2023年度嘉峪关市明珠社区卫生服务中心部门决算

发布日期：2024-09-19 14:42 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心属二级预算单位。下设8个科室，即：综合办公室、全科医疗室、护理室、预防保健室、医学检验室、医学影像室、免疫规划室、药房，编制人数2人，其中：全额补助事业编制2人；实有人数2人。其中：在职人数2人，包括全额补助事业人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.91	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33
五、事业收入	5		五、教育支出	34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	13.41
	9		九、卫生健康支出	38	415.12
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	449.91	本年支出合计	54	449.91
使用非财政拨款结余	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	449.91	总计	58	449.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	449.91	449.91
2100408			基本公共卫生服务	195.21	195.21
2100409			重大公共卫生服务	4.95	4.95
2100301			城市社区卫生机构	152.27	152.27
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.93	44.93
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50
2100499			其他公共卫生支出	3.86	3.86
2109999			其他卫生健康支出	3.17	3.17
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45
2210203			购房补贴	3.00	3.00
2210201			住房公积金	18.38	18.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	449.91	196.28	253.62
2100409			重大公共卫生服务	4.95		4.95
2100408			基本公共卫生服务	195.21		195.21
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.93		44.93
2100301			城市社区卫生机构	152.27	152.27
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.50		1.50
2100499			其他公共卫生支出	3.86		3.86
2109999			其他卫生健康支出	3.17		3.17
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45
2210201			住房公积金	18.38	18.38
2210203			购房补贴	3.00	3.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.91	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.41	13.41
	9		九、卫生健康支出	41	415.12	415.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.38	21.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	449.91	本年支出合计	59	449.91	449.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	449.91	总计	64	449.91	449.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																	公开05表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心												金额单位：万元
项目								本年支出
功能分类科目编码		科目名称						小计				基本支出					项目支出


栏次								1				2					3
合计								449.91				196.28					253.62
2100408		基本公共卫生服务						195.21									195.21
2100409		重大公共卫生服务						4.95									4.95
2100301		城市社区卫生机构						152.27				152.27
2100399		其他基层医疗卫生机构支出						44.93									44.93
2100199		其他卫生健康管理事务支出						1.50									1.50
2100499		其他公共卫生支出						3.86									3.86
2109999		其他卫生健康支出						3.17									3.17
2101102		事业单位医疗						5.45				5.45
2210201		住房公积金						18.38				18.38
2210203		购房补贴						3.00				3.00
2101103		公务员医疗补助						3.77				3.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						13.41				13.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
															公开06表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心															单位：万元
科目编码	科目名称			决算数	科目编码	科目名称			决算数		科目编码				科目名称				决算数
301	工资福利支出			172.72	302	商品和服务支出			16.59		307				债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资			12.12	30201	办公费			0.12		30701				国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴			4.10	30202	印刷费			0.07		30702				国外债务付息				0.00
30103	奖金			14.25	30203	咨询费			0.00		310				资本性支出				0.00
30106	伙食补助费			0.00	30204	手续费			0.00		31001				房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资			25.68	30205	水费			0.05		31002				办公设备购置				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			16.56	30206	电费			0.12		31003				专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费			2.67	30207	邮电费			0.07		31005				基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			5.48	30208	取暖费			11.68		31006				大型修缮				0.00
30111	公务员医疗补助缴费			3.77	30209	物业管理费			0.00		31007				信息网络及软件购置更新				0.00
30112	其他社会保障缴费			5.93	30211	差旅费			0.10		31008				物资储备				0.00
30113	住房公积金			32.66	30212	因公出国（境）费用			0.00		31009				土地补偿				0.00
30114	医疗费			0.00	30213	维修（护）费			0.00		31010				安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出			49.51	30214	租赁费			0.00		31011				地上附着物和青苗补偿				0.00
303	对个人和家庭的补助			6.98	30215	会议费			0.00		31012				拆迁补偿				0.00
30301	离休费			0.00	30216	培训费			0.00		31013				公务用车购置				0.00
30302	退休费			0.00	30217	公务接待费			0.00		31019				其他交通工具购置				0.00
30303	退职（役）费			0.00	30218	专用材料费			0.00		31021				文物和陈列品购置				0.00
30304	抚恤金			0.00	30224	被装购置费			0.00		31022				无形资产购置				0.00
30305	生活补助			6.68	30225	专用燃料费			0.00		31099				其他资本性支出				0.00
30306	救济费			0.00	30226	劳务费			3.74		399				其他支出				0.00
30307	医疗费补助			0.00	30227	委托业务费			0.00		39907				国家赔偿费用支出				0.00
30308	助学金			0.00	30228	工会经费			0.34		39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
30309	奖励金			0.30	30229	福利费			0.27		39909				经常性赠与				0.00
30310	个人农业生产补贴			0.00	30231	公务用车运行维护费			0.00		39910				资本性赠与				0.00
30311	代缴社会保险费			0.00	30239	其他交通费用			0.00		39999				其他支出				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			0.00	30240	税金及附加费用			0.00
					30299	其他商品和服务支出			0.03
人员经费合计				179.70	公用经费合计														16.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																		公开07表
部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心																金额单位：万元
项目							年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称										小计	基本支出		项目支出


栏次							1			2			3	4		5		6
合计
本单位没有相关数据,故本表无数据





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

本单位没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

本单位没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为449.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.7万元,下降11.02%,主要原因是人员工资福利、津贴补贴调整支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计449.91万元,其中：财政拨款收入449.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计449.91万元,其中：基本支出196.28万元,占43.63%；项目支出253.62万元,占56.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为449.91万元。与上年相比,各减少55.7万元,下降11.02%。主要原因是人员工资福利、津贴补贴调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出449.91万元,较上年决算数减少55.7万元,下降11.02%。主要原因是人员工资福利、津贴补贴调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出449.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.41万元,占2.98%；卫生健康支出415.12万元,占92.27%；住房保障支出21.38万元,占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.00万元,支出决算为449.91万元,完成年初预算的227.23%。其中：

1．社会保障和就业支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一报至城市社区卫生机构科目。

2．卫生健康支出：年初预算数为198.00万元,支出决算为415.12万元,完成年初预算的209.66%,决算数大于预算数的主要原因是年中有项目下达。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一报至城市社区卫生机构科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.28万元。其中：人员经费179.70万元,较上年决算数减少197.74万元,下降52.39%,主要原因人员工资福利、津贴补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资12.12万元、津贴补贴4.1万元、奖金14.25万元、绩效工资25.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.56万元、职业年金缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、其他社会保障缴费5.93万元、住房公积金32.66万元、其他工资福利支出49.51万元、对个人和家庭的补助6.98万元、生活补助6.68万元。公用经费16.59万元,较上年决算数减少111.58万元,下降87.06%,主要原因是主要原因是主要原因是办公费、印刷费、维护费、劳务费、委托业务费支出的减少，公用经费用途主要包括办公费0.12万无、取暖费11.68万元、印刷费0.07万元、水费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.07万元、差旅费0.10万元、劳务费3.74万元、工会经费0.34万元、福利费0.27万元；其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变动,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

外事接待费支出0.00万元。主要是无变动。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2023年度无机关运行相关经费。

2023年度嘉峪关市明珠社区卫生服务中心机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减0支出/无。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出2.07万元,较上年决算数增加0.57万元,增长38.0%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2023年度无政府采购相关经费。

2023年度嘉峪关市明珠社区卫生服务中心政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金253.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,进一步提高了我中心对实施医疗服务工作水平的提高重视程度，提升了管理水平，建立了考核结果反馈机制。推进了基本公共卫生服务均等化的推进，促进医疗服务工作开展。

二、绩效自评结果

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助、国家实施基本药物制度、基层医疗卫生机构综合改革、卫生健康人才培养、医务人员补助项目、执业医师薪酬工资等6个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为204.02万元,执行数为204.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度资金年初预算204.02万元，实际到位204.02万元，到位率100%；二是本年度基本支出204.02万元，包括用于事业单位商品和服务支出。市财政局年初批复我中心2023年度部门预算支出204.02万元，其中办公费支出0.13万元、印刷费支出0.21万元、电费、邮电费支出0.34万元、专用材料费0.9万元、劳务费支出67.41万元、委托业务费124.85万元、其他商品服务支出10.18万元。执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是由于我中心管理人员数有所增加，原有的管理人员重新规划后已不在我中心管理辖区，人员迁出较多故任务无法达到规定目标；二是医师技术团队人员不足。下一步改进措施：一是健全工作机制，强化工作职责。要切实加强对主要岗位工作的领导、建立实施绩效管理制度激励约束机制，强化医护人员工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展；二是落实各项服务规范、强化各项规章制度。推动中心医疗服务可持续健康发展。在市卫生健康委和上级各部门的督促和指导下，我中心全部员工将在以后的工作中更加努力，积极开拓进取、与时俱进，不断的创新思维、精心组织，力争将各项工作做得更好。基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：（1）绩效评价目的。完成公共卫生服务项目数量、质量和效益，不断总结经验、发现问题，提出改进建议，推进公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。（2）绩效评价对象。辖区内承担公共卫生服务项目基本任务。（3）绩效评价范围。评价 19 项基本公共卫生服务项目，按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。（4）绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。（5）评价指标体系。根据《公共卫生服务项目绩效评价方案》，评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。（6）评价方法。包括现场评价、电话访谈、资料审核、日常工作评价等。（7）评价标准。根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。（8）前期先以绩效指标为根本制定出三级指标，并将三级指标根据实际完成情况赋以分值，将按评价人员的负责指标进行分工，各自负责所属指标。

2.“基本药物制度”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25.93万元,执行数为25.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位分析：本年度资金年初预算25.93万元，实际到位25.93万元，到位率100%；二是资金执行分析：本年度基本支出25.93万元，包括用于中心基药款支出。市财政局年初批复我中心2023年度部门预算支出25.93万元，其中基本药物款25.93万元。执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是随着我中心管辖区人员不断增长的医疗服务需求，我中心的药品耗材需求也不断增多，25.93万元的药品耗材差价补偿专项资金较少，难以弥补我中心实行药品零差价所减少的收入。

二是对于取消药品加成政策后，中心由此减少的收入，将通过调整部分技术服务收费标准和增加政府投入解决。然而药品在购、销、存等环节仍不可能精简，机构、人员、设备设施配备同样必不可少，药品管理成本加大，无形中增加中心的负担。取消药品加成后，中心的收入明显减少，医务人员的工作效率和积极性有所降低，因此中心的压力较大。三是患者对取消药品加成,零差价销售带来的实惠反响不大，反而因医疗服务价格的提升导致城市社保、医疗报销增多，财政压力增大。下一步改进措施：一是药品耗材要逐步完善药品零差率制度，控制药品耗材成本，保障药品耗材质量，合理控制药品耗材价格，进一步增加药品耗材补助专项经费，减轻中心经济负担，更好的促进中心长期健康发展。二是加大药品耗材零差率的宣传力度，宣传药品耗材零差率的惠民政策，体现医院的公益性，减轻人民群众的就医负担。三是加强药品的购、销、存管理，减少药品耗材采购环节和成本，探索科学合理的补偿机制，减轻患者的就医负担和中心的资金压力。基本药物制度项目绩效自评情况：（1）基本药物采购双控指标达标，基本药物的金额占不低于55%，基本药物的品规数占比例不低于75%。基基本药物采购率、验收入库率、药品使用率均有提升。（2）前期先以绩效指标为根本制定出三级指标，并将三级指标根据实际完成情况赋以分值，将按评价人员的负责指标进行分工，各自负责所属指标。（3）基层医疗机构服务人次水平，药品网上采购金额，药物政策综合考评。（4）辖区内服务人口，诊疗人次，考核周期内在省药品集中采购平台和阳光采购平台采购药品总金额，考核周期内在省药品集中采购平台和阳光采购平台采购基本药物的金额，诚信积分，诚信等级和患者满意率。

3.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出的管理情况分析，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理做到严格审批手续，公开透明；二是项目资金执行情况分析，医疗设备是建设现代化医疗机构的物质基础，我中心为充分发挥现有仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等，2023年我中心使用项目资金15万元用于购置设备、4万元用于药品材料采购，已全部使用完毕。发现的主要问题及原因：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。；二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。下一步改进措施：一是进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系；二是完善经费开支管理，加强评价结果的运用。基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：（1）产出指标完成情况，产出指标体系得分60分。其中，①数量指标，得分20分。2023年为充分发挥现有仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备15万元，药品材料采购4万元。②时效指标，得分20分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。③成本指标，得分20分。项目预算控制数19万元，项目实施19万元。（2）效益指标完成情况，效益指标体系得分29分。①经济效益指标，得分15分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2023年固定资产增长率83.45%。②可持续影响指标，得分14分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。（3）满意度指标完成情况，满意度指标体系得分9分。中心努力提高服务水平和服务质量，推动现代基层医疗机构管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

4.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.07万元,执行数为2.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出的管理情况分析，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理做到严格审批手续，公开透明；二是项目资金执行情况分析，项目资金能按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。按照预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，无截留、挤占、挪用项目资金，项目对口科室负责对项目的实施定期或不定期的进行现场监督检查，逐步建立健全考核制度，及时协调解决困难和问题，保证项目培训质量。发现的主要问题及原因：一是对人员培训的重大事项决策力度不强，政府对人员培训工作补助经费投入缺乏，培训周期较长；二是没有足够的经费保障来激励医疗卫生人员参与各类项目培训的积极性。下一步改进措施：一是强化组织领导，完善政策措施。统一规范管理，加强日常监管；二是加强人员培训软硬件建设，提高服务能力。扎实开展宣传，扩大项目影响力。确保卫生人才培训工作积极稳妥、顺利有序推进。卫生健康人才培养项目绩效自评情况：(1)产出指标完成情况，产出指标体系得分56分。其中，①数量指标，得分20分。2023年卫生健康人才培养人数2人。②时效指标，得分18分。通过医疗服务能力提升项目的开展以及项目经费的合理保障与使用，提高了中心医疗卫生人才的理论水平和业务工作能力，强化了基层医疗卫生人才队伍建设，提升了医疗卫生服务整体水平。③成本指标，得分18分。项目预算控制数2.07万元，项目实施2.07万元。（2)效益指标完成情况，效益指标体系得分28分。①经济效益指标，得分15分。医疗技术有所提高，医疗收入不断提升。②可持续影响指标，得分15分。提高医疗技术，使患者得到及时、准确的救治。(3)满意度指标完成情况,满意度指标体系得分8分。中心努力提高服务水平和服务质量，推动现代基层医疗机构管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。通过本次自评，进一步提高了中央对地方专项转移支付资金的使用效益，切实增强了中心的支出责任和效率意识，满意度达92%。

5.“医务人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.10万元,执行数为1.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出的管理情况分析,能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理做到严格审批手续，公开透明；二是项目资金执行情况分析，项目资金截止2023年12月31日实际支出1.1万元。发现的主要问题及原因：加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足。下一步改进措施：一是制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门及市卫健委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平；三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。医务人员补助项目绩效自评情况：（1）产出指标完成情况，产出指标体系得分50分。其中，①质量指标，得分30分。一线医务人员临时性工作补助足额发放到职工，达到年初设定的指标值。②时效指标，得分20分。通过医务人员补助项目的开展以及项目经费的合理保障与使用，资金使用合乎预期。（2）效益指标完成情况，效益指标体系得分30分。①社会效益指标，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。（3）满意度指标完成情况，职工满意度指标得分20分，群众满意度为90%，已到达设定指标值。

6.“执业医师薪酬工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出的管理情况分析，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理做到严格审批手续，公开透明；二是项目资金执行情况分析，项目资金能按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。按照预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，无截留、挤占、挪用项目资金，项目对口科室负责对项目的实施定期或不定期的进行现场监督检查，逐步建立健全考核制度，及时协调解决困难和问题，保证项目培训质量。发现的主要问题及原因：一是对人引进事项决策力度不强；二是基层医疗卫生机构发挥力度小，人才引进缺乏有力后盾。下一步改进措施：一是要深化人才发展体制机制改革，破除人才引进、培养、使用、评价、流动、激励等方面的体制机制障碍，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，形成具有吸引力和竞争力的人才制度体系，努力聚天下英才而用之；二是形成社会关心支持人才发展体制机制改革的良好氛围。执业医师薪酬工资项目绩效自评情况：（1）产出指标完成情况。产出指标体系得分60分。其中，①数量指标，得分20分。2023年聘用执业医师人数2人。②时效指标，得分20分。通过加强新时代人才工作提升项目的开展以及项目经费的合理保障与使用，提高了中心医疗卫生人才的理论水平和业务工作能力，强化了基层医疗卫生人才队伍建设，提升了医疗卫生服务整体水平。③成本指标，得分20分。项目预算控制数1.5万元，项目实施1.5万元。（2）效益指标完成情况，效益指标体系得分30分。①经济效益指标，得分15分。执业医师生活水平提高。②可持续影响指标，得分15分。提高医疗技术，使患者得到及时、准确的救治。（3）满意度指标完成情况，满意度指标体系得分10分。中心努力提高服务水平和服务质量，推动现代基层医疗机构管理制度建设，受益对象满意度提高。通过本次自评，进一步提高了中央对地方专项转移支付资金的使用效益，切实增强了中心的支出责任和效率意识，满意度达100%。

2023年度市明珠社区卫生服务中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
部门（单位）整体支出（万元）	449.91	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	449.91	449.91	449.91	100%		10	10
	其中：基本支出出	196.28	196.28	196.28	100%		—	—
	项目支出	253.62	253.62	253.62	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：1、保障中心在职人员13人、临聘人员25人的正常办公			目标1完成情况：完成
	目标2：保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作			目标2完成情况：完成
	......			......
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	合理	合理	2	2
			结转结余变动率	合理	合理	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	合规	合规	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	居民电子健康档案建档率	98%	98%	2	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%	100%	2	2
			7岁以下儿童健康管理率	92%	92%	2	2
			孕产妇系统管理人数	477人	477人人	2	2
			老年人健康管理率	75.35%	75.35%	3	2	管理人员数有所增加，原有的管理人员重新规划后已不在我中心管理辖区，人员迁出较多
			高血压患者管理人数	744	744	3	3
			糖尿病患者管理人数	325	298	3	3
			老年人中医药健康管理率	75.35%	75.35%	3	2
			儿童中医药健康管理率	92%	92%	3	3
			高血压患者规范管理率	65%	65%	3	2
			糖尿病患者规范管理率	75.38%	75.38%	3	2
			严重精神障碍患者健康管理率	85%	85%	3	2
			肺结核患者管理率	100%	100%	3	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3
		部门效果目标	服务对象综合知晓率	逐步提高	逐步提高	2	2
			服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	2	2
			提高慢性病患者管理水平，降低社会负担	长期	长期	2	2
			慢性病综合防控水平不断提高	长期	长期	2	2
			提高肺结核病人治疗依存性，降低社会负担	中长期	中长期	2	2
			社会心理服务水平不断提升	长期	长期	2	2
		社会影响	单位获奖情况	有	有	2	2
		社会影响	违法违纪情况	无	无	2	2
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	合规	合规	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	〉=90	〉=90	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	24168人	24168人	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	受益者满意度	满意	5	5
合计							95
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称			基本公共卫生服务补助资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行康	得分
				上年结转	当年安排	204.02		100			100
			年度资金总额：	0	204.02	204.02		--		100%	-=
			其中：中央财政资金	0	192.39	192.39
			省级财政拨款	0	0.24	0.24
			市级财政拨款	0	11.39	11.39
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构。健全管理服务机制、建立重点指标清单、抓好信息数据报送、做好重大疾病防控、落实妇幼健康工作、规范公共卫生监督、加强城市社区服务。					基本公共卫生服务项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率		≥90%	98%	5		5
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	95.4%	5		5
			指标3：7岁以下儿童健康管理率		≥90%	92%	3		3
			指标4：孕产妇健康管理率		≥90%	97.55%	3		3
			指标5：高血压患者管理人数		744	726	5		4
		质量指标	指标6：2型糖尿病患者管理人数		284	245	2		1
			指标7：老年人中医药健康管理率		≥65%	75.35%	2		2
			指标8：儿童中医药健康管理率		≥85%	92%	2		2
		时效指标	指标1：高血压患者规范管理率		≥60%	65%	5		5
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	75.38%	3		3
			指标3：65岁及以上老年人规范管理率		≥70%	75.35%	5		5
		成本指标	指标1：严重精神障碍患者管理		≥60%	85%	4		4
			指标2：肺结核患者健康管理		≥70%	100%	3		3
	效益指标	经济效益指标	指标1：城乡居民卫生差距		不断缩小	不断缩小	2		2
			指标2：居民健康素养水平		不断提高	不断提高	2		2
			基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	4		3
		社会效益指标	重点服务对象满意度		不断提高	不断提高	1		1
		生态效益指标	肺结核患者管理率		100%	100%	5		5
		可持续影响指标	老年人中医药健康服务率		90%	99%	6		5
			突发传染病报告率		100%	100%	5		5
			开展健康教育活动、讲座		按月定期开展	按月定期开展	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	98%	5		5
			重点人群签约率		70%	95.7%	2.5		2.5
			慢性四病签约率		70%	92%	2.5		2.5
总分							95
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称			基本药物制度补助资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	25.93		100			100
			年度资金总额：	0	25.93	25.93		--		100%	-=
			其中：中央财政资金	0	18.97	18.97
			省级财政拨款	.0	0	0
			市级财政拨款	0	6.96	6.96
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，按要求实施基本药物制度。					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本药物补助品种		≥420种	≥420种	15		15
		质量指标	药物补助标准		按照文件执行	按照文件执行	10		10
		时效指标	基本药物资金支付及时性		及时	及时	10		10
		成本指标	资金控制预算金额		=25.93万元	=25.93万元	15		15
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提高情况		不断提高	不断提高	15		15
		社会效益指标	医疗服务水平		不断提高	不断提高	15		12
		生态效益指标	基本药物制度持续实施		中长期	中长期	10		9
	满意度指	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	≥95%	10		9
总分							100		95

项目支出绩效自评表

项目名称			基层医疗卫生机构综合改革
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	19.00		100			100
			年度资金总额：	0	19.00	19.00		--		100%	-=
			其中：中央财政资金	0	0	0
			省级财政拨款	.0	19.00	19.00
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	基层医疗卫生机构服务质量、能力进一步提高					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数		1台	1台	15		15
		质量指标	购置设备验收合格率		合格	合格	15		15
		时效指标	资金支出时限		1年内	1年内	15		15
		成本指标	预算控制数		=19万元	=19万元	15		15
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提高情况		不断提高	不断提高	15		15
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务水平		效果明显	效果明显	15		14
	满意度指	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度		≥90%	≥85%	10		9
总分							100		98

项目支出绩效自评表

项目名称			卫生健康人才培养
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	2.07		100			100
			年度资金总额：	0	2.07	2.07		--		100%	-=
			其中：中央财政资金	0	2.07	2.07
			省级财政拨款	.0	0	0
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生健康人才培养人数		=2人	=2人	15		15
		质量指标	卫生健康人才培养率		按照人才培养文件规范执行	按照人才培养文件规范执行	15		15
		时效指标	金支出进度		规定时间内执行	规定时间内执行	15		15
		成本指标	指标成本控制率		=3万元	=2.07万元	15		15
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提高情况		不断提高	不断提高	15		15
		社会效益指标	中心卫生服务标准化持续性		不断提高	不断提高	15		15
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥90%	10		8
总分							100		98

项目支出绩效自评表

项目名称			卫生健康人才培养
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	1.1		100			100
			年度资金总额：	0	1.1	1.1		--		100%	-=
			其中：中央财政资金	0	0	0
			省级财政拨款	.0	1.1	1.1
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标受益人数		=11人	=11人	15		15
		质量指标	发放标准		200元/天	200元/天	15		15
		时效指标	指标发放及时性		规定时间内执行	规定时间内执行	15		15
		成本指标	指标成本控制率		=1.1万元	=1.1万元	15		15
	效益指标	经济效益指标	医务人员生活水平提高率		提高	提高	15		15
		社会效益指标	工作人员工作积极性		提高	提高	15		15
	满意度指	服务对象满意度指标	受益人员满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		100

项目支出绩效自评表

项目名称			执业医师薪酬工资
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	1.50		100			100
			年度资金总额：	0	1.50	1.50		--		100%	-=
			其中：中央财政资金	0	0	0
			省级财政拨款	.0	0	0
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用制执业医师人数		=2人	=2人	15		15
		质量指标	人员补助标准		按照人才培养文件规范执行	按照人才培养文件规范执行	15		15
		时效指标	资金发放时限		10月-12月	在规定时间内完成	15		15
		成本指标	指标成本控制率		=1.5万元	=1.5万元	15		15
	效益指标	经济效益指标	执业医师生活水平提高率		不断提高	不断提高	15		15
		社会效益指标	医疗水平提高率		不断提高	不断提高	15		15
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		100

三、部门绩效评价结果

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心组织开展了2023年部门整体支出绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 2023年市明珠社区卫生服务中心重点项目支出绩效评价报告.docx

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

2024年9月19日

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