2023年度嘉峪关市祁连社区卫生服务中心部门决算

发布日期：2024-09-19 14:45 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数4人，其中：全额补助事业编制4人；实有人数4人。其中：在职人数6人，包括全额补助事业人员4人，民生项目人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.14
	9		九、卫生健康支出	40	377.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	393.28	本年支出合计	58	393.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	393.28	总计	62	393.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.28	113.47	279.81
2100301	城市社区卫生机构	91.09	84.19	6.90
2100409	重大公共卫生服务	1.63		1.63
2100408	基本公共卫生服务	225.15		225.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.32	3.66	38.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.10		2.10
2100499	其他公共卫生支出	2.57		2.57
2109999	其他卫生健康支出	7.38	4.58	2.80
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90
2210201	住房公积金	7.67	7.67
2210203	购房补贴	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	393.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.14	7.14
	9		九、卫生健康支出	41	377.15	377.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.98	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	393.28	本年支出合计	59	393.28	393.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	393.28	总计	64	393.28	393.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		393.28	113.47	279.81
2100301	城市社区卫生机构	91.09	84.19	6.90
2100409	重大公共卫生服务	1.63		1.63
2100408	基本公共卫生服务	225.15		225.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.32	3.66	38.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.10		2.10
2100499	其他公共卫生支出	2.57		2.57
2109999	其他卫生健康支出	7.38	4.58	2.80
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90
2210201	住房公积金	7.67	7.67
2210203	购房补贴	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.09	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.81	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		107.57	公用经费合计					5.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为393.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.75万元,下降9.39%,主要原因是公共卫生补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计393.28万元,其中：财政拨款收入393.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计393.28万元,其中：基本支出113.47万元,占28.85%；项目支出279.81万元,占71.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为393.28万元。与上年相比,各减少40.74万元,下降9.39%。主要原因是公共卫生补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.28万元,较上年决算数减少40.74万元,下降9.39%。主要原因是公共卫生补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.14万元,占1.82%；卫生健康支出377.15万元,占95.9%；住房保障支出8.98万元,占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.95万元,支出决算为393.28万元,完成年初预算的378.33%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的78.19%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率预算数大于实际缴费费率。

2．卫生健康支出年初预算数为86.04万元,支出决算为377.15万元,完成年初预算的438.35%,决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补助、基本公共卫生补助、执业医师工资支出年初未列入财政拨款预算。

3．住房保障支出年初预算数为8.77万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.47万元。其中：

人员经费107.57万元,较上年决算数减少19.27万元,下降15.19%,主要原因是对个人和家庭补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.91万元,较上年决算数减少301.28万元,下降98.08%,主要原因是财政拨款专项补助资金纳入到一般公共预算财政拨款项目支出，上一年度均在公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是无此项预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无此项预算及支出。

本年度培训费支出2.80万元,较上年决算数增加2.8万元,增长100%,主要原因是上年度无此项预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.90万元,其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.39万元。授予中小企业合同金额13.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金279.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“整体支出”和“公共卫生服务”“基本药物制度补助”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出393.28万元。从评价情况来看,业务收入实现持续稳定增长，保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作，加强医疗管理，提升医疗服务水平，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，各项工作稳步推进，保质保量的完成了各项工作任务,做群众满意人民放心的社区卫生服务中心。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出和公共卫生服务、基本药物制度补助等5个项目绩效自评结果。

1.“整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为92分。全年预算数为393.28万元,执行数为393.28万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是提升基本医疗服务质量工作；二是切实做好基本公共卫生服务工作；三是强化人才队伍建设。发现的主要问题及原因: 一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施：一是使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。二是在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，加强绩效管理。

2.“公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.50分。项目全年预算数为229.35万元,执行数为229.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。中心居民电子健康档案建档率达90.5%；65岁以上老年人健康管理率达71.8%；高血压规范管理率为84.0%；糖尿病患者规范管理率为84.0%；0-6岁以下儿童健康管理率达95.5%；孕产妇系统管理率91.2%；儿童预防接种证建册率达100%，预防接种各疫苗接种率达到95%以上；严重精神障碍患者健康管理率达87%；肺结核患者管理率100%；65岁以上老年人中医体质辨识服务覆盖率达74.0%, 0-36个月儿童中医调养服务覆盖率达93.0%；传染病报告与处置工作有序开展，报告率达到100%，未出现迟报漏报现象；全年发放健康教育宣传资料6200份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动11次，举办健康教育知识讲座12次；明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，卫生监督协管信息报告率100%；二是效益指标完成情况。通过基本公共卫生服务项目的开展，中心医务人员的服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，居民获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠；三是满意度指标完成情况分析。中心采取多种形式，广泛宣传基本公共卫生服务的政策措施，使广大群众了解政府免费提供的基本公共卫生服务项目内容，让群众感受到给他们带来的实惠，社会公众满意率和服务对象满意率逐步提高。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标均按时完成。下一步改进措施：一是持续改进。根据中心实际服务能力以及质量水平的掌握情况，有针对性地突出薄弱环节并加重其奖罚权重，达到逐项改进、全面提高的目的。二是根据中心发展需要，结合服务特点，广泛开展社区卫生文化、健康知识、卫生计生政策宣传，提升影响力和知名度。以“服务优质、居民满意”为目标，创新活动载体，丰富工作内容，打造社区卫生文化品牌。加强行业作风和廉政文化建设，深化职业道德教育，大力营造医德高尚、钻研业务、无私奉献、服务居民的浓厚氛围。公共卫生补助项目绩效自评情况：2023年度的公共卫生服务项目整体执行情况良好，项目管理规范，产生社会效益良好，达到预期效果。

3.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23.66万元,执行数为23.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。实施国家基本药物制度覆盖率100%，严格控制预算资金，按时拨付基本药物制度补助资金。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施；二是效益指标完成情况。通过实施基层医疗机构实施基本药物制度，居民降低购药费用支出。稳固基层医疗体系保持稳定，群众满意度稳步提高。国家基本药物制度在基层中长期持续实施，长期政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售；三是满意度指标完成情况。居民对基本药物制度价格补偿满意度、受益群众满意度持续提高。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。下一步改进措施，加大宣传、提高政策知晓率，继续及时发放到位。基本药物制度补助项目绩效自评情况：2023年基本药物制度补助项目整体运行良好，项目管理比较规范，覆盖率达标，达到了预期效果。

4.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.80万元,执行数为2.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康人才培训人数2人,严格按照实施方案文件，按时完成进度、质量和数量，经考核全部合格，合格率100%。二是卫生健康人才培养周期1年，通过项目培养，提高基层卫生人员的全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，进一步提高基层医疗卫生健康水平。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。卫生健康人才培养项目绩效自评情况：2023年卫生健康人才培养项目整体运行良好，达到了预期效果。

5.“执业医师薪酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我中心聘用执业医师3人，共发放工资9万元，正常发放职工工资，保障工作质量；二是有效满足中心工作需要，按时按量发放职工工资，有效提高职工积极性，保障工作质量，保持良好的服务态度，给辖区居民提供满意的服务。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。执业医师薪酬项目绩效自评情况：2023年执业医师薪酬项目整体运行良好，达到了预期效果。

6.“医改补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置医疗设备2台，严格把控医疗设备质量，经验收全部合格。二是通过项目的实施，提升了基层医疗服务能力，提高了单位医疗收入，减轻了群众就医负担。三是推进了基层卫生服务机构标准化建设，提高基层医疗服务水平。医疗技术和服务能力提升，患者就医满意度提高。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。医改补偿项目绩效自评情况：2023年医改补偿项目整体运行良好，达到了预期效果。

整体支出绩效自评表：

2023年度市祁连社区卫生服务中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	103.95	393.28	393.28	100%		10	10
	其中：基本支出	103.95	113.47	113.47			—	—
	项目支出		279.81	279.81			—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：业务收入实现持续稳定增长			目标1完成情况：医疗收入、门诊人次等取得了快速发展，同比2022年有了稳步增长，超额完成了年初目标计划。2023年，我中心医疗入488.52万元。
	目标2：保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作			目标2完成情况：保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作
	目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心			目标3完成情况：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	居民电子健康档案建档人数	27863	25224	2	1.8
			65岁以上老年人健康管理人数	1841	1322	2	1.4
			高血压患者规范管理人数	1261	1060	2	1.7
			糖尿病患者规范管理人数	566	477	2	1.7
			0-6岁以下儿童健康管理人数	3856	3682	2	1.9
			孕产妇早孕建册人数	509	464	2	1.8
			严重精神障碍患者健康管理人数	54	52	2	1.9
			肺结核患者管理人数	应管尽管	14	2	2
			居民电子健康档案建档率	100%	90.53%	2	1.8
			65岁以上老年人健康管理率	100%	71.81%	2	1.4
			高血压患者规范管理率	100%	84.06%	2	1.7
			糖尿病患者规范管理率	100%	84.28%	2	1.7
			0-6岁以下儿童健康管理率	100%	95.49%	2	1.9
			孕产妇早孕建册率	100%	91.16%	2	1.8
			严重精神障碍患者健康管理率	100%	96.30%	2	1.9
			肺结核患者管理率	100%	100.00%	2	2
			卫生监督协管信息报告率	100%	100.00%	2	2
			传染病报告与处置报告率	100%	100.00%	2	2
			甲类传染病疫情报告时限	2小时内	无该类病例	2	2
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	无该类病例	1	1
			卫生监督信息上报时效	3个工作日内	3个工作日内	1	1
			门诊量增加	长期	长期	2	2
			医疗服务质量	提高	提高	2	2
		部门效果目标	服务对象综合知晓率	80%	70%	2	1.8
			服务对象满意度	90%	80%	2	1.8
			社会心理服务水平不断提升	长期	长期	2	1
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	中长期	中长期	2	1
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	90%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	满意度	社会公众满意率	长期	长期	5	4
	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度提高	长期	长期	5	4
合计							92
其他需要说明的问题：无。

公共卫生服务项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称			公共卫生服务项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率		得分
				上年	当年安排			10		100%		10
				结转
			年度资金总额：		229.35	229.35		--				-=
			其中：中央财政资金		204.23	204.23
			省级财政拨款		1.96	1.96
			市级财政拨款		23.16	23.16
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据上级下达年度指标和工作任务，保质保量完成各项工作，进一步加大卫生工作宣传力度，推进各项工作指标全面落实。					根据要求本年度我中心大部分工作完成较好，居民满意度提高，各项公共卫生服务更加规范。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率		≥90%	90.5%	4		4
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		某种疫苗接种率≥90%	95.0%	4		4
			指标3：0-6岁以下儿童健康管理率		≥90%	95.5%	4		4
			指标4：孕产妇早孕建册率		≥90%	91.1%	4		4
			指标5：高血压患者管理人数		1207	1261人	4		4
			指标6：2型糖尿病患者管理人数		493	566人	4		4
			指标7：老年人中医药健康管理率		≥65%	71.0%	4		4
			指标8：0-3岁儿童中医药健康管理率		≥65%	93.0%	4		4
			指标9：健康教育服务		≥9次公众健康咨询；≥12次健康知识讲座	发放健康教育资料25种，6200份、开展健康教育讲座12次、开展公众咨询活动11次	4		4
			指标10：卫生监督协管		≥12次监督协管	协助开展的食源性疾病24次、饮用水卫生68次、学校卫生14次、非法行医和非法采供血192次、计划生育实地巡查12次	4		4
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率		≥60%	84.0%	4		4
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	84.0%	4		4
			指标3：65岁及以上老年人规范管理率		≥70%	70.5%	4		4
			指标4：严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	91.0%	4		4
			指标5：肺结核患者管理率		≥90%	100.0%	4		4
			指标6：传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100.0%	4		4
		时效指标	录入信息并及时上报项目工作进展		季度上报 4次/年	4	3		3
		成本指标	65岁以上老年人免费体检项目		1次/年	1	3		3
	效益指标	经济效益指标	个性化服务签约包		初级包	0	3		0		未开展初级包
					中级包	1704	3		3
		社会效益指标	指标1：服务对象综合知晓率		≥75%	重点人群≥90% 一般人群≥65%	3		1.5
			指标2：重点服务对象满意度		≥80%	90%	3		3
		可持续影响指标	老年人健康管理率、慢病控制率逐年提高		中长期	中长期	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指重点服务对象满意度		≥80%	90%	5		5
总分						100			95.5
说	无
明

基本药物制度补助项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称			基本药物制度补助
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年	当年安排			10		100%	10
				结转
			年度资金总额：		23.66	23.66		--
			其中：中央财政资金		17.36	17.36
			省级财政拨款
			市级财政拨款		6.30	6.30
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行					保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	指标1:实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	10		10
		质量指标	指标1:药品的补助标准		定性	定性	10		10
		时效指标	指标1:基本药物补助及时性		及时	及时	5		5
		成本指标	指标1:严格控制预算资金		=	=	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1:单位基本药物收入		提高	提高	5		5
			指标2:居民降低购药费用		减少支出	减少支出	10		10
		社会效益指标	指标1:提高医疗服务水平		提高	提高	10		10
		生态效益指标	指标1:基本药物制度持续实施		持续	持续	10		10
		可持续影响指标	指标1:落实居民基本医疗有保障		中长期	中长期	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度		≥80%	≥80%	10		8	提高群众满意度
总分							100		98
说	无
明

卫生健康人才培养项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称			卫生健康人才培养
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年	当年安排			10		100%	10
				结转
			年度资金总额：		2.8	2.8		--			-=
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款		2.8	2.8
			市级财政拨款
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展健康人才培养培训，提升基层医疗服务保障能力					开展健康人才培养培训，提升基层医疗服务保障能力
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	指标1:卫生健康人才培养人数		2人	2人	10		10
		质量指标	指标1:人才培养合格率		100%	100%	10		10
		时效指标	指标1:卫生健康人才培养周期		1年	1年	10		10
		成本指标	指标1:资金支出预算执行率		100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升医疗服务质量和技术水平		中长期	中长期	10		10
		社会效益指标	指标1:基层医疗卫生健康水平		逐步提高	逐步提高	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：卫生健康人才培养项目实施可持续		≥1年	1年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:卫生健康人才培养对象满意度		≥90%	100%	20		20
总分							100		100
说	无
明

执业医师薪酬项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称			执业医师薪酬
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年	当年安排			10		100%	10
				结转
			年度资金总额：		9	9		--			-=
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		9	9
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	执业医师工资薪酬补助金，加强单位人才队伍建设，提升服务能力					执业医师工资薪酬补助金，加强单位人才队伍建设，提升服务能力
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	指标1:保障项目人数		3人	3人	10		10
		质量指标	指标1:工资薪酬发放率		100%	100%	10		10
		时效指标	指标1:资金支付率		100%	100%	10		10
		成本指标	指标1:合理使用资金		合理	合理	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1:资金利用率		100%	100%	10		10
		社会效益指标	指标1:提高执业医师工作积极性		提高	提高	10		10
			指标2:执业医师生活质量		提高	提高	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:执业医师人员满意度		≥90%	100%	20		20
总分							100		100
说	无
明

医改补偿专项项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评表
项目名称			医改补偿专项资金
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年	当年安排			10		100%	10
				结转
			年度资金总额：		15	15		--			-=
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		15	15
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	推进基层医疗卫生综合改革各项任务的全面落实					执业医师工资薪酬补助金，加强单位人才队伍建设，提升服务能力
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	指标1:购置医疗设备		2台	2台	10		10
		质量指标	指标1:医疗设备质量		合格	合格	10		10
		时效指标	指标1:设备购置安装到位及时率		及时	及时	10		10
		成本指标	指标1:合理使用资金		合理	合理	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位正常运行		正常运行	正常运行	10		10
		社会效益指标	指标1:基层卫生服务机构标准化建设		持续推进	持续推进	10		10
			指标2:提高基层医疗服务水平		提高	提高	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务辖区居民满意度		≥90%	90%	20		20
总分							100		100
说	无
明

三、部门绩效评价结果

我部门组织开展了2023年卫生健康人才培养项目支出绩效评价报告（报告见附件1）。

附件 2023年市祁连社区卫生服务中心重点项目支出绩效评价报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2024年9月19日

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