污水新冠病毒变异监测工作，提升监测敏感性和质量，满意度持续提高。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标，继续强化人员培训。

“2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：“2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：通过对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，评价等级为优秀。专项资金的设立，最大限度地保障了新冠病毒变异监测基础设备项目的顺利开展，为保护人民群众的身体健康提供了重要保障。该绩效自评分数为97和等级为优。

““2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”绩效自评表见附件2。

8.“2023年省级鼠防资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。以固定监测和流动监测相结合的原则，依据《动物鼠疫监测标准》（GB16882-1997）和《鼠疫诊断标准》（WS279-2008），对祁连山北麓鼠疫疫源地进行监测，全年共检出1株鼠疫菌。1.宿主动物监测。今年捕获检验动物共计108只（包括自毙旱獭6只）。采用单位面积定点目测及路线法观察，疫源地内獭密度区间为0.05—0.08只/公顷。5月至9月在西沟矿疫源地采用5米夹线法对小型啮齿动物进行调查，共布夹4000夹次，捕获小型啮齿动物200只，捕获率为5%。2.媒介昆虫监测。全年共采集各类寄生虫65组369匹。全年共检查总鼠数108只，检出带蚤动物18只，检出体外寄生虫152匹，染蚤率16.6%，蚤指数为1.41匹只/只。斧形盖蚤151匹。全年共探洞500个，染蚤洞48个，获取洞干媒介寄生虫217匹，洞染蚤率9.2%，洞蚤指数为0.43。斧形盖蚤171匹、谢氏山蚤46匹。鉴定斧形盖蚤为该疫源地优势种。病原学检测。全年宿主病原学检验108份，媒介病原学检验64份，检出1株。血清学检测：IHA检测102份；RIHA检测6份，其中1份阳性，滴度分别是1:12800。（2）质量指标。鼠疫防控工作涉及的主要指标包括探洞数、检菌活体动物数、宿主体蚤匹、宿主动物血凝份数、核对实验室数据完成后报告的准确性、完成2次全市医疗机构鼠疫防治知识培训、每月布夹800、每月扑獭20只等全部完成。达到了全面落实鼠疫防控工作职责的目标，保障了全市经济社会发展。（3）时效指标。动物间鼠疫监测、实验室检测及时率均达到要求，按时完成。（4）成本指标。通过嘉峪关市公共资源交易中心阳关采购平台采购，严格控制成本。（5）社会效益。达到了全面落实鼠疫防控工作职责的目标，保障了全市经济社会发展。（6）可持续影响。持续提高人群鼠疫防控知识知晓率。（7）满意度指标完成情况分析。根据近年来我市鼠疫监测工作现状和整体效果综合评价，全市人民对鼠疫监测工作比较满意。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标。但存在动物疫情监测可能不够全面，主要原因是监测区域离市区比较远，牧区禁牧，工作人员兼职监测工作，对动物疫情的发现只能是偶遇性，不能全面及时搜寻自毙。要落实全面监测应该加强专职队伍建设。

“2023年省级鼠防资金”项目绩效自评情况：了解掌握我市监测区域动物间鼠疫流行现状及流行动态变化规律，及时发现、报告并有效处置动物间鼠疫疫情；为发现和预防人间鼠疫发生提高疫情预警能力；进一步提高我市鼠疫监测和实验室的检测能力。该绩效自评分数为100和等级为优。

“2023年省级鼠防资金”绩效自评表见附件2。

9.“市疾控中心鼠疫防控市级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。以固定监测和流动监测相结合的原则，依据《动物鼠疫监测标准》（GB16882-1997）和《鼠疫诊断标准》（WS279-2008），对祁连山北麓鼠疫疫源地进行监测，全年共检出1株鼠疫菌。1.宿主动物监测。今年捕获检验动物共计108只（包括自毙旱獭6只）。采用单位面积定点目测及路线法观察，疫源地内獭密度区间为0.05—0.08只/公顷。5月至9月在西沟矿疫源地采用5米夹线法对小型啮齿动物进行调查，共布夹4000夹次，捕获小型啮齿动物200只，捕获率为5%。2.媒介昆虫监测。全年共采集各类寄生虫65组369匹。全年共检查总鼠数108只，检出带蚤动物18只，检出体外寄生虫152匹，染蚤率16.6%，蚤指数为1.41匹只/只。斧形盖蚤151匹。全年共探洞500个，染蚤洞48个，获取洞干媒介寄生虫217匹，洞染蚤率9.2%，洞蚤指数为0.43。斧形盖蚤171匹、谢氏山蚤46匹。鉴定斧形盖蚤为该疫源地优势种。病原学检测。全年宿主病原学检验108份，媒介病原学检验64份，检出1株。血清学检测：IHA检测102份；RIHA检测6份，其中1份阳性，滴度分别是1:12800。（2）质量指标。鼠疫防控工作涉及的主要指标包括探洞数、检菌活体动物数、宿主体蚤匹、宿主动物血凝份数、核对实验室数据完成后报告的准确性、完成2次全市医疗机构鼠疫防治知识培训、每月布夹800、每月扑獭20只等全部完成。达到了全面落实鼠疫防控工作职责的目标，保障了全市经济社会发展。（3）时效指标。动物间鼠疫监测、实验室检测及时率均达到要求，按时完成。（4）成本指标。通过嘉峪关市公共资源交易中心阳关采购平台采购，严格控制成本。（5）社会效益。达到了全面落实鼠疫防控工作职责的目标，保障了全市经济社会发展。（6）可持续影响。持续提高人群鼠疫防控知识知晓率。（7）满意度指标完成情况分析。根据近年来我市鼠疫监测工作现状和整体效果综合评价，全市人民对鼠疫监测工作比较满意。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标。但存在动物疫情监测可能不够全面，主要原因是监测区域离市区比较远，牧区禁牧，工作人员兼职监测工作，对动物疫情的发现只能是偶遇性，不能全面及时搜寻自毙。要落实全面监测应该加强专职队伍建设。

“市疾控中心鼠疫防控市级补助经费”项目绩效自评情况：了解掌握我市监测区域动物间鼠疫流行现状及流行动态变化规律，及时发现、报告并有效处置动物间鼠疫疫情；为发现和预防人间鼠疫发生提高疫情预警能力；进一步提高我市鼠疫监测和实验室的检测能力。该绩效自评分数为100和等级为优。

“市疾控中心鼠疫防控市级补助经费”绩效自评表见附件2。

10.“2023年市级食品安全风险监测项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。全年共监测11大类24种137份样品，截止目前反馈数据71份，824条，合格率100%；剩余66份样品中，6份药食同源物质已寄至甘肃省疾控，监测数据暂未反馈。食品微生物及其致病因子监测共采集及检测样品185份。对各医疗机构举办了2次全市食源性疾病监测及事件调查培训班，培训了《食源性疾病监测报告工作规范（试行）》，并完成全市督导1次。（2）质量指标。严格按照相关标准进行病例个案审核， 开展疾病事件调查并上报审核。食源性疾病报告及时率、完整率和一致率达100%。（3）时效指标。全部按照文件要求时限对结果进行上报。（4）成本指标：市疾控中心通过公开询价采购试剂耗材等达到控制成本的目的。（4）经济效益：通过开展工作，提高了食品相关指标的检测水平和能力，为国家食品风险评估中心提供原始基础数据，提升了食源性疾病的识别、治疗与防控的能力，保障人民群众的身体健康。（5）社会效益。为全市人民舌尖上的健康提供保障，特别是在中秋节、元旦、春节前开展全市食品安全风险监测评估工作。（6）可持续影响。持续动态地为全市食品安全工作提供技术支持。（7）满意度指标完成情况分析。根据近年来我市食品安全风险监测工作现状和整体效果综合评价，全市人民对中心开展的食品安全风险监测工作比较满意，特别是在重要传统节日前开展专项食品安全评估。

发现的主要问题及原因：一是专业技术人员不足、人员专业及技术职务层次欠合理。我中心检验科仅有检验技术人员5名，却要承担10多个实验室、20多个类别的检验项目工作，而食品安全风险检测仅仅是其中的两个类别。二是工作经费不足。实验室基础建设滞后、配套设备不足、人员培训程度不够。

下一步改进措施：一是加大投入，特别是人才引进和培训力度,以使我市的食品安全风险监测能力得到快速提升。二是加大资金投入，以最大限度保障全市公共卫生检验监测能力，进而保障全市人民的健康。

“2023年市级食品安全风险监测项目”项目绩效自评情况：根据全省、全市对食品安全工作安排部署，结合实际，市疾控中心制订了《嘉峪关市食源性疾病监测工作方案》《2023年嘉峪关市食源性致病菌监测工作方案》《2023年嘉峪关市食品中化学污染物监测工作方案》并组织实施。同时，中心食品安全风险监测工作领导小组召开两次食品安全风险监测工作专题会议，专题研究实施工作。该项目按照总体方案严格落实，三级绩效指标全部完成，总得分为100分，其中资金执行指标10份、产出指标70分、效益指标15、满意度指标5分。

“2023年市级食品安全风险监测项目”绩效自评表见附件2。

11.“市疾控中心专项债券项目实施方案代编经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）经济成本指标。项目成本控制数0.8万元。（2）数量指标。公共卫生设备购置一台。过程质量达标等于100%，成果治疗管理达标率等于100%，研究报告合格率等于100%。（3）时效指标。各项工作完成及时性，及时。（4）经济效益。投入使用率等于100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：随着医疗事业的发展，医改不断深入，我中心需不断提升技术水平，努力实现我单位良性发展和发展目标。

“市疾控中心专项债券项目实施方案代编经费”项目绩效自评情况：本次支出自评结果为优秀，评分100分。

“市疾控中心专项债券项目实施方案代编经费”绩效自评表见附件2。

12.“基本公共卫生服务补助（年终结转）万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.41万元,执行数为73.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。依据《甘肃省碘缺乏病监测方案》要求，8-10岁龄在校非寄宿学生尿样、盐样各216份；采集全市孕妇尿样、盐样各114份。采集两类重点人群食用碘盐330份，盐碘中位数26.1，其中合格碘盐食用率96.36%，全年碘盐覆盖率经调查为100%。完成“全国防治碘缺乏病日”宣传活动一次。以上均符合方案要求。新生儿甲低筛查TSH、孕妇甲功和抗体检测结果收集。结合我市实际情况与全市各综合服务医疗机构联系沟通，截止12月30日，收集新生儿甲低筛查TSH结果总人数964人，孕妇甲功和抗体检测1019人（2）质量指标。学龄儿童问卷调查完成216份，完成率100%；按时完成实验室数据核对校队；按时完成网络直报工作。（3）时效指标。按时完成孕妇、学龄儿童监测数据网报；收集1-9月新生儿甲低筛查TSH结果；收集1-9月甲低筛查复检的新生儿甲功和抗体检测结果；收集1-9月孕妇甲功和抗体检测结果均按时完成。（4）成本指标。通过嘉峪关市公共资源交易中心阳关采购平台采购，严格控制成本。（5）社会效益。通过持续多年碘缺乏病防治监测，目前我市碘营养状况整体处于适宜状态；目前我市二度甲肿现症病人全部在管；按要求举办全市医务人员本病防治知识培训，提升本病防治管理水平。（6）可持续影响。项目连年持续开展监测，及时掌握本市本年度本病有关数据；健康宣传及入校科普小讲座持续提高人群地方病（碘缺乏病）防控知识知晓率。（7）满意度指标完成情况分析。根据近年来我市地方病（碘缺乏病）防治工作现状和整体效果综合评价，全市人民对流感监测工作比较满意。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标。但专业技术人员培训程度有待进一步加强，需强化专业技能培训。

“基本公共卫生服务补助（年终结转）”项目绩效自评情况：观察全市重点人群尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况；了解全市人民生活水平和膳食营养状况的变化情况；开展地方病（碘缺乏病）防治健康教育、提高群众健康意识，提升地方病防治综合实力和服务水平。该绩效自评分数为100和等级为优。

“基本公共卫生服务补助（年终结转）”绩效自评表见附件2。

13.“重大传染病防控经费（年终结转）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.13万元,执行数为37.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。购置队伍及标识类、个人后勤保障类、专业业务工作类装备和物资各3小类；开展人、装结合训练和演练1次。（2）质量指标。按要求完成项目所有技术指标，完成率均为100%。（3）时效指标。按时间节点，完成项目并及时支付资金，及时率100%。（4）成本指标。按照省卫健委、省疾控局和市卫健委要求，控制成本，在规定金额内完成所有项目指标。（5）经济效益。全面提升我市传染病应急队伍专业人员应急处置能力和水平，确保及时有效处置各类传染病疫情，保障经济社会秩序正常运行。（6）社会效益。持续动态地为全市传染病应急处置工作提供技术支持，更好地适应传染病防控形势的变化和防控工作的需求。（7）满意度指标完成情况分析。通过开展本项目，达到了提升全民对传染病应急处置能力满意度提高的目的。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标。继续强化人员培训。

“重大传染病防控经费（年终结转）”项目绩效自评情况：建设嘉峪关市级传染病应急小分队，满足传染病疫情应急现场先期处置的需要，打造应对疫情初期快速处置“快反拳头”力量，同时对全市传染病应急小分队开展专业人才培训，确保及时有效处置各类传染病疫情，保障经济社会秩序正常运行。该绩效自评分数为100和等级为优。

“重大传染病防控经费（年终结转）”绩效自评表见附件2。

14.“重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.61万元,执行数为75.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。肺结核患者规范治疗和随访检查的患者数省上给我市的全年任务数152例，项目要求完成85%及以上，实际完成187例，完成率123%；耐药可疑者筛查全年任务数83例，实际筛查108例，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到95%以上； 项目要求涂阳肺结核密切接触者筛查率95%以上，实际完成筛查率100%，完成结核病防治工作总结和监测分析。（2）质量指标。肺结核患者成功治疗率为96.92%，项目要求90%及以上。（3）时效指标。定点医院确诊患者，基层管理单位在接到通知均按照规范要求于登记日期后72小时内及时完成患者访视工作，完成率为100%。

（4）成本指标。通过嘉峪关市公共资源交易中心阳关采购平台采购，严格控制成本。（5）社会效益。项目实施后通过结核病患者发现诊断治疗管理、教育宣传、疫情监测和处置等，全面提升结核病防治的整体水平，有效遏制结核病的增长趋势带来的影响；多渠道动员全社会共同参与到结核病防治工作中来。（6）可持续影响。持续提高结核病诊疗质量。（7）满意度指标完成情况分析。结核病防治工作人员对本级或上级开展培训、技术指导工作比较满意。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年完成全部绩效目标。但专业技术人员更换频繁，需要加强培训培训；加强结核病实验室能力建设，做好数据统计与整理工作，加强重点人群防控工作，特别是入学新生和老年人群结核病筛查工作比例明显提高，基层医疗卫生机构要做好识别可疑症状者，做好推介及转诊等工作。

“重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据我市2023年中央补助地方公共卫生专项经费嘉峪关市结核病防治项目实施方案的总体目标和工作任务指标，2023年全市完成本年度3项数量指标、1项质量指标、1项时效指标、2项社会效益指标、1项服务对象满意度指标，自评结果为100分。按照项目类别进行经费合理使用。

“重大传染病防控经费（第二批）”绩效自评表见附件2。

15.“市疾控中心疫情防控补助资金万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要成效：一是进一步增强了项目经费立项的科学性、公正性和实效性；二是进一步明确了专项资金使用的目标、范围。提高了相关科室使用项目资金的能力，规范了流程，确保能够更加合理使用项目资金；三是进一步增强了依法理财、科学理财、规范理财的责任意识。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：作为新冠疫情防控重点单位，在做好疫情防控的同时，积极落实好鼠疫防控措施以及扎实推进全市食品安全风险监测项目，努力为全市人民提供高质量公共卫生服务。下一步一是强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫，严格审核监督，严把审核报销关；二是加强财务公开制度，定期对项目资金支付状况公开，确保各项目资金的使用安全。

“市疾控中心疫情防控补助资金万元”项目绩效自评情况：根据绩效评定指标对项目进行了量化评价，得分100分。按项目实际支出和项目绩效目标相符。

“市疾控中心疫情防控补助资金万元”绩效自评表见附件2。

16.“医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.57万元,执行数为10.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。按照省级要求，对我市9家放射诊疗工作的医疗机构（不含牙科诊所）全部开展放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查，调查覆盖率为100%；对4家监测医院进行的放射诊疗设备和防护场所进行现场检测。（2）质量指标。严格按照省市项目工作方案要求，开展项目培训、问卷调查、现场检测等工作。在项目开展前期，为保障项目工作科学、规范实施，我中心于2022年7月15日开展职业病防治项目技术线上培训会，为各医疗机构讲解调查表填写的注意事项并提出相关要求，督促监测单位开展内部自查自改，建立常态化自查自改机制；在项目开展期间，针对检测结果和存在的问题，及时上报市卫生健康委，督促问题单位在规定的时间内落实整改，并提交整改报告。(3)时效指标。2022年11月22日，数据直报人员将我市放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查、监测医院设备性能检测信息、监测医院工作场所防护检测信息、CT检测受检者剂量调查、DR检查受检者剂量调查、介入放射学剂量调查、乳腺DR受检者剂量调查等数据报至“全国放射卫生信息平台”，已通过省级和国家级审核；2022年12月12日向省疾控中心上报项目年度报告。（4)社会效益。提升了医疗机构的放射防护水平，进一步有效保障医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益；分析放射性危害因素接触水平，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，保障用人单位工作人员的健康权益。(5)可持续影响。通过医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况，切实做到保护放射工作人员的职业健康权益，以提高人民群众健康水平。（6）社会性分析提升了医疗机构的放射防护水平，进一步有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益；分析放射性危害因素接触水平，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，保障用人单位工作人员的健康权益。

发现的主要问题及原因：1.医院对防护工作不重视。具体原因分析：一是工作人员的工作热情不高，二是工作人员的专业素质不高，三是医院对放射性仪器存在的隐患监督、检查不严。2.调查分析工作流于形式。具体原因分析：一是医院工作人员忙于事务性工作，不注重调查工作严谨性，二是医院不重视调查研究分析工作，埋头苦干，不善于总结汲取经验。

下一步改进措施:一是提高认识，强化责任放射卫生关系到医务工作人员、患者、公众的身体健康和生命安全。市疾控中心积极配合市卫健委加强业务培训、督导，提高各相关单位对项目工作的认识，加强组织管理，完善相关制度，科学实施项目工作。根据项目工作的不同要求，科学规范的推动项目工作有序开展。二是明确任务，按期完成医护人员要认真履行岗位职责，合理安排时间，将项目工作落到实处，按期完成；进一步加强与各相关部门的沟通协调，逐步建立放射卫生相关信息互通共享机制，形成信息互通、相互配合、相互支持、形成合力的工作机制。三是加强学习，提升综合素质。定期开展业务学习，促讲促学，交流经验，将好的工作经验大家一起分享，达到共同进步，共同提高，不断提升团队综合素质。

“医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号”项目绩效自评情况：根据省、市方案要求，对全市所有开展放射诊疗工作的医疗机构（不含牙科诊所）开展放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查，调查覆盖率为100%。开展放射诊疗的医疗机构共计9家，其中三级甲等医院2家、二级甲等医院2家、一级甲等医院1家、未评级医疗机构4家。X射线诊断设备59台，放射治疗设备中医用电子加速器1台；核医学设备1台；介入放射学设备6台。对4家监测医院的放射诊疗设备及放射诊疗场所进行现场检测。督促医疗机构对不合格的放射诊疗场所及时整改、调整并提交整改报告，按时进行复检。数量指标、质量指标、时效指标等各项产出指标均完成较好，社会效益和可持续影响良好，监测医疗机构满意度较高，较好地完成了2022年度监测任务。该绩效自评分数为100和等级为优。

“医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号”绩效自评表见附件2。

附件2

2023年度市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表