2023年度嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
二、机构设置
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全额补助事业编制9人；实有人数9人，民生项目人员2人，公益性岗位4人，聘用人员34人。单位内设办公室、公共卫生科、检验室、B超心电图室、口腔科、护理部、药房、全科诊室、中医诊室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 521.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 487.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 521.03 | 本年支出合计 | 58 | 521.03 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 521.03 | 总计 | 62 | 521.03 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、 收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 521.03 | 521.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 176.48 | 176.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 226.90 | 226.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 521.03 | 205.65 | 315.37 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 176.48 | 162.68 | 13.80 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 226.90 | 226.90 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.62 | 1.62 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43.92 | 43.92 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 2.40 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.66 | 5.66 | ||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 20.00 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1.80 | 1.80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | ||||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.14 | 0.14 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 521.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.82 | 17.82 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 487.69 | 487.69 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.52 | 15.52 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 521.03 | 本年支出合计 | 59 | 521.03 | 521.03 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 521.03 | 总计 | 64 | 521.03 | 521.03 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 521.03 | 205.65 | 315.37 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 176.48 | 162.68 | 13.80 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 226.90 | 226.90 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.62 | 1.62 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43.92 | 43.92 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 2.40 | |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 20.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.66 | 5.66 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.56 | 0.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | |
2210203 | 购房补贴 | 1.80 | 1.80 | |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.14 | 0.14 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 191.29 | 302 | 商品和服务支出 | 9.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.32 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.54 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 22.84 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.01 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.70 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.69 | 30208 | 取暖费 | 3.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.61 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.31 | 30229 | 福利费 | 1.26 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | ||||||
人员经费合计 | 196.31 | 公用经费合计 | 9.34 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
单位：万元
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
单位：万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
单位：万元
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为521.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.64万元,下降5.55%,收支下降是因为2022年疫情期间有专项拨款，2023年无此专项资金，所以本年度收入与支出都相应减少。
本中心2023年度收入合计521.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.03万元，占100%。
本中心2023年度支出合计521.03万元，其中：社会保障和就业支出17.82万元，占3.42%；卫生健康支出487.69万元，占93.6%；住房保障支出15.52万元，占2.98%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计521.03万元,其中：财政拨款收入521.03万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计521.03万元,其中：基本支出205.65万元,占39.47%；项目支出315.37万元,占60.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为521.03万元。与上年相比,各减少30.64万元,下降5.55%。主要原因是因为2022年疫情期间有专项拨款，2023年无此专项资金，所以本年度收入与支出都相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出521.03万元,较上年决算数减少30.64万元,下降5.55%。主要原因是因为2022年疫情期间有专项拨款，2023年无此专项资金，所以本年度支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出521.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.82万元,占3.42%；卫生健康支出487.69万元,占93.6%；住房保障支出15.52万元,占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.58万元,支出决算为521.03万元,完成年初预算的257.2%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为20.56万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的86.66%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算系统养老保险缴费系数与实际缴费系数不一致。
2.卫生健康支出年初预算数为165.20万元,支出决算为487.69万元,完成年初预算的295.21%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生和基本药物零差率补助等专项资金年初未做预算。
3.住房保障支出年初预算数为16.82万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的92.3%,决算数小于预算数的主要原因是实际发放时在编人员住房补贴领取已满25年，本年度不予发放，只发放提租补贴，所以决算数要小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.65万元。
其中：人员经费196.31万元,较上年决算数减少40.03万元,下降16.94%,主要原因是本年度对个人和家庭补助支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出191.29万元：基本工资64.32万元、津贴补贴14.54万元，奖金22.29万元，绩效工资22.84万元，养老保险14.01万元，职业年金缴费0.7万元，医疗保险5.69万元、公务员医疗补助3.94万元、其他社会保险2.34万元， 住房公积金18.86万元，其他工资福利支出21.77万元；对个人和家庭的补助支出5.02万元：退休费2.3万元，退休人员生活补助1.8万元，医疗费补助0.61万元，奖励金0.31万元。
公用经费9.34万元,较上年决算数减少305.99万元,下降97.04%,主要原因是将公共卫生经费等专项补助资金纳入到项目资金里，上一年度均纳入到公用经费中。公用经费用途主要包括：办公费0.54万元、取暖费3.92万元、印刷费0.32万元、水费0.22万元、电费0.54万元、邮电费0.47万元、差旅费0.45万元，工会经费1.5万元、福利费1.26万元、 其他商品和服务支出0.12万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于基层事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度中心无人员培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计7.08万元,其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额7.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金315.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度中心无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。根据预算绩效管理要求,我部门组织开展了整体支出绩效评价及项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出521.03万元，基本支出205.65万元，占39.5%，项目支出315.37万元，占60.5%。
二、绩效自评结果
（一）绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，中心2023年度一般公共预算基本支出及项目支出达标。
1.整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.2分。项目全年预算数为521.03万元,执行数为521.03万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：中心严格按照财政预算绩效管理要求，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照中心财务收支审批制度，明确用款目标。重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。坚决贯彻落实“以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，满足基本卫生服务需求为目的”，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题，提供全面、系统、连续的公共卫生服务，为公众提供优质的医疗保健服务，努力提升医疗服务质量。
发现的主要问题为整体支出项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制。
下一步改进措施：在今后的工作中我们将继续完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力，严格社区卫生服务监督管理，努力提高社区卫生服务队伍水平。
整体支出项目绩效自评情况：整体支出项目执行情况良好，项目管理规范，居民满意度不断提高。（后附自评表1）
2.基本、重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为234.18万元,执行数为234.18万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：严格落实《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2019〕113号文件）要求，对公共卫生服务项目资金规范管理，主要统筹用于经常性支出，包括人员经费、公用经费等，自觉接受上级部门监督考核，目前无违规使用情况。全年计划目标任务100%完成。
发现的主要问题及原因：项目实施中仍存在服务细节不到位问题，主要因素是受业务服务能力影响。
下一步改进措施：继续加大服务人员的综合能力和服务意识提升，落脚点在切实为辖区居民解决健康问题，不断提升整体健康素养，让老百姓信赖和满意。
基本、重大公共卫生项目绩效自评情况：年度通过12项基本公共卫生服务项目的有效落实，进一步提升了老百姓的健康幸福指数和健康素养。于中心而言，通过重点人群健康管理，充分发挥了以预防为主的服务理念，与基本医疗发展相辅相成，收到了良好的社会效益和经济效益。（后附自评表2）。
3.基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为24.88万元,执行数为24.88万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
按规定执行基本药物网上采购，严查基本药物药品零差率销售政策的执行情况，财务管理，实行专账管理，规范使用，统一票据收支，统一核算情况，遵守各项财务制度情况。通过“三类七项”指标作为依据，基层医疗机构服务人次水平，药品网上采购金额，药物政策综合考评。基本药物采购双控指标达标，基本药物的金额占比不低于65%，基本药物的品规数占比不低于75%。基本药物采购率、验收入库率、药品使用率均有提升。基本药物均通过甘肃省药品集中采购平台、甘肃省国家集中采购中选药品结算及监测系统平台采购药品，药品保质保量，价格合理低廉满足全市人民的用药需求，保障全市居民药品医保核销，服务质量进一步提高，基本药物制度补助满意度进一步提高。
本单位总体绩效目标和绩效指标基本全部完成，存在的问题是基层医疗机构专业药学人员配置不足。下一步改进措施：在工作当中要优化工作流程、加强人员培训、提高资源利用效率。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：基本药物采购双控指标达标，保证药品质量，保证药品质优价廉，保障供应，提升服务质量（后附自评表3）。
4.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：中医馆内设有2个中医诊室，诊室布局依据患者流量、服务效率与医疗需求进行合理安排。配备的办公桌椅、就诊椅及文化墙，充分展示了中医文化氛围。中医馆共设置了7个诊疗室，诊疗室内配备了先进的中医诊疗设备，包括但不限于针灸仪、拔罐器、艾灸盒等共计12种。同时，诊疗室内还设置了舒适的诊疗床及完善的消毒设施，确保患者在接受诊疗过程中的安全与舒适。经过用心设计，确保每一处空间都得以合理利用，既保证了医疗服务的专业性，又为患者创造了舒适宜人的就诊环境。选派中医科业务骨干分别去嘉峪关市中医院、甘肃省中医院进行中医适宜技术培训，规范了中医适宜技术诊疗流程，提升了医务人员中医适宜技术操作水平，更好的为患者服务。
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目绩效目标和绩效指标基本全部完成。
补助资金项目绩效自评情况：中心提供中医药服务的能力得到进一步提升，中医旗舰馆建设项目得到较好落实，资金到位及时，严格按照项目实施方案，成立领导小组，按时完成项目。人民群众中医药保健意识得到进一步提升，老百姓获得感、满意度不断增强，实实在在享受到此项目带来的健康实惠和便捷诊疗（后附自评表4）。
5.基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为19.04万元,执行数为19.04万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：医疗设备是建设现代化医疗机构的物质基础，本中心为充分发挥现有仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等；为确保基层医疗卫生机构正常运转，用于基层医疗卫生机构人员社会保险单位缴费以及公用经费补偿的专项补助资金。
发现的主要问题及原因：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
下一步改进措施：在今后的工作中我们将继续完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力，严格社区卫生服务监督管理，努力提高社区卫生服务队伍水平。
基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：基层医疗卫生机构综合改革内容绩效考评项目均达标（后附自评表5）。
6. 执业医师薪酬补助及医务人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为17.27万元,执行数为17.27万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：项目资金能按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。按照预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，无截留、挤占、挪用项目资金，逐步建立健全考核制度，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
发现的主要问题及原因：人才问题，人才是发展的第一要素，基层医疗机构面临人才匮乏问题，服务能力提升缓慢，严重影响各单位发展。基层人才流失严重，引进困难。下一步改进措施：在人才方面制定有利于向基层流动的机制。根据基层工作性质制定提升基层医务人员待遇政策，让卫生院和社区卫生服务中心能留住人，同时吸引人才向基层流动。
执业医师薪酬补助及医务人员补助项目绩效自评情况：专项经费到位后工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的（后附自评表6）。
整体支出绩效自评表1
部门名称 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年收入数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 202.58 | 521.02 | 521.02 | 1001% | 100 | 88.2 | ||
其中：基本支出 | 202.58 | 205.65 | 205.65 | 101.5% | — | — | ||
项目支出 | 0 | 315.37 | 315.37 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：业务收入实现持续稳定增长 | 目标1完成情况：医疗收入、门诊人次等取得了快速发展，同比2022年有了稳步增长，超额完成了年初目标计划。 | |||||||
目标2：保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作 | 目标2完成情况：保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作 | |||||||
目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心 | 目标3完成情况：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 101.5% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
资产清查情况 | 有 | 有 | 2 | 2 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
部门工作管理 | 部门工作流程 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
部门责任 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 居民电子健康档案建档人数 | 27507 | 25226 | 2 | 1.8 | ||
65岁以上老年人健康管理人数 | 2557 | 2233 | 2 | 1.7 | ||||
高血压患者规范管理人数 | 2422 | 1431 | 2 | 1.2 | ||||
糖尿病患者规范管理人数 | 869 | 598 | 2 | 1.4 | ||||
0-6岁以下儿童健康管理人数 | 2116 | 2059 | 2 | 1.9 | ||||
孕产妇系统管理人数 | 215 | 215 | 2 | 2 | ||||
严重精神障碍患者健康管理人数 | 34 | 32 | 2 | 1.9 | ||||
肺结核患者管理人数 | 19 | 19 | 2 | 2 | ||||
居民电子健康档案建档率 | 100% | 90.1% | 2 | 2 | ||||
65岁以上老年人健康管理率 | 100% | 87.3% | 2 | 1.8 | ||||
高血压患者规范管理率 | 100% | 59.% | 2 | 1.2 | ||||
糖尿病患者规范管理率 | 100% | 69% | 2 | 1.4 | ||||
0-6岁以下儿童健康管理率 | 100% | 97.3% | 2 | 1.9 | ||||
孕产妇系统管理率 | 100% | 1000% | 2 | 2 | ||||
严重精神障碍患者健康管理率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
肺结核患者管理率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 | ||||
卫生监督协管信息报告率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 | ||||
传染病报告与处置报告率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 | ||||
甲类传染病疫情报告时限 | 2小时内 | 无该病例 | 2 | 2 | ||||
乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24小时内 | 无该病例 | 2 | 2 | ||||
卫生监督信息上报时效 | 3个工作日内 | 3个工作日内 | 2 | 2 | ||||
门诊量增加 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | ||||
医疗服务质量 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | ||||
部门效果目标 | 服务对象综合知晓率 | 90% | 90% | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 90% | 90% | 2 | 2 | ||||
社会心理服务水平不断提升 | 长期 | 长期 | 2 | 1 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 中长期 | 中长期 | 2 | 1 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 70% | 2 | 1.4 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 4 | 4 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 4 | 4 | |||
服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众满意率 | 长期 | 长期 | 5 | 4 | ||
满意度 | 服务对象满意度提高 | 长期 | 长期 | 5 | 4 | |||
合计 | 88.2 | |||||||
项目支出绩效自评表2
项目名称 | 国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 234.18 | 100 | 100% | 88 | ||||||
年度资金总额： | 0 | 234.18 | 234.18 | -- | 100% | 88 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 151.76 | 151.76 | 10 | 100% | ||||||
省级财政拨款 | 0 | 51.77 | 51.77 | 10 | 100% | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 30.65 | 30.65 | 10 | 100% | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成嘉峪关市卫生健康委下达的国家基本公共卫生服务（12项），重大以及其他公共卫生服务的指标任务 | 全部达到预期指标 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90.00% | 90.1% | 5 | 5 | 无 | ||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90.00% | 90.38% | 5 | 5 | 无 | ||||||
0-6岁以下儿童健康管理率 | ≥90.00% | 97.3% | 5 | 5 | 无 | ||||||
孕产妇系统管理率 | ≥90.00% | 94.4% | 5 | 5 | 无 | ||||||
老年人健康管理率 | ≥70.00% | 82% | 5 | 5 | 无 | ||||||
高血压患者管理人数 | 1260 | 1431 | 5 | 5 | 无 | ||||||
2型糖尿病患者管理人数 | 504 | 598 | 5 | 5 | 无 | ||||||
老年人中医药健康管理率 | ≥65.00% | 82% | 5 | 5 | 无 | ||||||
儿童中医药健康管理率 | ≥65.00% | 87.4% | 5 | 5 | 无 | ||||||
质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60.00% | 82.6% | 5 | 5 | 无 | |||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60.00% | 84.1% | 5 | 5 | 无 | ||||||
严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80.00% | 93.75% | 5 | 5 | 无 | ||||||
肺结核患者规范管理率 | ≥90.00% | 100% | 4 | 4 | 无 | ||||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95.00% | 100% | 4 | 4 | 无 | ||||||
时效指标 | 按照时间节点录入信息，定期上报工作进度 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | 4 | 无 | |||||
成本指标 | 2023年度拨付基本公共卫生服务补助资金234.18万元。 | 234.18万元 | 100% | 4 | 4 | 无 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进基本医疗经济收入和降低辖区居民医疗费用支出。 | 不断改变 | 不断改变 | 4 | 2 | 无 | ||||
社会效益 指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 4 | 2 | 无 | |||||
生态效益 指标 | 嘉峪关市居民健康素养 | 不断提高 | 不断提高 | 4 | 2 | 无 | |||||
可持续影 响招标 | 推动公共卫生服务体系进一步完善 | 不断提高 | 不断提高 | 4 | 2 | 无 | |||||
满意 度指 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象综合知晓率: | ≥75% | ≥80% | 4 | 2 | 无 | ||||
重点服务对象满意度 | ≥80% | ≥90% | 4 | 2 | 无 | ||||||
总 分 | 100 | 88 | |||||||||
项目支出绩效自评表3
项目名称 | 基本药物制度补助 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 24.88 | 100 | 100% | 93 | ||||||
年度资金总额： | 0 | 24.88 | 24.88 | -- | 100% | 93 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 19.02 | 19.02 | 100 | 100% | ||||||
省级财政拨款 | .0 | 0 | 0 | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 5.86 | 5.86 | 100 | 100% | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，按要求实施基本药物制度。 | 全部达到预期指标 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助品种 | ≥240种 | 15 | 15 | 无 | |||||
质量指标 | 药物补助标准 | 按照文件执行 | 10 | 10 | 无 | ||||||
时效指标 | 基本药物补助及时性 | 及时 | 10 | 10 | 无 | ||||||
成本指标 | 资金控制预算金额 | =24.88万元 | 15 | 15 | 无 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 基本药物收入 | =108万元 | 15 | 15 | 无 | |||||
社会效益 指标 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 15 | 12 | 无 | ||||||
生态效益 指标 | 基本药物制度持续实施 | 中长期 | 10 | 8 | 无 | ||||||
满意 度指 | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 10 | 8 | 无 | |||||
总 分 | 100 | 93 | |||||||||
项目支出绩效自评表4
项目名称 | 2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |||||
上年 结转 | 当年安排 | 20 | 100 | 100% | 94 | |||||
年度资金总额： | 0 | 20 | 20 | -- | 100% | 94 | ||||
其中：中央财政资金 | 0 | 20 | 20 | 100 | 100 | 94 | ||||
省级财政拨款 | .0 | 0 | 0 | |||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
增强中医药健康服务能力，优化中医馆环境，提升医务人员中医药服务水平，基本满足人民群众多样化中医药健康服务需求。 | 中心中医馆使用面积350平米，共设置了7个诊疗室，分别为中医诊室1、中医诊室2，男、女治疗室，中药颗粒剂室，中医适宜技术示教室、中医宣教室等，诊疗室内配备了先进的中医诊疗设备，包括但不限于针灸仪、拔罐器、艾灸盒等共计12种。同时，诊疗室内还设置了舒适的诊疗床及完善的消毒设施，确保患者在接受诊疗过程中的安全与舒适 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置中医诊疗设备 | 37 | 15 | 15 | 无 | ||||
质量指标 | 新购设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | ||||
时效指标 | 设备购置安装到位及时率 | 及时 | 15 | 15 | 无 | |||||
成本指标 | 资金控制预算金额 | =20万元 | 15 | 15 | 无 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障中医馆正常运行 | 保障中医馆正常运行 | 10 | 10 | 无 | ||||
社会效益 指标 | 提升医疗服务水平 | 不断提升 | 10 | 8 | 无 | |||||
生态效益 指标 | 提高职工工作积极性 | 职工积极性提高 | 10 | 8 | 无 | |||||
满意 度指 | 服务对象 满意度指 标 | 中医医务人员使用满意度 | 持续提高 | 10 | 8 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 94 | ||||||||
项目支出绩效自评表5
项目名称 | 基层医疗卫生机构综合改革项目 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |||||
上年 结转 | 当年安排 | 19.04 | 100 | 100% | 94 | |||||
年度资金总额： | 0 | 19.04 | 19.04 | -- | 100% | 94 | ||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
省级财政拨款 | .0 | 4.04 | 4.04 | 100 | 100% | |||||
市级财政拨款 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
基本医疗设备购置，改造规范科室设置，保障机构正常运行 | 全部达到预期指标 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | 1 | 10 | 10 | 无 | ||||
聘用人员缴纳保险数 | 34 | 10 | 10 | 无 | ||||||
质量指标 | 保障机构的正常运转率 | 100% | 15 | 15 | 无 | |||||
时效指标 | 资金支付率 | 及时 | 15 | 15 | 无 | |||||
成本指标 | 资金控制预算金额 | =19.04万元 | 10 | 10 | 无 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 资金利用率 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
社会效益 指标 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 10 | 8 | 无 | |||||
生态效益 指标 | 机构运行保障机制 | 100% | 10 | 8 | 无 | |||||
满意 度指 | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 10 | 8 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 94 | ||||||||
项目支出绩效自评表6
项目名称 | 执业医师薪酬补助及医务人员补助项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 17.27 | 100 | 100 | 93 | ||||||
年度资金总额： | 0 | 17.27 | 17.27 | -- | 100% | 93 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
省级财政拨款 | .0 | 1.07 | 1.07 | 100 | 100% | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 16.2 | 16.2 | 100 | 100% | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
加大卫生人才的培养力度，使基层医疗卫生机构水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 | 全部达到预期指标 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障项目运行人员数 | 4人 | 15 | 15 | 无 | |||||
质量指标 | 保障机构的正常运转率 | 100% | 15 | 15 | 无 | ||||||
时效指标 | 资金支付率 | 及时 | 15 | 15 | 无 | ||||||
成本指标 | 资金控制预算金额 | =17.27万元 | 15 | 15 | 无 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 资金利用率 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
社会效益 指标 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 10 | 8 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 职工积极性 | 不断提升 | 10 | 8 | 无 | ||||||
满意 度指 | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 10 | 7 | 无 | |||||
总 分 | 100 | 93 | |||||||||
三、部门绩效评价结果
本中心2023年度组织开展了部门重点项目支出绩效评价。（重点绩效评价报告见附件1）
附件 2023年市紫轩社区卫生服务中心重点支出绩效评价报告.docx
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
2024年9月19日
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