2023年度嘉峪关市峪泉镇卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市峪泉镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
二、机构设置
嘉峪关市峪泉镇卫生院共有预算单位1个；编制人数6人，其中：全额补助事业编制6人；实有人数6人；其中：全额补助事业人员6人。退休人员3人，其中：全额补助事业退休人员3人。民生项目人员10人，其中：公共预算财政补助开支10人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 377.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.54 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 318.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 377.06 | 本年支出合计 | 58 | 377.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 377.06 | 总计 | 62 | 377.06 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 377.06 | 377.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318.24 | 318.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 258.68 | 258.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 211.47 | 211.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 377.06 | 280.09 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318.24 | 221.27 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 258.68 | 209.67 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 211.47 | 209.67 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.21 | 0.00 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 47.96 | 0.00 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.55 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 377.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.54 | 24.54 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 318.24 | 318.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.28 | 24.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 377.06 | 本年支出合计 | 59 | 377.06 | 377.06 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 377.06 | 总计 | 64 | 377.06 | 377.06 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开05表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 377.06 | 280.09 | 96.97 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318.24 | 221.27 | 96.97 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 258.68 | 209.67 | 49.01 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 211.47 | 209.67 | 1.80 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.21 | 0.00 | 47.21 | ||
21004 | 公共卫生 | 47.96 | 0.00 | 47.96 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.55 | 0.00 | 36.55 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 244.09 | 302 | 商品和服务支出 | 11.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.97 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 58.64 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 47.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.60 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.87 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.31 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 30208 | 取暖费 | 8.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 0.65 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 268.44 | 公用经费合计 | 11.65 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开09表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为377.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.29万元,下降1.9%,主要原因是其他基层医疗卫生机构支出拨款减少，故收、支总计较上年度减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计377.06万元,其中：财政拨款收入377.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计377.06万元,其中：基本支出280.09万元,占74.28%；项目支出96.97万元,占25.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为377.06万元。与上年相比,各减少7.29万元,下降1.9%。主要原因是其他基层医疗卫生机构支出拨款减少，故收、支总计较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出377.06万元,较上年决算数减少7.29万元,下降1.9%。主要原因是其他基层医疗卫生机构支出拨款减少，故收、支总计较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出377.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.54万元,占9.16%；卫生健康支出318.24万元,占84.4%；住房保障支出24.28万元,占6.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.53万元,支出决算为377.06万元,完成年初预算的143.08%。其中：
1. 社会保障和就业支出年初预算数为25.76万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的134.08%,决算数大于预算数的主要原因是社保资金按实际情况追加资金。
2．卫生健康支出年初预算数为214.34万元,支出决算为318.24万元,完成年初预算的148.47%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出、其他卫生健康支出和其他基层医疗卫生机构支出按实际情况追加该项资金。
3．住房保障支出年初预算数为23.42万元,支出决算为24.28万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因是公积金和住房补贴按实际情况追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.09万元。其中：
人员经费268.44万元,较上年决算数增加2.46万元,增长0.92%,主要原因是人员的工资晋升增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。
公用经费11.65万元,较上年决算数减少106.72万元,下降90.16%,主要原因是本年度项目经费不在归类到基本支出，故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.19万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于公共卫生服务入户随访、体检等相关工作使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金96.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、重大传染病防控项目等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出96.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,卫生院预算绩效管理工作取得了一定的成效。绩效管理理念已初步建立，预算编制、执行及监督等方面有所改进。但仍存在一些问题，如部分指标设置不够科学、绩效评价体系不够完善等。未来需加强专业化培训，优化评价体系，以提高整体绩效管理水平。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、重大传染病防控项目等7个项目绩效自评结果。
1.“基本药物制度项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.2万元,执行数为21.2万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是补助药物品种数达到254种，指标完成率100%；二是按照药品验收标准对所采购的基本药物进行验收，均符合相关规定，指标完成率100%；三是按照考核标准给予村卫生室按时拨付基本药物补助，基本药物补助资金拨付及时；四是2023年度我院全年医疗收入39.64万元，指标完成。五是药品改革政策落实到位。开展网上药品采购已成为基层医疗卫生机构自觉行为和共识，村卫生室药品管理逐步规范，按规定配备基本药物。合理用药水平持续提升，医疗服务水平有所提升。我院将按照相关规定，持续实施基本药物制度；六是根据满意度调查，我院的群众满意度85%，指标完成。
发现的主要问题及原因：本年度绩效目标基本完成，暂未发现问题。
下一步改进措施：一是继续加强基本药物制度的实施，提高服务质量；二是加强村卫生室管理，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度。
基本药物制度项目绩效自评情况：
（一）工作效益明显提高。我院能够严格贯彻落实政策规定，积极发挥基本药物制度工作领导小组的作用，定期召开会议，有序开展相关工作。同时，注重加强专业技术人员。我院基本药物全部按照零差率销售，无乱加价现象存在，定期对配备使用的基本药物价格进行公示，方便患者就医购药。我院药房现有药品254种，其中基本药物217种，基本药物配备品种均在85%以上，基本药品采购金额均在70%以上，基本药物使用比例均在90%以上。
（二）药品改革政策落实到位。基本药物集中采购情况我院基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、货款统一支付。药品的采购和配送渠道统一，药品质量管理更加规范，根据疾病诊治需要“按需配药”，滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制，无大处方现象发生。
（三）我院基本药物制度绩效评价得分98分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标8分、预算资金执行率10分。较好的完成了2023年度总体绩效目标。
2.“重大传染病防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.62万元,执行数为2.62万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是我院全年美沙酮服药人员检测艾滋病56人次，指标完成率100%；二是艾滋病防治宣传次数全年2次，指标完成率100%；三是严重精神病障碍患者筛查任务完成率100%；四是对美沙酮服药人员艾滋病检测覆盖面95%，指标完成率100%；五是在册严重精神病障碍患者规范管理率100%，指标完成率100%；六是在册严重精神病障碍患者服药率73%，指标完成率100%；七是重点传染病资金支付及时，合理规范；八是对管理的病人数量做出准确估计，有目的的制定年度使用的试剂和艾滋病相关宣传品的数量。严格控制成本，避免不必要的浪费；九是提高美沙酮服药对防治艾滋病的重要性，进一步开创防治工作的新局面，深入开展宣传教育，服务对象对艾滋病防治的知晓率有了提高，营造全社会共同防治艾滋病的良好氛围，同时居民健康素养水平有所提升；十是根据满意度调查，服务对象满意度达到90%。
发现的主要问题及原因：本年度绩效目标基本完成，暂未发现问题。
下一步改进措施：我院按照文件要求继续加强重大传染病防控制度的实施，提高服务质量，进一步得到服务群众的认可，增加群众和满意度。
重大传染病防控项目绩效自评情况：
（一）我院定注重加强专业技术人员的能力提升，通过电子显示屏、宣传栏等积极开展宣传教育，我院重大传染病知识的普及程度和公众的认知度明显提高，为疫情防控工作打下了良好的社会基础。同时通过电子显示屏、宣传栏等宣传，提高了辖区对相关服务的知晓率。
（二）我院重大传染病防控绩效评价得97分，产出指标50分、效益指标28分、满意度指标9分、预算资金执行率10分，较好的完成了2023年度重大传染病防控工作的预期目标。
3.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为36.58万元,执行数为36.58万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是3岁以下儿童系统管理率88.34%，指标完成率100%；二是7岁以下儿童健康管理率88.34%，指标完成率100%；三是高血压患者管理人数439人，指标未完成；四是2型糖尿病患者管理人数93人，指标未完成；五是肺结核患者管理率100%，指标完成率100%；六是在册居家严重精神病障碍患者管理率100%，指标完成率100%；七是老年人中医药健康管理率83.3%，指标完成率100%；八是儿童中医药健康管理率96.15%，指标完成率100%；九是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率91.25%，指标完成率100%；十是孕产妇系统管理率100%，指标完成率100%；十一是2型糖尿病患者规范管理率88%，指标完成率100%；十二是高血压患者规范管理率实际完成85%，指标完成率100%；十三是居民规范化电子健康档案覆盖率87.38%，指标完成率100%；十四是65岁及以上老年人规范健康管理服务率成83.3%，指标完成率100%；十五是传染病及突发公共卫生事件报告率100%，指标完成率100%；十六是资金及时100%完成支付；十七是控制宣传品计划，减少成本；十八是辖区内享受国家基本公共卫生服务项目的人群服务满意度在逐步提高，同时居民健康素养水平大幅提高；十九是根据满意度调查，我院的群众满意度90%。
发现的主要问题及原因：2023年度辖区内死亡人口比较多，全年死亡人数为35人，其中患有高血压和糖尿病的居民数较多故而影响高血压和糖尿病管理人数，同时新发现的高血压及糖尿病人数较少，造成本年度指标未完成。
下一步改进措施：一是我院将进一步加强公共卫生队伍建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，建立完善的国家基本公共卫生和家庭医生签约团队的服务机制，将工作能力强的医护人员充实到公共卫生服务队伍中，不断提高公共卫生服务人员的整体素质和业务能力。加强医防融合管理，加强高血压和糖尿病筛查，增加高血压和糖尿病管理人数。进一步加大宣传公共卫生服务项目，积极营造辖区居民重视和支持发展国家基本公共卫生服务工作的良好氛围。二是充分利用新媒体、新的宣传方式，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，不断提高居民满意度和获得感。三是我们将根据绩效自评结果，对公共卫生服务进行持续改进，以提高服务质量，降低成本，提高项目实施效果，提高居民满意度及获得感。
基本公共卫生服务项目绩效自评情况：
（一）通过实施基本公共卫生服务项目，我们的公共卫生服务团队在服务质量方面表现良好。他们能够及时地提供各项服务，同时与居民保持良好的沟通，及时了解他们的需求，不断改进服务。同时辖区居民的健康水平有了明显的提高，疾病的发生率也有了显著的降低。
（二）我院通过健康教育宣传、讲座、个性化健康等方式，同时为辖区居民做好公共卫生相关工作，落实乡村一体化管理，根据规范化服务相关重点人群，以及对我院职工和村医相关工作的培训，我院的公共卫生服务水平有了很大的提升，同时村医的实际服务能力也有了很大的提升。辖区内享受国家基本公共卫生服务项目的人群服务满意度在逐步提高，同时居民健康素养水平大幅提高。
（三）我院基本公共卫生服务项目评价得分97分，产出指标48分、效益指标30分、满意度指标9分、预算资金执行率10分。通过全体工作人员的共同努力，较好的完成了2023年度总体绩效目标，为社区居民提供了较高质量的公共卫生服务。
4.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.01万元,执行数为1.01万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是直接受益职工人数24人，指标完成率100%；二是保障工作的正常运转率100%；三是资金按时准确100%完成支付；四是医疗收入持续稳定；五是资金利用率100%，指标完成；六是通过人员培训提升了医护人员的专业素质和服务技能，以及基层卫生服务机构标准化建设持续推进，使得基本医疗服务更加规范化、人性化，提高了医疗服务水平；七是根据满意度调查，我院的群众满意度85%。
发现的主要问题及原因：本年度绩效目标基本完成，暂未发现问题。
下一步改进措施：我院按照相关制度的实施，持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高服务质量，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度。
基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：
经过自评，我院在综合改革资金项目中整体绩效情况良好，达到了预定目标。绩效评价得分98分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标8分、预算资金执行率10分。
5.“医改补偿专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是直接受益职工人数24人，指标完成率100%；二是补助药物品种数达到254种，指标完成率100%；三是资金按时准确100%完成支付；四是通过人员培训提升了医护人员的专业素质和服务技能，以及基层卫生服务机构标准化建设持续推进，使得基本医疗服务更加规范化、人性化，提高了医疗服务水平；五是根据满意度调查，我院的群众满意度85%。
发现的主要问题及原因：本年度绩效目标基本完成，暂未发现问题。
下一步改进措施：我院按照相关制度持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高服务质量，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度。
医改补偿专项资金项目绩效自评情况：
（一）通过医改补偿专项资金的投入，卫生院得以更新医疗设备、改善就医环境，进而提升了基层医疗服务能力。医改补偿专项资金项目的实施，有助于推动卫生院的医药价格改革，降低药品和检查费用，从而减轻患者的经济负担。同时，通过优化医疗服务流程、提高服务效率，进一步减少了患者的非必要支出，使得更多患者能够享受到实惠的医疗服务。
（二）通过医改补偿专项资金的投入，卫生院的医疗服务能力得到了提升，药品供应得到了保障。同时，患者就医体验明显改善，满意度大幅提高。此外，卫生院的内部管理也得到了加强，服务效率得到了提升。
（三）经过对项目绩效目标的全面自评，我们认为我院医改补偿专项资金项目整体绩效情况良好，达到了预定的绩效目标。绩效评价得分98分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标8分、预算资金执行率10分。
6.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是培训村医人数3人，指标完成率100%；二是资金发放到位率100%，指标完成率100%；三是资金按时准确100%完成支付；四是项目实施以来，乡村医生的专业培训得到强化，基层医疗服务能力得到明显提升；五是根据满意度调查，群众满意度85%。
发现的主要问题及原因：偏远村卫生室由于交通不便、信息不畅通等因素，导致培训效果不如预期。
下一步改进措施：加强偏远村卫生室的支持力度，改进沟通方式和培训方法，确保项目资源得到有效利用。
乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：
（一）通过村医培训提升了村医的专业素质和服务技能，同时为乡村医生提供稳定的定额补助，不仅激发了他们的工作热情和积极性，从而使得乡村医生的服务能力得到了明显的提升。
（二）乡村医生专业培训得到了加强，基层服务能力显著提升，村医服务的群众满意度有了明显提高，乡村医生队伍稳定性得到保障。
（三）经过自评，本项目的整体绩效表现较好，各项主要指标均达到预期目标。绩效评价得分98分，产出指标50分、效益指标29分、满意度指标9分、预算资金执行率10分。
7.“疫情防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.79万元,执行数为8.79万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是参与疫情防控工作人员数量27人，指标完成率100%%；二是参与疫情防控工作人员及相关保障工作补助按标准发放；三是资金按时准确100%完成支付；四是通过优化了检测、隔离、转运等流程，确保每个环节都紧密衔接，提高了疫情防控的整体效率，对工作场所的清洁和消毒工作，确保环境卫生达标，降低交叉感染的风险；五是根据满意度调查，疫情防控工作人服务对象满意度96%。
发现的主要问题及原因：一是村卫生室的疫情防控工作仍需加强；二是部分医护人员对新型疫情的认识和应对能力还有待提高。
下一步改进措施：一是加强对村卫生室的疫情防控工作指导和支持，提升基层防控能力；二是加强医护人员的培训和学习，提高他们对疫情的认识和应对能力；三是进一步完善疫情防控机制，优化工作流程，提高工作效率。
疫情防控项目绩效自评情况：
（一）通过优化了检测、隔离、转运等流程，确保每个环节都紧密衔接，提高了疫情防控的整体效率。我们为疫情防控工作人员配备了充足的防护服、口罩、医用外科手套等安全防护装备，确保他们在执行任务时能够得到有效的保护。同时，我们还加强了对防护装备的定期检查和维护，确保其始终处于良好状态。对工作场所的清洁和消毒工作，确保环境卫生达标，降低交叉感染的风险。
（二）通过加强医护人员培训和演练，提升了医疗服务水平和应急响应能力。在疫情防控工作中，卫生院严格执行各项防控措施，确保了防控工作的科学性和有效性。
（三）在本次疫情防控项目中，卫生院整体表现优秀，圆满完成了既定的绩效目标。各项防控措施得到了有效执行，医疗服务水平得到了显著提升。绩效评价得分99分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标9分、预算资金执行率10分。
2023年度市峪泉镇卫生院整体支出绩效自评表 | |||||||||
单位〔单位）名称 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||||||
单位〔单位）整体 支出〔万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 实际支出数（B） | 执行率( B/A) | 分值 | 得分 | |||
全年支出 | 263.53 | 377.06 | 377.06 | 100% | 10 | 10 | |||
其中:基本支出 | 263.53 | 280.09 | 280.09 | 100% | - | - | |||
项目支出 | 0 | 96.97 | 96.97 | 100% | - | - | |||
年度总体绩效 目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
目标1：医疗服务能力逐步提高。 | 目标1完成情况：医疗服务能力有所提高。 | ||||||||
目标2：落实国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务，纳入目标管理考核，明确职责分工，实施责任制，促进目标项目按时完成，采取多种形式，广泛宣传基本公共卫生服务相关措施，使辖区居民了解政府免费提供的基本公共卫生服务项目内容，不断提高居民满意度和获得感。 | 目标2完成情况：巩固了现有服务项目，进一主扩大了服务覆盖，加强了项目的宣传和培训，完善了服务模式和项目管理方式，提高了服务规范程度和居民成受度，居民满意度有所提升。 | ||||||||
目标3：加强艾滋病防治宣传，增加辖区内居民艾滋病防治的知晓率，提供居民健康水平。 | 目标3完成情况：辖区内居民艾滋病防治的知晓率有所提高，同时居民健康水平有了提高。 | ||||||||
目标4：加强严重精神病障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提供患者治疗率。 | 目标4完成情况：积极完成上级下达的任务，做好严重精神病障碍患者的筛查、登记报告和随访服务，患者治疗无变化。 | ||||||||
目标5：卫生院及村卫生室按要求实施基本药物制度，卫生院及村卫生室服务质量进一步提高。 | 目标5完成情况：我院及下属3个村卫生室全面贯彻落实基本药物制度，且我院及村卫生室服务质量有所提升。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
单位管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
“三公经费"控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
结转结余变动率 | 0% | 0% | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
履职效果 | 单位履职目标 | 3岁以下儿童系统管理率 | >=80% | 88% | 2 | 2 | |||
7岁以下儿童健康管理率 | >=85% | 88% | 2 | 2 | |||||
高血压患者管理人数 | >=441人 | 439人 | 2 | 1 | 2023年度辖区内死亡人口比较多，全年死亡人数为35人，其中患有高血压的居民数较多故而影响高血压管理人数。新发现的高血压人数较少。 | ||||
2型糖尿病患者管理人数 | >=94人 | 93人 | 2 | 1 | 2023年度辖区内死亡人口比较多，全年死亡人数为35人，其中患有糖尿病的居民数较多故而影响糖尿病管理人数。新发现的糖尿病人数较少。 | ||||
肺结核患者管理率 | >=90% | 100% | 2 | 2 | |||||
在册居家严重精神病障碍患者管理率 | >=80% | 100% | 1 | 1 | |||||
老年人中医药健康管理率 | >=65% | 83% | 1 | 1 | |||||
儿童中医药健康管理率 | >=65% | 96% | 1 | 1 | |||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=90% | 91% | 2 | 2 | |||||
孕产妇系统管理率 | >=90% | 100% | 2 | 2 | |||||
2型糖尿病患者规范管理率 | >=60% | 88% | 2 | 2 | |||||
高血压患者规范管理率 | >=60% | 85% | 2 | 2 | |||||
居民规范化电子健康档案覆盖率 | >=60% | 87% | 2 | 2 | |||||
65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | >=60% | 83% | 2 | 2 | |||||
传染病及突发公共卫生事件报告率 | >=95% | 100% | 1 | 1 | |||||
补助药物品种 | >=220种 | 254种 | 2 | 2 | |||||
基本药物质量验收合格率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |||||
基本药物补助及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | |||||
艾滋病防治宣传次数 | >=2次 | 2次 | 1 | 1 | |||||
强制戒毒人员艾滋病检测人次 | >=45人次 | 56人次 | 2 | 2 | |||||
严重精神病障碍患者筛查任务完成率 | =100% | 1 | 1 | 1 | |||||
强制戒毒人员艾滋病检测覆盖面 | >=80% | 95% | 2 | 2 | |||||
艾滋病防治宣传覆盖面 | >=80% | 80% | 1 | 1 | |||||
在册严重精神病障碍患者服药率 | >=60% | 73% | 2 | 1 | |||||
资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | |||||
控制宣传品计划及试剂计划，减少成本 | >=80% | 80% | 1 | 1 | |||||
单位效果目标 | 降低重点人群就医负担 | 中长期 | 中长期 | 1 | 1 | ||||
居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 1 | 1 | |||||
城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 1 | 1 | |||||
医疗收入 | >=36万元 | 39.64万 | 1 | 1 | |||||
基本药物制度持续实施 | 中长期 | 不断提高 | 1 | 1 | |||||
医疗服务水平 | 不断提高 | 中长期 | 1 | 1 | |||||
服务对象对艾滋病防治的知晓率 | >=80% | 90% | 1 | 1 | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 增加 | 增加 | 1 | 1 | ||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 1 | 1 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 不断提高 | 不断提高 | 2 | 2 | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意 | 服务对象1的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | |||
服务对象2的满意 | 服务对象2的满意度 | ||||||||
合计 | 100 | 95 | |||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注: 1.单位(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、单位管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各单位根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.单位整体支出绩效自评结果，应根据单位本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%(含)80%(含)-90%、80%-60%(含)、60%-0合理填写实际完成值，主管单位汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | |||||||||
基本药物制度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 基本药物制度补助资金 | |||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 21.2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 21.2 | 21.2 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 16.03 | 16.03 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 5.17 | 5.17 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
卫生院及村卫生室按要求实施基本药物制度，卫生院及村卫生室服务质量进一步提高。 | 我院及下属3个村卫生室全面贯彻落实基本药物制度，且我院及村卫生室服务质量有所提升。 | |||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助药物品种 | ≧220种 | 254种 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标1：基本药物质量验收合格 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标1：基本药物补助及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：医疗收入稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：医疗收入 | ≥36万 | 39.64万 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：医疗服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标2：基本药物制度持续实施 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
重大传染病防控资金项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 重大传染病防控资金 | |||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 2.62 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 2.62 | 2.62 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 1.57 | 1.57 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：加强艾滋病防治宣传，增加辖区内居民艾滋病防治的知晓率，提高居民健康水平。 | 1.辖区内居民艾滋病防治的知晓率有所提高，同时居民健康水平有了提高。 2.积极完成上级下达的任务，做好严重精神病障碍患者的筛查、登记报告和随访服务，患者治疗无变化。 | |||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治宣传次数 | >=2次 | 2次 | 6 | 6 | ||||||
数量指标 | 服药人员艾滋病检测人次 | >=45人次 | 56人次 | 8 | 8 | |||||||
数量指标 | 严重精神病障碍患者筛查任务完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 服药人员艾滋病检测覆盖面 | >=80% | 95% | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 艾滋病防治宣传覆盖面 | >=80% | 80% | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 在册严重精神病障碍患者规范管理率 | >=90% | 100% | 6 | 6 | |||||||
质量指标 | 在册严重精神病障碍患者服药率 | >=60% | 73% | 6 | 6 | |||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | |||||||
成本指标 | 艾滋病防治宣传，控制宣传品计划及试剂计划，减少成本 | >=80% | 80% | 3 | 3 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 服务对象对艾滋病防治的知晓率 | >=80% | 90% | 15 | 13 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | >=80% | 90% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
基本公共卫生服务项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | |||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 36.58 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 36.58 | 36.58 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | 22.86 | 22.86 | -- | 100% | -- | |||||||
省级财政拨款 | 13 | 13 | -- | 100% | -- | |||||||
市级财政拨款 | 0.72 | 0.72 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
落实国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务，纳入目标管理考核，明确职责分工，实施责任制，促进目标项目按时完成，采取多种形式，广泛宣传基本公共卫生服务相关措施，使辖区居民了解政府免费提供的基本公共卫生服务项目内容，不断提高居民满意度和获得感。 | 1、巩固了现有服务项目。2、进一主扩大了服务覆盖。3、加强了项目的宣传和培训，完善了服务模式和项目管理方式，提高了服务规范程度和居民成受度。 | |||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | >=80% | 88.34% | 2.5 | 2.5 | ||||||
7岁以下儿童健康管理率 | >=85% | 88.34% | 2.5 | 2.5 | ||||||||
高血压患者管理人数 | >=441人 | 439 | 4 | 3 | 2023年度辖区内死亡人口比较多，全年死亡人数为35人，其中患有高血压的居民数较多故而影响高血压管理人数。新发现的高血压人数较少。 | |||||||
2型糖尿病患者管理人数 | >=94人 | 93 | 4 | 3 | 2023年度辖区内死亡人口比较多，全年死亡人数为35人，其中患有糖尿病的居民数较多故而影响糖尿病管理人数。新发现的糖尿病人数较少。 | |||||||
肺结核患者管理率 | >=90% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在册居家严重精神病障碍患者管理率 | >=80% | 100.00% | 1 | 1 | ||||||||
老年人中医药健康管理率 | >=65% | 83.30% | 3 | 3 | ||||||||
儿童中医药健康管理率 | >=65% | 96.15% | 2.5 | 2.5 | ||||||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=90% | 91.25% | 1 | 1 | ||||||||
孕产妇系统管理率 | >=90% | 100.00% | 2 | 2 | ||||||||
质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | >=60% | 88.00% | 5 | 5 | |||||||
高血压患者规范管理率 | >=60% | 85.00% | 5 | 5 | ||||||||
居民规范化电子健康档案覆盖率 | >=60% | 87.38% | 3 | 3 | ||||||||
65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | >=60% | 83.30% | 4 | 4 | ||||||||
传染病及突发公共卫生事件报告率 | >=95% | 100.00% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |||||||
成本指标 | 控制宣传品计划，减少成本 | >=80% | 85% | 1 | 1 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | ||||||
城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | ||||||||
经济效益指标 | 降低重点人群就医负担 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生服务满意度 | >=80% | 90.00% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
基层医疗卫生机构综合改革项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 基层医疗卫生机构综合改革补助资金 | |||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1.01 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 1.01 | 1.01 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 1.01 | 1.01 | -- | 100% | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革项目各项任务全面落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。 | 取消药品加成，实行药品零差率销售，满足辖区居民基本医疗卫生服务需求，同时逐步推进单位管理体制、人事制度、基层标准化建设等改革，提升医疗服务质量，增强服务能力。 | |||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 直接受益职工人数 | ≧8人 | 24人 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 保障工作的正常运转率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 资金支付率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 医疗收入稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 卫生院服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 基层卫生服务机构标准化建设 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点服务对象综合满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
医改补偿专项资金项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 医改补偿专项资金 | ||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 25 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 25 | 25 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 25 | 25 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
确保我院落实基本药物制度，推进基层医疗卫生综合改革项目各项任务的全面落实。 | 推动卫生院的医疗体制改革，提升基层医疗服务水平，实行药品零差率销售，提升医疗服务质量，增强服务能力。 | ||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 补助药物品种 | ≧220种 | 254种 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 直接受益职工人数 | ≧23人 | 24人 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 药品验收合格率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 严格控制补助药品的成本 | ≤25万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生院服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | |||||
社会效益指标 | 基层卫生服务机构标准化建设 | 持续推进 | 持续推进 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点服务对象综合满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 8 | |||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
乡村医生省级定额补助项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 乡村医生省级定额补助补助资金 | |||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1.8 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 1.8 | 1.8 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 1.8 | 1.8 | -- | 100% | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提高乡村医生的专业水平和服务能力；提升村卫生室服务的群众满意度，同时确保乡村医生队伍的稳定性。 | 乡村医生专业培训得到了加强，村医服务能力显著提升，乡村医疗服务的群众满意度有了提高，乡村医生队伍稳定性得到保障。 | |||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训村医人数 | ≧3人 | 3人 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 资金发放到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 控制无关活动的支出 | 持续控制 | 持续控制 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室服务能力 | 不断提高 | 不断提高 | 30 | 29 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
疫情防控项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 疫情防控补助资金 | ||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市卫生健康委 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | ||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 8.79 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 8.79 | 8.79 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 8.79 | 8.79 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据上级工作要求，发挥好基层医疗机构服务保障基础作用，做好防控工作和医疗救治工作。 | 根据上级工作要求，做好防控工作和医疗救治工作。 | ||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参与疫情防控工作人员数量 | ≧27人 | 27人 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 参与疫情防控工作人员及相关保障工作补助标准 | 符合标准 | 符合标准 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 疫情防控物资成本降低 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||||
社会效益指标 | 改善疫情防控工作人员工作环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情防控工作人服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 9 | |||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
三、部门绩效评价结果
我单位组织开展了2023年部门重点项目绩效评价。（报告见附件）附件 2023年市峪泉镇卫生院重点项目绩效评价报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
十六、乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。
十七、其他基层医疗卫生机构支出：反映除了基层医疗卫生机构支出、城乡社区卫生机构支出、乡镇卫生院支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
十八、基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。
十九、重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
嘉峪关市峪泉镇卫生院
2023年9月19日
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