嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  嘉峪关市明珠社区卫生服务中心基本概况

一、 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心职责

二、 机构设置

第二部分 2023年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表

一、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收支总体情况表

二、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收入总体情况表

三、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心职责

主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心内设8个科室，即：综合办公室、全科医疗室、护理室、预防保健室、医学检验室、医学影像室、免疫规划室、药房。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心编制人数2人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制2人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数2人，比上年减少0人。其中：在职人数2人，包括行政人员0人，全额补助事业人员2人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员0人，其中：行政退休人员0人，全额补助事业退休人员0人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；在校学生0人，其中：中等专业学校0人，高中0人，初中0人，小学0人，幼儿园0人，其他0人。

（三）直属事业单位

根据市委、市政府的有关文件规定嘉峪关市明珠社区卫生服务中心由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生和计划生育委员会主管。

嘉峪关市卫生和计划生育委员会是主管本单位一切事项工作由市政府组成的直属机构，主要职责是：按照权责统一的原则，依法履行职责，承办市政府和上级主管部门交办的一切事项。

三、嘉峪关市明珠社区卫生服务中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算198万元（详见嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表1,2），比2022年预算增加39.14万元，增长24.67%，增长的主要原因是人员增加及工资社保基数提高，包括：一般公共预算收入198万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算198万元（详见嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表3）。其中，当年财政拨款198万元，比2022年预算增加39.14万元，增长24.67%，增长的主要原因是人员增加及工资社保基数提高，当年财政拨款（详见嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出16.84万元；

2.卫生健康支出152.20万元；

3.住房保障支出28.96万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出198万元（详见嘉峪关市明珠社区卫生服务中心预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出198万元，比2022年预算增加39.14万元，增长24.67%，增长的主要原因是人员变动，落实机关事业单位职工工资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，无增长（减少）。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算嘉峪关市明珠社区卫生服务中心政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为530.01万元。其中：办公用房99平方米，价值23.92万元。预算嘉峪关市明珠社区卫生服务中心共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值62.7万元。2023年拟采购固定资产约4.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心涉及非税收入250万元，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心不涉及此项目

（四）部门管理转移支付情况

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

嘉峪关市明珠社区卫生服务中心未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标，充分发挥部门预算绩效管理主体作用，规范预算绩效目标申报，强化绩效目标约束，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，我中心对本单位5个项目进行了绩效目标监控工作。截止2022年12月，督促完成2022年项目绩效目标。3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，我中心积极组织人员开展2022年绩效自评工作，对照年初整体绩效目标，我中心较好的完成了总体目标。4.结果应用情况：对照2022年项目绩效自评、绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。通过项目的绩效自评及评价工作，积极运用评价结果，纠正项目在实施过程中出现的问题。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目0个，主要有项目1、项目2、项目3、涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                               嘉峪关市明珠社区卫生服务中心

                             2023年 3 月 10 日

附件：1.嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 2023年部门（单位）预算公开表

   2.嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。