2023年度嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）部门决算

发布日期：2024-09-19 14:50 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市卫生健康委员会

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标；负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制；制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制；拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；制定并组织实施全市中医药中长期发展规划；负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益；承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市新型农村合作医疗领导小组、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作；承办市委、市政府、省卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，共有下属二级单位16家，其中市级医院2家、疾控中心1家、卫生监督健康执法支队1家、妇幼保健健康服务中心1家、中心血站1家、乡镇卫生院3家、社区卫生服务中心6家、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心1家。内设10个科室，分别为：办公室、人事科、财审科、体制改革和规划信息科（挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、法制监督科、疾病预防控制科（挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室）、医政科（挂维护患者权益科、无偿献血办公室）、妇幼健康服务科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,503.73	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,600.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	29,022.97	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,152.14
	9		九、卫生健康支出	40	49,599.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,087.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	59,126.70	本年支出合计	58	59,439.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,042.34	年末结转和结余	60	729.57
	30			61
总计	31	60,169.04	总计	62	60,169.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）收入决算表公开02表
金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,126.70	30,103.73	0.00	29,022.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,000.20	1,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	936.16	936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	589.68	589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	417.59	417.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,036.04	1,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	529.55	529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,354.75	831.78	0.00	10,522.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,205.55	705.55	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	855.85	855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.93	654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,606.18	1,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,001.23	1,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	766.17	766.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,541.98	3,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	820.46	820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	936.67	936.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	936.67	936.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	600.72	600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	600.72	600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,187.64	14,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,187.64	14,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,187.64	14,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）支出决算表公开03表金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,439.47	36,680.59	22,758.87
2100717	计划生育服务	1,000.20		1,000.20
2210203	购房补贴	151.39	115.98	35.41
2210201	住房公积金	936.16	734.67	201.49
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04
2101101	行政单位医疗	245.01	15.01	230.00
2101103	公务员医疗补助	316.73	316.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.30	393.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.33	72.03	36.30
2080502	事业单位离退休	589.68	579.91	9.78
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.78	0.78
2101102	事业单位医疗	417.59	417.59
2109999	其他卫生健康支出	1,333.74	262.98	1,070.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00		7,600.00
2100101	行政运行	372.06	372.06
2100299	其他公立医院支出	529.55		529.55
2100202	中医（民族）医院	11,354.75	10,522.97	831.78
2100201	综合医院	19,218.04	18,516.95	701.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	855.85	471.30	384.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.93	3.66	651.27
2101601	老龄卫生健康事务	1,606.18		1,606.18
2100302	乡镇卫生院	766.17	752.73	13.44
2100301	城市社区卫生机构	1,001.23	879.53	121.70
2100499	其他公共卫生支出	3,541.98	19.17	3,522.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.75		113.75
2100409	重大公共卫生服务	629.90		629.90
2100401	疾病预防控制机构	576.68	572.88	3.80
2100406	采供血机构	412.87	412.87
2100403	妇幼保健机构	820.46	820.46
2100402	卫生监督机构	344.62	282.35	62.26
2100408	基本公共卫生服务	2,889.73	2.41	2,887.32
2100405	应急救治机构	506.28	102.24	404.04
2081002	老年福利	20.02		20.02
2100601	中医（民族医）药专项	91.47		91.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,503.73	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,600.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,152.14	1,152.14
	9		九、卫生健康支出	41	20,564.32	20,564.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,087.55	1,087.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	7,600.00		7,600.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	30,103.73	本年支出合计	59	30,404.01	22,804.01	7,600.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.70	年末财政拨款结转和结余	60	84.43	84.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.70		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	30,488.43	总计	64	30,488.43	22,888.43	7,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		22,804.01	7,657.62	15,146.38
2100717	计划生育服务	1,000.20		1,000.20
2210203	购房补贴	151.39	115.98	35.41
2210201	住房公积金	936.16	734.67	201.49
2101103	公务员医疗补助	316.73	316.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.30	393.30
2101102	事业单位医疗	417.59	417.59
2080502	事业单位离退休	589.68	579.91	9.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.33	72.03	36.30
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04
2101101	行政单位医疗	245.01	15.01	230.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.78	0.78
2109999	其他卫生健康支出	1,333.74	262.98	1,070.76
2100101	行政运行	372.06	372.06
2100299	其他公立医院支出	529.55		529.55
2100202	中医（民族）医院	831.78		831.78
2100201	综合医院	705.55	16.95	688.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.93	3.66	651.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	855.85	471.30	384.55
2101601	老龄卫生健康事务	1,606.18		1,606.18
2100302	乡镇卫生院	766.17	752.73	13.44
2100301	城市社区卫生机构	1,001.23	879.53	121.70
2100499	其他公共卫生支出	3,541.98	19.17	3,522.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.75		113.75
2100403	妇幼保健机构	820.46	820.46
2100402	卫生监督机构	344.62	282.35	62.26
2100405	应急救治机构	506.28	102.24	404.04
2100406	采供血机构	412.87	412.87
2100409	重大公共卫生服务	629.90		629.90
2100401	疾病预防控制机构	576.68	572.88	3.80
2100408	基本公共卫生服务	2,889.73	2.41	2,887.32
2100601	中医（民族医）药专项	91.47		91.47
2081002	老年福利	20.02		20.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表
金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,334.38	302	商品和服务支出	214.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,541.37	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,325.82	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	758.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	476.14	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.30	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费	75.48	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	432.40	30208	取暖费	50.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	316.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.46	30211	差旅费	13.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	831.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,106.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	430.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	96.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	441.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	129.20	30227	委托业务费	17.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.08	30229	福利费	55.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.75
人员经费合计		7,441.06	公用经费合计					216.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表
金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,600.00	7,600.00		7,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,600.00	7,600.00		7,600.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市卫金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总）金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为60169.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少11340.58万元,下降15.86%,主要原因是2023年疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计59126.70万元,其中：财政拨款收入30103.73万元,占50.91%；事业收入29022.97万元,占49.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计59439.47万元,其中：基本支出36680.59万元,占61.71%；项目支出22758.87万元,占38.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30488.43万元。与上年相比,各减少11681.59万元,下降27.7%。主要原因是2023年疫情防控经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22804.01万元,较上年决算数减少4813.67万元,下降17.43%。主要原因是2023年疫情防控经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22804.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1152.14万元,占5.05%；卫生健康支出20564.32万元,占90.18%；住房保障支出1087.55万元,占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13597.09万元,支出决算为22804.01万元,完成年初预算的167.71%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1070.61万元,支出决算为1152.14万元,完成年初预算的107.62%,决算数大于预算数的项目增加。

2．卫生健康支出年初预算数为12077.90万元,支出决算为20564.32万元,完成年初预算的170.26%,决算数大于预算数的项目增加。

3．住房保障支出年初预算数为448.57万元,支出决算为1087.55万元,完成年初预算的242.45%,决算数大于预算数的项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7657.62万元。其中：

人员经费7441.06万元,较上年决算数减少2319.55万元,下降23.76%,,主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资1541.37万元、津贴补贴1325.82万元、奖金758.1万元、绩效工资476.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.3万元、职业年金缴费75.48万元、职工基本医疗保险缴费432.4万元、公务员医疗补助缴费316.39万元、其他社会保障缴费55.46万元、住房公积金831.63万元、其他工资福利支出126.28万元、退休费430.98万元、抚恤金96.25万元、生活补助441.98万元、医疗费129.2万元、奖励金7.08万元、其他对个人和家庭的补助1.19万元。

公用经费216.57万元,较上年决算数减少7606.3万元,下降97.23%,主要原因是疫情防控等经费减少，公用经费主要包括办公费8.43万元、印刷费4.71万元、水费2.69万元、电费6.72万元、邮电费6.91万元、取暖费50.23万元、差旅费13.8万元、劳务费8.91万元、委托业务费17.02万元、工会经费19.12万元、福利费55万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用8.57万元、其他商品和服务支出4.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7600.00万元,本年支出7600.00万元,年末结转和结余0.00万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入7600万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数与预算数相等,较上年决算数减少13.45万元,下降62.7%,主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数与预算数相等，较上年决算数减少13.3万元,下降62.44%,主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数与预算数相等，较上年决算数减少13.3万元,下降62.44%,主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出216.57万元,机关运行经费公用经费主要包括办公费8.43万元、印刷费4.71万元、水费2.69万元、电费6.72万元、邮电费6.91万元、取暖费50.23万元、差旅费13.8万元、劳务费8.91万元、委托业务费17.02万元、工会经费19.12万元、福利费55万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用8.57万元、其他商品和服务支出4.75万元。

机关运行经费较上年决算数减少3619.29万元,下降94.35%,主要原因是委托业务减少、办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出175.39万元,较上年决算数增加123.72万元,增长239.49%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8119.49万元,其中：政府采购货物支出5681.94万元、政府采购工程支出74.38万元、政府采购服务支出2363.17万元。授予中小企业合同金额5245.14万元,占政府采购支出总额的64.60%,其中：授予小微企业合同金额2780.05万元,占政府采购支出总额的34.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆51辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车29辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车下乡科室接送患者就诊、公共卫生服务入户随访，单价100万元(含)以上设备90台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

详见各单位决算公开中预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

详见各单位决算公开中绩效评价结果

2023年度市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表
部门单位名称	嘉峪关市卫生健康委员会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A)	实际支出数（B)	执行率(B/A)		分值	得分
	全年支出	42697.09	59439.47	59439.47	139.21%		1	1
	其中：基本支出	39963.36	36680.59	36680.59	97.78%		——	——
	项目支出	2733.72	22758.87	22758.87	832.52%		—	——
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：部门投入目标	严格执行年初各项预算，合理安排专项经费支出。		各项支出预算完成较好，专项经费支出安排合理。
	目标2：部门履行职责目标	加强公共卫生服务能力，孕产妇死亡率控制在25/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在5‰；居民健康规范化电子建档率75%以上。		全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标。
	目标3：部门效果目标	加强基层卫生能力建设，家庭医生签约率完成30%以上,重点人群覆盖率达到60%,建卡贫困户、计划生育特殊家庭实现全覆盖。		全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标。
	目标4：社会影响力目标	计划生育利益导向类配套资金全额下拨，及时率100%。		全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标。
	目标5：社会影响力目标	积极推进公立医院改革。		正在积极稳步推进。
年度绩效指标完成情况	一级目标	二级目标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	支出预算执行率	100%	182.46%	5	5	因疫情原因全年追加经费较多。
			“三公经费”控制情况	下降	下降	5	0
			结转结余变动率	合理	合理	5	5
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	5	5
		采购管理	政府采购合规性	合规	合规	5	5
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5	5
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	5	5
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5
	履职效果	部门履职目标	完成本单位正常工作和市政府重点工作。	100%	100%	5	5
			达到综治部门综合治理部门签订责任书的要求	100%	100%	5	5
			保障正常工作运行的基础上、及时、准确、高效的完成全年工作任务。	100%	100%	5	5
			完成单位人员培训，提升业务能力、完善单位各项管理制度。	100%	100%	5	5
		部门效果目标	继续执行公立医院药品零差率销售，减轻患者负担，提高社会认可度，方便群众就医。	95%	95%	5	5
			提高人口素质。	90%	90%	5	5
			计生对象充分享受政策补贴，控制人口出生，人口性别比逐步降低，服务惠民便民利民。	98%	98%	5	5
		社会影响	建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。	90%	90%	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	90%	90%	3	3
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	90%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	基本完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	基本完备	基本完备	2	2
		服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	4	4
合计						100	95

三、部门绩效评价结果

详见各单位决算公开中部门绩效评价结果

嘉峪关市卫生健康委员会

2024年9月19日

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件 2023年120指挥中心重点项目支出绩效自评报告.docx

附件 2023年度市中心血站重点项目绩效评价报告.docx
附件 2023年市第一人民医院重点项目支出绩效评价报告.doc
附件 2023年市妇幼保健院重点项目支出.doc
附件 2023年市疾病预防控制中心重点项目支出绩效评价报告.docx
附件 2023年市监督执法支队重点项目支出绩效自评报告.docx
附件1 2023年市建设社区卫生服务中心重点项目支出绩效评价报告.doc
附件2 2023年市建设社区卫生服务中心重点项目支出绩效评价报告.docx

嘉峪关市卫生健康委员会

2024年9月19日

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