目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构,主要职责是承担建设社区预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育、公共卫生管理服务、医养结合养老服务、健康管理服务。

二、机构设置

嘉峪关市建设社区卫生服务中心共有预算单位1个，内设办公室、医护部、院感科、药剂科、财务科、综合事务部，全科医疗科、康复医学科、针灸科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年医学科、医学检验科、医学影像科、心电图室、公卫科、体检中心、养老院等科室。全额补助事业编制人数8人，年末在职实有人数13人，包括在职在编职工8人，乡镇服务人员5人,退休人员3人，其中一般公共预算财政补助开支人数13人。在职在编职工较之上年度增加1人,民生实事人员较之上年度新增1人，主要原因是有1名民生实事人员本年度调入。

第二部分  2023年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1217.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.77万元,增长2.59%,主要原因是基层人才能力提升项目、中医药项目收支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

本部门2023年度收入合计1214.9万元，其中：财政拨款收入1214.9万元，占年度收入的100%。

本部门2023年度支出合计万元，其中：基本支出231.5万元，占19%，项目支出985.81万元，占到年度支出81%。

本部门2023年度年末结转和结余0万元，较上年减少2.41万元，主要原因是1、2022年度基本公共卫生结余资金于2023年初支付完毕。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1214.90万元,其中：财政拨款收入1214.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1217.31万元,其中：基本支出231.50万元,占19.02%；项目支出985.81万元,占80.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1217.31万元。与上年相比,各增加30.77万元,增长2.59%。主要原因是主要原因是基层人才能力提升项目、中医药项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1217.31万元,较上年决算数增加33.18万元,增长2.8%。主要原因是主要原因是基层人才能力提升项目、中医药项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1217.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.64万元,占1.7%；卫生健康支出1177.66万元,占96.74%；住房保障支出19.01万元,占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.06万元,支出决算为1217.31万元,完成年初预算的624.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.32万元,支出决算为20.64万元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金部分减免。

2．卫生健康支出年初预算数为155.45万元,支出决算为1177.66万元,完成年初预算的757.56%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目、药品零差价补助项目、基层医疗综合改革项目、基层医疗卫生机构能力保障提升培训项目、重大公共卫生补助项目等项目年初未上报预算金额。

3．住房保障支出年初预算数为17.28万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算的110.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工住房保障支出标准调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.50万元。其中：人员经费228.79万元,较上年决算数减少26.28万元,下降10.31%,主要原因是1、2023年有2名民生实事人员转为在编，因转编后处于实习期，相关人员经费较2022年减少，2、执业医师薪酬2023年在项目支出中列支。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费2.71万元,较上年决算数减少881.64万元,下降99.69%,主要原因是2022年拨付基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助支出、基层人才能力提升项目支出等项目支出在公用经费填列，2023年基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助支出、基层人才能力提升项目支出等列支在项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为二级预算单位，财政未保障我单位“三公“经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出146.57万元,较上年决算数增加110.88万元,增长310.68%,主要原因是主要原因是2023年基层能力提升培训费包含上年因政策调整收回部分，并且基层能力提升项目培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计55.86万元,其中：政府采购货物支出17.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.23万元。授予中小企业合同金额55.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额55.62万元,占政府采购支出总额的99.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

固定资产购置费用采用财政补助资金与医疗收入资金结合的形式。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目10个,共涉及资金1003.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度医改补偿资金项目、执业医师薪酬项目、疫情防控补助资金项目、基本药物补助项目项目、基层人才能力提升项目、基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目、医务人员临时工作补助项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目、2023年度旗舰中医馆建设（中医馆服务能力提升）项目10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1003.01万元。从评价情况来看：

1.2023年我中心加强财政预算支出管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，提高资金使用效益，提高科学化、精细化管理水平、进一步促进社区卫生服务机构贯彻落实14项基本公共卫生服务，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升基本公共卫生服务的质量和效率，为全市社区居民提供规范、科学的基本医疗及公共卫生服务。同时严格执行基本药物零差价销售，取消药品加成，为老百姓节省资金，保证国家基本药物制度在基层持续实施，使广大人民群众受益，从而提高群众满意度。我中心针对2期、90名乡村医生主要进行实践操作技能和业务知识培训，让参训学员能够熟练掌握以上基本知识，基本具备综合管理能力，业务水平和综合素质明显提高，全体人员顺利通过实操考核，结业率100%，在今后的工作中能更好地服务于广大农民群体。

2.2023年我中心基本支出预算执行率为100% ，项目支出预算执行率100%，资金支付及时、财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规，人事管理制度健全、重点工作管理制度健全性、内部管理制度健全，基本完成了年初设定的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“医改补偿资金项目”、“执业医师薪酬项目”、“疫情防控补助资金项目”、“基本药物补助项目项目”、“基层人才能力提升项目”、“基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目”、“医务人员临时工作补助项目”、“基本公共卫生服务项目”、“重大传染病防控项目”、“2023年度旗舰中医馆建设（中医馆服务能力提升）项目”10个项目绩效自评结果。

1、“医改补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，（1）数量指标：购进药品实行药品零差率达到100%；（2）质量指标：服务质量达到上级考核标；（3）时效指标：资金支付率100%。 二是效益指标完成情况（1）经济效益：保障中心日常业务正常开展，医疗收入稳步提升；（2）社会效益：逐步提高基层医疗卫生机构服务水平；（3）可持续影响：持续实施基本药物补助制度，落实医改相关政策。三是满意度指标完成情况 ，通过项目的实施居民对中心服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高，社会认可度及居民满意度持续上升。

发现的主要问题及原因：项目评价科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

下一步改进措施：一是合理设置绩效目标，细致落实绩效目标。二是建立基本药物优先合理使用的长效机制，将基本药物合理使用情况与职工定期考核、年终评优评先等挂钩。

“医改补偿资金”项目绩效自评情况：绩效评价等级为“优”，项目完成情况较好，资金支付及时，较好的完成了年初制定绩效目标任务，通过项目的实施居民对中心服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高，社会认可度及居民满意度持续上升。

2、“执业医师薪酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.6万元,执行数为66.6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，(1)数量指标：发放医师薪酬人数16人；(2)质量指标：聘用医师薪酬发放标准3000元/月/人；(3)时效指标：薪酬按月足额发放;(4)成本指标:加强成本控制。二是效益指标完成情况，(1)经济效益，通过执业医师招考制度的实施，保障聘用医师薪酬，推动机构持续健康运行；(2)社会效益；促进经济发展，保障服务质量的提升。三是满意度指标完成情况，居民对中心服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高，社会认可度及居民满意度持续上升。

发现的主要问题及原因：通过对我中心1-12月份执业医师薪酬项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

下一步改进措施：项目评价科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

“执业医师薪酬”项目绩效自评情况：按年初设立的项目申报表的相关内容进行绩效评价，根据评价结果基本实现了绩效目标任务。通过执业医师招考制度的实施，保障单位正常运转、保障聘用医师的工资待遇，提升医疗服务质量的同时，进一步提高患者及家属满意度。

3、“疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.36万元,执行数为8.36万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，（1）数量指标：疫苗接种礼包发放数量655个；（2）质量指标：疫情防控工作完成率≥95%；（3）时效指标：资金支付率100% 。二是效益指标完成情况，（1）经济效益：严格成本控制，资金利用率100%；（2）社会效益：持续做好疫情防控工作，服务社会，（3）可持续影响：落实疫情防控资金缺口，保障单位政策运转。三是满意度指标完成情况，通过提高疫苗接种率，坚持不懈的做好疫情防控工作，保障人民群众健康，不断提高服务对象满意度。

发现的主要问题及原因：按照年初项目方案的设定，全部完成设定的目标值，不存在偏离绩效指标的情况。

下一步改进措施：加强项目支出绩效评价结果的应用，进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流,拓展工作思路,提升业务水平。

“疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：疫情防控补助资金项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评等级为优。项目实施保障了单位正常运转，提高了60岁以上老年人疫苗接种率，保障人民群众健康，服务对象满意度持续提高。

4、“基本药物补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为53.82万元,执行数为53.82万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，（1）数量指标：实施基本药物制度覆盖人数75602人。购进药品实行药品零差率达到100%；质量指标：实施基本药物制度占比100%；时效指标：按照时限支付基本药物款。二是效益指标完成情况（1）经济效益：保障收入稳步提升；（2）社会效益：满足全市居民用药需求,保障全市居民、职工门诊统筹药品医保报销；（3）可持续影响：基本药物制度更加完善，品种更加齐全，从而不断服务能力提升。三是满意度指标完成情况：居民对中心服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高。尤其是中心承担，门诊居民、门诊职工、门诊慢病、两病门诊报销任务，由于中心药物执行零差价销售，居民及患者满意度高，社会认可度及居民满意度持续上升。

发现的主要问题及原因：药物品种短缺，平台药品价格调整不及时，无法满足实际需求。

下一步改进措施：需加强关注平台药物品种变化动态，及时在平台点击订购。“基本药物补助项目”绩效自评情况：根据《项目支出绩效评价指标》评分，绩效评价等级为“优”，项目完成情况较好，需不断完善基药采购品种，通过项目实施，建立基本药物优先合理使用的长效机制，提高了患者满意度。

5、“基层人才能力提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为143.2万元,执行数为143.2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，1）数量指标：培训项目10项，培训人数90人，培训周期14天理论培训和76天实践操作培训，共计90天；2）质量指标：严格按照《2023年全省基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》执行，

通过培训人员出勤率、阶段考核(即培训测评）及项目结束期的总体评价等考核合格率达100%；3）时效指标：本年度承担的2023年度培训项目，按照省卫健委的时间节点正常开展并及时上报工作进展情况及总结；4）成本指标：项目的支出符合配套资金的预算目标。二是效益指标完成情况，1）经济效益：自此项目开展以来，有效提升了参培人员的工作能力和水平，为基层卫生工作起到推动作用，带动了基层医疗卫生的服务水平，增加了当地医疗卫生机构收入；2）社会效益：使居民通过基层卫生服务机构获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务；3）生态效益：提高基本医疗服务水平和公共卫生服务项目，减轻了群众的就医负担；4）可持续影响：进一步加强基层卫生人才队伍建设，筑牢基层医疗卫生服务网底，提高基层卫生服务水平和能力。三是满意度指标完成情况，在完成的10项培训考核中，随机抽取若干学员电话，了解培训内容、授课方式、实际操作、食宿及考核方式等方面，学员均表示满意。

发现的主要问题及原因：基层人才能力提升项目无偏离绩效目标情况

下一步改进措施：一是加强基层卫生人才队伍建设。充实卫生技术人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。二是加大培训力度。随着医改工作的不断深入推进，全科医生需求量不断增大，目前我省部分县区全科医生缺口较大，应让更多基层医疗卫生机构人员参加培训，以满足基层需求。要结合专业发展方向择优推荐医师参加儿科转岗培训和骨干医师参加县级骨干医师培训，鼓励医务人员积极报名参加培训。三是强化工作督查，严格按照要求，整理好台账，规范管理，开展培训项目的考核工作，确保培训项目取得实效。

“基层人才能力提升项目”绩效自评情况： 采取理论培训和实操相结合的培训方式进行业务知识和实践技能培训，重点针对康复、中医适宜技术、一般查体、物理诊断技术和操作技能、全科、急诊急救、儿科、妇科、基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务、传染病管理和发热门诊等方面进行培训，采取理论授课与实践学习相交替的方式进行。具体为每期14天理论授课，以集体上大课的方式集中培训，随后再安排76天的临床实践学习。理论培训后有理论知识小结考核，实践学习后也有带教科室学习考核，培训结束时考核合格后发放培训合格证。通过14天的基本理论培训和76天的临床实践培训，参训学员能够熟练掌握以上基本知识，基本具备规范诊疗能力，两期学员均顺利通过理论考试和实操考核，结业率100%。在今后的工作中能更好的服务于广大农民群体。通过项目绩效自评，2023年项目的开展、资金支出的管理与使用、产出效益自评结论为“优秀”。

6、“基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11.53万元,执行数为11.53万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，（1）数量指标：购进药品实行药品零差率达到100%；（2）质量指标：服务质量达到上级考核标；（3）时效指标：资金支付率100%。二是效益指标完成情况，（1）经济效益：保障收入稳步提升；（2）社会效益：满足全市居民用药需求,保障全市居民、职工门诊统筹药品医保报销；（3）可持续影响：基本药物制度更加完善，品种更加齐全，从而不断服务能力提升。三是满意度指标完成情况 ，居民对中心服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高。尤其是中心承担，门诊居民、门诊职工、门诊慢病、两病门诊报销任务，由于中心药物执行零差价销售，居民及患者满意度高，社会认可度及居民满意度持续上升。

发现的主要问题及原因：项目评价科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

下一步改进措施：加强项目绩效管理细化工作，加强绩效配件能力建设。

“基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目”绩效自评情况：通过综合改革，建立公益性的管理体制和新的运行体制，增强医疗服务能力，保障机构基本运行。推进基层医疗卫生综合改革项目任务目标，全面落实基本药物补助制度。

7、“医务人员临时工作补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.04万元,执行数为20.04万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，（1）数量指标：新冠疫情防控医务人员82人；（2）质量指标：发放人员标准200元/人/天；（3）时效指标：补助资金发放及时率100%。 二是效益指标完成情况分析，（1）经济效益：促进消费水平；（2）社会效益：关爱医务人员，促进社会发展；（3）可持续影响：贯彻落实保护关爱医务人员政策，改善一线医务人员生活质量，调动医务人员工作积极性。三是满意度指标完成情况，已到达设定指标值高医务人员满意度，完成了年初项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：按照年初项目方案的设定，全部完成设定的目标值，不存在偏离绩效指标的情况。

下一步改进措施：加强项目支出绩效评价结果的应用，进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流,拓展工作思路,提升业务水平。

“医务人员临时工作补助项目”项目绩效自评情况：医务人员临时性工作补助项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评等级为优。项目实施贯彻落实了保护关爱医务人员政策，改善一线医务人员生活质量，促进社会和谐发展。

8、“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为622.73万元,执行数为622.73万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况

（1）数量指标

居民健康档案管理。国家居民电子健康档案建档率指标值≥90%，辖区服务人口75602人，中心本部与下属4个社区卫生服务站共计已建立居民电子档案69475人，电子建档率为92%。

预防接种管理。国家适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标值≥90%，经自查卡介苗接种率100%、乙肝疫苗第一剂次接种率98.95%，第二剂接种率达96.84％，脊灰第一剂98.53％，第二剂96.84％,第三剂95％；百白破（无细胞）第一剂99.37％，第二剂96.42％，第三剂95.12％；麻腮风96.42％。其他疫苗接种率在90％以上。

0～6岁儿童健康管理。国家7岁以下儿童健康管理率指标值≥80%，应管理0～6岁儿童4262人，实际管理人4048人，儿童健康管理率95%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率指标值≥90%，0～6岁儿童眼保健和视力检查4048人（随访6620人次），0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95％。其中6岁儿童视力检查883人，发现视力不良人数2人。

孕产妇健康管理。孕产妇系统管理率指标值为90%。2023年管理孕产妇618人，其中产妇363人（常住产妇156人，流动产妇207人），现孕妇255人（常住孕妇110人，流动孕妇145人）。早孕建卡342人，早孕建册率为92%。系统管理人数342人，系统管理率92%。产前健康管理人数为363人，产前健康管理率为100%。产后访视363人，产后访视率为98%。活产数369（双胎7人），死胎1人，新生儿死亡：0人。管理高危孕妇177人(橙色高危79人,黄色高危74人，紫色高危9人，绿色高危15人)。管理高危产妇240人（橙色高危83人，黄色高危120人，紫色高危11人，绿色高危26人）高危管理率100%。转入孕产妇7人.转出孕产妇14人,孕产妇家庭签约人数为299人，发放母子保健手册432本。

老年人健康管理。2023年，完成65岁以上老年人健康体检7995人，较2022年7587人新增408人，健康管理率为76%。超额完成了国家老年人70%的健康管理率指标值，未完成市卫生健康委下达的10500人的老年人体检任务。

健康教育管理。2023年，中心共发放健康教育资料12314张，制作并更换单位内外健康宣传栏5期36版，播放健康教育影像资料2004余小时，开展公众健康咨询活动30次，共计服务人数2514人，开展健康知识讲座14次，共计人数1282人。举办健康沙龙讲座32期，共计参加人数556人。中医适宜技术进社区讲座28次，参加人数1468人。

慢性病患者健康管理。

高血压患者健康管理。2023年，中心本部和下属四个社区卫生服务站共计已管理高血压患者5655人（其中卫生服务站1889人），较2022年管理高血压患者5149人，新增了506人，完成市级下达5439人的任务指标，测算健康管理率为37.1%，规范化管理人4580，规范化管理率为81%，随访21913人次，最近一次随访血压达标人数为4411人，血压控制率为78%。

2型糖尿病患者健康管理。中心本部和下属四个社区卫生服务站共计已管理糖尿病患者2411人（卫生服务站678人），较2022年管理2型糖尿病患者2118人新增了293人，超额完成市卫生健康下达的2098人的任务数，测算健康管理率为41.09%，规范化管理2001人，规范化管理率为83%，随访11000人次，最近一次随访空腹血糖达标人数位1495人，血糖控制率为62%。

严重精神障碍患者健康管理。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率指标值为≥80%。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%。2023年，中心服务与下属4个社区卫生服务站登记在册151人，检出率为2‰，规范管理严重精神障碍患者129人，规范管理率85%。

肺结核患者健康管理。肺结核患者管理率指标值为≥90%。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者42人，已管理的肺结核患者42人，肺结核患者管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者20人，按照要求规则服药的肺结核患者19人，肺结核患者规则服药率95%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理。传染病和突发公共卫生事件报告率指标值为≥95%。2023年，本中心网络直报传染病病例317例，报告率100%。

中医药健康管理。国家老年人中医药健康管理率指标值≥70%、儿童中医药健康管理率指标值≥77%，接受老年人中医药健康管理服务的人数为7995人，老年人中医药健康管理率为76.14%；按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童1730人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率85%。

卫生监督协管。2023年，卫生计生协管巡查机构共管理126家，全年完成各类巡查732次，新建立档案2家,上报协管信息732条。其中完成食源性疾病巡查12 次，医疗机构巡查333次；非法行医（采供血）巡查72次；计划生育实地巡查12次,饮用水卫生安全巡查12次，学校卫生巡查31次；职业卫生巡查40次，小区饮水机巡查220次，共计732次。2023年6月1日在进行例行巡查时依法取缔非法行医1例，并进行了上报。

（2）质量指标：服务质量达到上级考核标准。

（3）时效指标：资金支付率，资金未100%完成支付。

（4）成本指标：日常管理成本控制，日常运转中进行成本控制与核算工作，达成节约杜绝浪费。

二是效益指标完成情况

（1）经济效益：资金利用率100%,做到专款专用。

（2）社会效益：逐步提升中心社会知晓率，不断提高社区服务能力水平。

（3）可持续影响：机构运行保障日常运转，积极扩展业务，增强服务能力，基层医疗服务水平和能力逐步提升。

三是满意度指标完成情况

中心根据辖区居民、经常就诊患者及家属反馈来看，居民对公共卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高。社会认可度及居民满意度持续上升。

发现的主要问题及原因：下属社区卫生服务站的工作滞后。由于公卫工作重视度不够、人员数量不足、人员更换频、硬件设备不足、对《规范》的掌握不熟等原因，直接影响了整体工作质量。

下一步改进措施：加强对中心下属社区卫生服务站基本公卫工作指导和监督，组织对其人员进行理论和现场指导培训，增强工作能力，提高工作质量。

“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：2023年我中心加强财政预算支出管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，提高资金使用效益，提高科学化、精细化管理水平、进一步促进社区卫生服务机构贯彻落实12项基本公共卫生服务，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升基本公共卫生服务的质量和效率，为全市社区居民提供规范、科学的基本医疗及公共卫生服务。根据评价结果，我中心基本公共卫生支出项目(市级）绩效评价综合得分优秀，基本达成预期指标，基本公共卫生服务项目完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

9、“重大传染病防控项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.73万元,执行数为21.73万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，（1）数量指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；新冠防控监测人数≤60人；（2）质量指标：创建AAAAA级规范化预防接种门诊，完成AAAAA级预防接种单位的评审并顺利挂牌：新冠病毒感染监测率100%；（3）时效指标：资金支付率100%。 二是效益指标完成情况，（1）经济效益：严格成本控制；（2）社会效益：提高居民健康水平；（3）可持续影响：提高危害人民健康重点传染病的预防控制能力和对突发公共卫生的处理和应对能力，持续关注居民健康。三是满意度指标完成情况， 通过逐步提升我中心预防接种服务能力及水平，减少了家长排队等候的时间，进一步提升了居民的体验感，通过重点监测，做好预防控制预判，提升服务对象综合满意度。

发现的主要问题及原因：按照年初项目方案的设定，全部完成设定的目标值，不存在偏离绩效指标的情况。

下一步改进措施：加强项目支出绩效评价结果的应用，进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流,拓展工作思路,提升业务水平。

“重大传染病防控项目”绩效自评情况：2023年度重大传染病防控项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评等级为优。

10、“2023年度旗舰中医馆建设（中医馆服务能力提升）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，(1)数量指标：持续优化诊疗环境：①中医馆使用面积403.34平米；②设置中医诊室和中医治疗室12个，提高中医药技术水平，开展中医适宜技术项目15项。③配备中医诊疗和康复设备种类14种。(2)质量指标：中医药人员配置：①中医类别执业（助理）医师人数占比29.6%，②中医类别执业（助理）医师人数16名；③有7名中级及以上中医类别执业医师。发挥中医药特色优势：①中医诊疗人次占比12%；②中医处方占比38%；③中药饮片（含中药颗粒剂、民族药制剂）品种数量749种。(3)时效指标。项目及时完成，持续巩固成果。(4)成本指标。项目资金共计20万元，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是效益指标完成情况，社会效益：一定程度上提升了中医药服务能力，利用中医药独特优势，更好的为辖区居民服务。三是满意度指标完成情况，采取多种形式，广泛开展中医药知识宣传推广，使广大群众了解中医药各项项目内容，让患者感受到中医药项目给他们带来的实惠和便利，社会公众满意率和服务对象满意率逐步提高，就诊患者满意度调查满意度在90%以上。

发现的主要问题及原因： 中医诊疗人次占比较低，中医处方占比较去年增幅不大。原因：中医诊疗人次的统计仅统计了中医科诊疗人次，在全科门诊、老年病门诊、康复科门诊进行中医诊疗的人次不便筛选统计，通过38%的中医处方数可以反映出有35%以上的患者通过口服中药的方式进行治疗。

下一步改进措施：优化统计方法，精准细致统计数据。

“2023年度旗舰中医馆建设（中医馆服务能力提升）项目”绩效自评情况：我中心提供中医药服务的能力得到进一步提升，中医旗舰馆建设项目得到较好落实，资金到位及时，严格按照项目实施方案，成立领导小组，按时完成项目并将长期巩固项目成果，人民群众中医药保健意识得到进一步提升，老百姓获得感、满意度不断增强，实实在在享受到公项目带来的健康实惠和便捷诊疗。通过绩效自评，项目的开展、资金支出的管理与使用、产出效益自评结论为“优秀”。

执业医师薪酬项目绩效目标自评表

2023年度

建设社区卫生服务中心2023年度基本公共卫生服务项目

支出绩效自评表