嘉峪关市中医医院2023年部门

预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市中医医院由嘉峪关市卫生健康委员会直属管理，是一所集医疗、急救、教学、预防、康复为一体的二级甲等医院，是嘉峪关市城镇职工、居民、省内外异地职工、居民、酒钢职工、803电厂职工、四零四职工、居民、酒泉市职工、居民医疗保险定点医院。
二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市中医医院共有预算单位1个。编制人数242人，其中：差额补助事业编制242人；实有人数624人，比上年减少7人。其中：在职人数228人，包括行政人员0人，全额补助事业人员0人、差额补助事业人员228人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员156人，其中：行政退休人员0人，全额补助事业退休人员156人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；在校学生0人，其中：中等专业学校0人，高中0人，初中0人，小学0人，幼儿园0人，单位自主聘用人员240人。遗属7人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算11725.94万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加104.55万元，增长0.90%，增长的主要原因是退休职工增加，财政拨款收入增加，随着医院医疗环境的改善，预计事业收入增长。包括：一般公共预算收入1202.97万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0   万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算11725.94万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1202.97万元，比2022年预算增加72.33万元，增长6.40%，增长的主要原因是退休职工增加，退休经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出629.02万元；

6.卫生健康支出10992.59万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出104.33万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

……

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1202.97万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出402.98万元，比2022年预算增加13.06万元，增长3.35%，增长的主要原因是退休职工增加，基本养老保险金和公务员补助资金增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算800万元，比2022年预算增加59.28万元，增长8.00%，增长的主要原因是受疫情影响，医院支出压力增大，财政公立医院政策性亏损补助增加。

保障运转经费1个，主要是政策性亏损补助。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

“三公”经费预算0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费800万元，比2022年预算增加41.07万元，增长5.41%，增长的主要原因是受新冠疫情影响，医院药品、材料、设备需求量大，支出增加，财政公立医院政策性亏损补助资金增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额275.00万元，其中：政府采购货物预算275.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25769.01万元。其中：办公用房19636.30平方米，价值7159.46万元。我单位共有公务用车7辆，价值206.60万元。单价20万元以上的设备价10318.94万元。2023年拟采购固定资产约300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收10522.97万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

2023年部门预算安排公立医院政策性亏损补助资金。受疫情影响和二期工程医疗设备购置，我单位经济压力逐步增加。为对抗新冠病毒，缓解新冠疫情和二期工期设备购置带来的经济压力，我单位安排公立医院政策性亏损补助预算资金。该资金计划一年内支付完成，主要用于支付因疫情购买的药品及卫生材料款和二期工程设备款，以达到不拖欠供应商货款，保障医院正常运转，保障职工正常人员经费，缓解公立医院压力，提高医疗服务质量的目的。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。2.2023 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2023年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，是公立医院政策性亏损补助资金，涉及财政支出800万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出800万元。2023年有1个预算单位纳入预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

                  嘉峪关市中医医院

                 2023 年3月8日

附件：1.嘉峪关市中医医院2023年部门预算公开表

                 2.嘉峪关市中医医院 2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、嘉峪关市中医医院收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、嘉峪关市中医医院收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、嘉峪关市中医医院支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、嘉峪关市中医医院财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、嘉峪关市中医医院财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、嘉峪关市中医医院一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、嘉峪关市中医医院一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、嘉峪关市中医医院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、嘉峪关市中医医院一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、嘉峪关市中医医院政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、嘉峪关市中医医院部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、嘉峪关市中医医院国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表