嘉 峪 关 市 紫 轩 社 区 卫 生 服 务 中 心

2023年部门预算公开情况说明

目     录

第一部分 紫轩社区卫生服务中心基本概况

一、紫轩社区卫生服务中心的主要职责

二、紫轩社区卫生服务中心机构设置 

第二部分 2023年度紫轩社区卫生服务中心部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年紫轩社区卫生服务中心预算公开表    

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2023年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年紫轩社区卫生服务中心预算公开如下：

第一部分  紫轩社区卫生服务中心基本概况

一、紫轩社区卫生服务中心的主要职责

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、紫轩社区卫生服务中心机构设置

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全额补助事业编制8人，实有人数9人；其中：在职人数9人，包括全额补助事业人员9人。

第二部分  2023年度紫轩社区卫生服务中心部门预算情况说明

三、紫轩社区卫生服务中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年本单位收支为财政拨款收入预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心2023年预算总收入为202.58万元，比上年增加26.08万元。同比增加15%，主要原因是本年预算新纳入住房公积金、每年一晋级等金额，所以导致收入增多。其中：财政拨款收入202.58万元，占预算总额的100%；上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 202.58万元（详见预算公开表3）。其中，当年财政拨款202.58万元，比2022年预算增加26.08万元，提高15 %，提高的主要原因是本年预算新纳入住房公积金、每年一晋级等金额，所以导致支出增多。当年财政拨款（详见预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出20.56万元；

6.卫生健康支出165.2 万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出16.82万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 202.58万元（详见预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出202.58万元，比2022年预算增加26.08万元，提高15%，提高的主要原因是本年预算新纳入住房公积金、每年一晋级等金额，所以导致支出增多。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.“三公”经费预算0 万元，比2022年预算增加（减少）0 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费9.34 万元，比2022年预算增加0.14万元，增长1.5 %，增长的主要原因是在编人员工资增加，所以福利费、工会经费有所增加。

七、政府采购安排情况

2023年本单位政府采购预算总额 8.05万元，其中：政府采购货物 6.85万元，占采购总额的85.1 %；服务采购1.2万元，占采购总额的 14.9 %。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中授予小微企业合同金额8.05 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为531.61万元。其中：办公用房1534平方米，价值287.36万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值48.9万元。2023年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

2023年本单位未安排预算项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年本单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4. 结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
  （二）2023年本单位预算重点项目支出绩效目标情况。

1、2023年本单位预算纳入绩效目标管理的项目0个，2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
  十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

                                           嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

                                       2023 年 3 月 8 日

附件：1.紫轩社区卫生服务中心 2023年预算公开表

                 2.紫轩社区卫生服务中心2023年整体支出绩效目标

附件1

表三、部门支出总体情况表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。