嘉峪关市疾病预防控制中心

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

疾控中心是卫健委主管的下属事业全额拨款单位，是政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制研究及技术服务的专业机构。主要职责是：贯彻实施疾病控制和预防保健的各项方针、政策；研究制订我市疾病预防和控制规划、措施；负责对全市疾病预防和控制工作的组织实施、技术指导和业务考评。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我中心为全额财政补助事业编制单位，属于二级预算单位共1个，无下属单位的独立核算机构，内设机构科室有8个科室，办公室、公共卫生科、疾病控制科、食品安全科、地方病防治科、慢病科、检验科、工会委员会。疾控中心属卫健委下属二级单位，预算单位1个，全额补助事业编制32人，2022年年末事业在职职工人数为33人，离退休人数32人，全额补助事业离休人员0人。

民生实事人员4人，公益性岗位人员6人，预算内辅助用工2人、预算外辅助用工1人。

（二）直属事业单位

我中心为全额财政补助事业编制单位

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算入3088.9万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加884.6万元，增长40%，增长（减少）的主要原因是包括预算外其他收入增加，其中一般公共预算收入703.47万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入135.43万元，其他收入

2250万元。

（二）支出预算

2023年支出预算838.9万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款838.9万元，比2022年预算减少165.4万元，下降19.71%，下降的主要原因是2023年有上年结转经费、住房公积金及住房补贴预算在本单位，2022年财政拨款项目经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出 0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出838.9万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

……

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 838.9万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出700.47万元，比2022年预算增加75.37万元，增长12.06%，增长的主要原因是今年住房公积金及住房补贴预算在本单位。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算138.43万元，比2022年预算减少240.77万元，减少63.49%，减少的主要原因是2022年的结转经费。

保障运转经费4个，主要是项目1：甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目、项目2：基本公共卫生服务补助、项目3：甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控资金、项目4食品安全风险监测项目（2023年预算）项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费（预算外）0.3万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位本年度预算与上年度预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费7.7万元（预算外）（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.7万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,本单位本年度预算与上年度预算一致。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本年度本年度本单位无培训费支出。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位年初预算无会议费。

“三公”经费（预算外）8万元，本单位本年度预算与上年度预算一致。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年疾控中心无机关运行经费，机关运行经费预算支出情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额577.5万元，其中：政府采购货物预算577.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算     0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3679.72万元。其中：办公用房3037平方米，资产原值250.17万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值74.78万元。单价20万元以上的设备价值2205.68万元。2023年拟采购固定资产约260万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

疾控中心未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收 2250万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收二类疫苗款2250万元。

（三）重点项目情况

（一）项目名称

市疾控中心食品安全风险监测项目。

（二）项目概况

本年度监测工作在全面部署总体任务的同时，进一步强化了调查、采样、检验、网报和分析评估阶段的技术要求，将质量管理思维和活动贯穿到各实验室和所有检验人员，贯穿到监测工作的全过程。市疾控中心专题研究和解决监测工作方案、资金使用和重大技术问题，要求全体监测人员提高质量意识、严把监测质量，一以贯之地做好监测工作质量。

实际监测工作沿用国家和省上体系，按食品中微生物及其致病因子监测和食品中化学污染物及有害因素监测两个系列独立运行、独立分析、独立上报。

（三）立项依据

依据市疾控中心食品安全风险监测项目支出绩效目标。

（四）实施主体

市疾控中心食品安全风险监测项目

1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。全年共监测257份样品。对各医疗机构举办了1次全市食源性疾病监测及事件调查培训班，培训了《食源性疾病监测报告工作规范（试行）》，并完成全市督导1次。（2）质量指标。严格按照相关标准进行病例个案审核， 开展疾病事件调查并上报审核。食源性疾病报告及时率、完整率和一致率达100%。（3）时效指标。全部按照文件要求时限对结果进行上报。（4）成本指标。市疾控中心通过公开询价采购试剂耗材等达到控制成本的目的。

2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。通过开展工作，提高了食品相关指标的检测水平和能力，为国家食品风险评估中心提供原始基础数据，提升了食源性疾病的识别、治疗与防控的能力，保障人民群众的身体健康。（2）社会效益。为全市人民舌尖上的健康提供保障，特别是在中秋节、元旦、春节前开展全市食品安全风险监测评估工作。（3）可持续影响。持续动态地为全市食品安全工作提供技术支持。

3.满意度指标完成情况分析。根据近年来我市食品安全风险监测工作现状和整体效果综合评价，全市人民对中心开展的食品安全风险监测工作比较满意，特别是在重要传统节日前开展专项食品安全评估。

（五）市疾控中心食品安全风险监测项目全年预算数3万元。

严格落实相关法律、法规，以及国家和省市食品风险监测工作会议精神，定期召开项目工作专题会议，讨论和制订项目工作方案，研究工作中遇到的问题；强化专项资金管理，做到专项专用，保证项目资金发挥最大社会效益。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年本单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年本单位“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目4个，主要有项目1：甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目、项目2：基本公共卫生服务补助、项目3：甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控资金，项目4食品安全风险监测项目（2023年预算）项目，涉及财政支出138.43万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出138.43万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                            嘉峪关市疾病预防控制中心

                         2023 年3月10日

附件：1.嘉峪关市疾病预防控制中心2023年部门预算公开表

                 2.嘉峪关市疾病预防控制中心2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表