嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心是隶属于嘉峪关市卫生健康委员会。实行政府会计制度，单位主要职能是承担胜利社区及其管辖范围内的预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。

二、机构设置

嘉峪关市胜利社区卫生服务中心共有预算单位1个，本单位内设公共卫生科、计划免疫室、中医科、检验科、影像科、药剂科、康复残疾人康复站、全科诊疗等。2023年在编职工8人，乡镇服务人员6人，聘用人员60人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算235.7万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加34.74万元，增长17.28%，增长的主要原因是人员工资晋级、公积金调整，包括：一般公共预算收入230.43万元，上年结转收入5.27万元。

（二）支出预算

2023年支出预算235.7万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款230.43万元，比2022年预算增加34.74万元，增长17.28%，增长的主要原因是社会保障和就业支出，购房补贴，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出24.69万元；

2.卫生健康支出193.58万元；

3.住房保障支出17.43万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出235.7万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出235.7万元，比2022年预算增加34.74 万元，增长17.28%，增长的主要原因是人员晋级及公积金基数的调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2022年预算相比无增减。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元，无增减变动。主要原因是三公经费未安排资金。

2、公务接待费0万元，无增减变动。主要原因是三公经费未安排资金。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），无增减变动。主要原因是三公经费未安排资金。

4、培训费0万元，无增减变动。主要原因是三公经费未安排资金。

5、会议费0万元，无增减变动 。主要原因是三公经费未安排资金。

“三公”经费预算0万元，与2022年无增减变动 。主要原因是三公经费未安排资金。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费2.45万元，比2022年相比增加2.45万元 。主要原因是工会经费增加1.23万元，福利费增加1.04万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额140.56万元，其中：政府采购货物预算130.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1051.92万元。其中：办公用房1829.7平方米，价值370.92万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值452.3万元。2023年拟采购固定资产约45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无重点项目，未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1、2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了1个部门整体绩效目标。

2、2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。  

3、2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4、结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                    嘉峪关市胜利社区卫生服务中心

                            2023 年 3月9日

附件：1.嘉峪关市胜利社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

                 2.嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 2023年部门整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。