部门（单位）名称

嘉峪关市卫生健康委员会

联系人

曹洁

联系电话

6267035

部门（单位）职能

依据

职能概述

嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，共有下属二级单位16家，含市医院、中医院、妇幼保健院、疾控中心、卫生监督执法支队、中心血站、应急指挥与医疗急救指挥调度中心、6个社区卫生服务中心、3个乡镇卫生院。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

部门（单位）基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

办公室、人事科、财审科、法监科、疾控科、妇幼科、体改科、医政科

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

852

984

34

538

412

部门（单位）基本制度建设情况

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

12458.68

26026.11

27617.68

1005

384.70

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

6696.08

本级财政安排

13116.75

公用经费

206.74

其他资金

项目经费

6213.93

收入预算合计

13116.75

支出预算合计

13116.75

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

≥90%

三公经费控制情况

下降

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

有

履职效果

部门履职目标

完成本单位正常工作和市政府重点工作。

完成

达到综治部门综合治理部门签订责任书的要求

达到

保障正常工作运行的基础上、及时、准确、高效的完成全年工作任务。

完成

完成单位人员培训，提升业务能力、完善单位各项管理制度。

及时

完成本单位正常工作和市政府重点工作。

≥80%

部门效果目标

继续执行公立医院药品零差率销售，减轻患者负担，提高社会认可度，方便群众就医。

100%

提高人口素质。

≥95%

计生对象充分享受政策补贴，控制人口出生，人口性别比逐步降低，服务惠民便民利民。

≥5%

影响力目标

建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。

完备

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

规范

组织建设

党建工作开展规律性

规范

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

不断提高

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

服务对象满意度

服务对象满意

服务对象满意度

满意

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

基本公共卫生服务补助

二级项目名称：

基本公共卫生服务补助（市级）

项目类型：

延续性项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

168.37

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

168.37

预算申报数：

168.37

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于基本公共卫生服务

项目立项必要性：

更好的为居民开展基本公共卫生服务

保证项目实施的制度措施：

《关于印发甘肃省公共卫生服务补助资金管理办法的通知》（甘财社〔2016〕8号），《甘肃省人民政府办公室关于印发甘肃省基本公共卫生服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（甘政办发〔2018〕167号）《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（甘卫基层函〔2020〕496号）

项目实施计划：

当年支付完成

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

各基层医疗卫生机构

政策依据：

《甘肃省人民办公厅关于印发甘肃省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》甘政办发（2018）218号

其他依据：

无

需要说明的其他问题：

无

年度绩效目标

更好的为居民开展基本公共卫生服务，提高居民获得感、幸福感

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

2型糖尿病患者管理人数

>=0.50万人

高血压患者管理人数

>=1.40万人

老年人中医药健康管理率

>=77%

质量指标

2型糖尿病患者规范管理率

>=82%

高血压患者基层规范管理服务率

>82%

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率

>=54%

时效指标

资金支付及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=92%

社会成本指标

预算控制数

=168.37万元

效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生差距

不断缩小

居民健康素养水平

不断提高

生态效益指标

人居生活环境改善

良好

满意度指标

服务对象满意度

居民对基本公共卫生服务满意度

较上年提高

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

红十字会经费

二级项目名称：

红十字会工作经费及博爱送万家活动经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

11

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

11

预算申报数：

11

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于红十字会博爱送万家慰问及红十字会工作经费

项目立项必要性：

红十字会更好的开展工作

保证项目实施的制度措施：

甘肃省红十字会《关于开展2022年红十字会博爱送万家活动的通知》甘红发（2021）22号

项目实施计划：

当年实施完成

组织实施单位：

市卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

使红十字会更好的开展工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

博爱送万家大礼包数量

=200份

质量指标

博爱送万家覆盖面

>90%

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

社会成本指标

提高社会认可度

不断提高

效益指标

社会效益指标

促进单位更好发展

不断促进

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

保健局工作经费

二级项目名称：

保健局工作经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

3

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

3

预算申报数：

3

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于干部保健工作

项目立项必要性：

为了更好的服务干部

保证项目实施的制度措施：

市委办公室、市政府办公室印发《关于进一步做好干部身体健康检查工作的实施意见》的通知（嘉办发（2017）74号）、《嘉峪关干部保健医疗工作规定》（嘉办发（2017）75号）

项目实施计划：

当年支付完成

组织实施单位：

市卫健委

监督管理单位：

市财政局

项目实施单位：

建设社区卫生服务中心

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

更好的服务干部，让干部更好的开展工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

在职地级干部人数

>40人

质量指标

配备保健器材合格率

>95%

时效指标

工作开展及时性

及时

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数（万）

=3万元

效益指标

社会效益指标

强化服务理念，提高服务水平

不断强化

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度（%）

>90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

法律服务费

二级项目名称：

法律服务费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

3

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

3

预算申报数：

3

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

聘请律师为我单位提供法律援助

项目立项必要性：

常年提供法律业务咨询服务和以卫生健康委代理人身份参加行政复议和诉讼,为我单位解决纠纷

保证项目实施的制度措施：

《卫生健康委员会财务管理办法》、《聘请常年律师提供法律服务合同书》

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

提升卫生健康委依法行政水平和能力，提高公众满意度、提升政府公信力

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

聘请法律顾问人数

=1人

质量指标

法律服务工作者职业核准率

>=95%

时效指标

项目完成时限

=1年

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=3万

效益指标

社会效益指标

不断提高政府公信力

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>95%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

高龄补贴经费及老龄工作经费

二级项目名称：

高龄补贴经费及老龄工作经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

1134.79

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

1134.79

预算申报数：

1134.79

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于给75岁以上老人发放高龄补贴

项目立项必要性：

用于发放老龄人补助，提高老年人生活质量

保证项目实施的制度措施：

为认真贯彻落实甘肃省人民政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》（甘政发〔2014〕50号文件精神，积极应对人口老龄化，促进社会和谐，推进嘉峪关老龄事业发展。2015年8月市委、市政府两办印发了关于（进一步加强老龄工作的意见》，其中第三项内容不断提高老龄工作的科学性、针对性、满足老年人多元化养服务需求中明确，从2015年起，将高龄津贴调整为75-79岁每人每年500元，80-84岁每人每年1000元，85-89岁每人每年1500元，90-94岁每人每年2000元，95-99岁每人每年3000元，100周岁及以上每人每年10000元发放。

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

提高老年人生活质量

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

75岁以上老年人数

>12000人

质量指标

高龄老人的审核率

>=98%

时效指标

资金支付率

=100%

成本指标

社会成本指标

提高老年人生活质量

不断提高

效益指标

经济效益指标

成本控制率

>=95%

社会效益指标

社会稳定水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=95%

项目支出绩效目标表  

一级项目名称：

计划生育困难家庭春节慰问

二级项目名称：

计划生育困难家庭春节慰问

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-03-30

项目总投资（万元）：

3.5

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

3.5

预算申报数：

3.5

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于慰问计划生育困难家庭

项目立项必要性：

保障和改善民生，促进社会和谐稳定

保证项目实施的制度措施：

《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》

项目实施计划：

当年完成

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

不断提高计划生育发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

慰问计划生育困难家庭数

=35人

质量指标

慰问计划生育困难人员标准

=1000人/元

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

效益指标

社会效益指标

不断提高计划生育发展能力

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度（%）

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

计划生育专项经费

二级项目名称：

计划生育专项经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

638.4

中央补助安排：

省级财政安排：

其他资金：

638.4

预算申报数：

638.4

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为了进一步加强人口和计划生育利益导向政策体系建设，解决独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。

项目立项必要性：

解决独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。

保证项目实施的制度措施：

《嘉峪关市人口和计划生育利益导向政策体系建设实施办法》嘉政发（2022）17号、关于下发《甘肃省计划生育家庭意外伤害保险推动方案》的通知（甘计生协〔2018〕10号、印发《关于贯彻落实建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见的意见》的通知

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

解决独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

计划生育直接受益人数

>10000人

质量指标

符合计划生育政策申报条件的覆盖率

=100%

时效指标

资金到位情况

=100%

成本指标

社会成本指标

长效管理制度建设

不断健全

效益指标

经济效益指标

项目成本控制数（万）

<638.40万元

社会效益指标

社会稳定水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

困难老人春节慰问

二级项目名称：

困难老人春节慰问

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-03-30

项目总投资（万元）：

36

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

36

预算申报数：

36

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于困难老年人春节慰问

项目立项必要性：

进一步提升老年人生活质量，提高老年人幸福感和获得感。

保证项目实施的制度措施：

《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》

项目实施计划：

春节前完成

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

进一步提升老年人生活质量，提高老年人幸福感和获得感。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

困难老人数

=180人

质量指标

慰问标准

=2000元/人

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

效益指标

社会效益指标

老年人生活质量

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

离岗乡村医生养老补助

二级项目名称：

离岗乡村医生养老补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

9.6

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

9.6

预算申报数：

9.6

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于发放离岗村医补助

项目立项必要性：

更好的解决离岗村医的养老

保证项目实施的制度措施：

《省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于解决乡村医生养老问题的通知》甘卫发〔2015〕313号

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

更好的保障离岗村医养老

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

2023年符合条件的离岗村医人数

=43人

质量指标

补助标准

=8元/月

时效指标

资金支付率

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

社会成本指标

建立、健全离岗村医养老补助

不断健全

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定发展

不断促进

生态效益指标

人居生活环境改善

良好

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表  

一级项目名称：

离退休人员医疗费及处级以上干部体检费

二级项目名称：

离退休人员医疗费及处级以上干部体检费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

230

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

230

预算申报数：

230

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于离休、遗属、工伤人员医药费

项目立项必要性：

更好的用于离休、遗属、工伤、干部体检等方面，保障干部的身体健康

保证项目实施的制度措施：

关于印发《嘉峪关市离休干部医药费管理实施办法(试行) 》的通知 嘉政办发[2005]37号

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

更好的保障离退休、遗属、干部的权益

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

发放人数

=30人

质量指标

离休人员门诊补助标准

=800元

时效指标

资金支付率

=100%

成本指标

社会成本指标

社会成本逐年降低

不断降低

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定发展

不断促进

满意度指标

服务对象满意度

服务对象综合满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

面向社会招聘执业医师工资

二级项目名称：

面向社会招聘执业医师工资

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

94.8

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

94.8

预算申报数：

94.8

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于发放面向社会招聘执业医师工资

项目立项必要性：

可以更好的引进人才，减轻单位用人负担

保证项目实施的制度措施：

市委《关于进一步深化人才体制机制改革加强新时代人才工作的实施意见》（嘉发〔2020〕13号）

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

各基层医疗卫生机构

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

更好的引进人才，解决基层医疗卫生机构用人问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

执业医师数量

>34人

质量指标

工资的发放标准

按文件要求执行

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

社会成本指标

医疗队伍水平

不断提高

效益指标

社会效益指标

医生业务水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

网络信息化维护费

二级项目名称：

网络信息化维护费（健康甘肃）

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

100

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

100

预算申报数：

100

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

根据合同，健康甘肃系统服务费用100万元/年，总共5年，2023年为第5年

项目立项必要性：

实现全市医疗卫生资源整合

保证项目实施的制度措施：

依据原国家卫生计生委<关于落实人口健康信息化建设指导意见的实施方案》（国卫办规划函{2015}524号），省关于督导推进全民健康信息平台建设及互联互通工作的通知，甘肃省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见。

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

实现数据互联互通及便民应用

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

平台的功能模块

=6块

质量指标

系统正常运行率

>=98%

时效指标

系统故障响应及时性

<=1小时

成本指标

社会成本指标

保证系统正常使用，促进卫生健康事业更好发展

不断促进

效益指标

经济效益指标

成本控制率

>=95%

社会效益指标

社会影响力

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

网络信息化维护费

二级项目名称：

网络信息化维护费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

24

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

24

预算申报数：

24

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

1、卫生健康系统网络服务费及机房租用费20万元；2、网络舆情监测经费4万元，合计24万元。

项目立项必要性：

保障卫生系统网络正常运转

保证项目实施的制度措施：

与电信签订服务合同

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

保障医疗卫生系统网络良好运行

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

卫生专网数量

>36条

质量指标

网络通畅率

=98%

时效指标

网络的响应时间

<=5秒

成本指标

经济成本指标

促进医疗卫生行业发展

不断促进

效益指标

社会效益指标

社会稳定水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

医疗事故鉴定费

二级项目名称：

医疗事故鉴定费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

1

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

1

预算申报数：

1

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于医疗事故鉴定发放课时费

项目立项必要性：

给需要医疗事故鉴定的人提供便利

保证项目实施的制度措施：

《甘肃省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易服务收费和专家劳务费支付标准等有关事项的通知》甘发改规范（2016）2号

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

做好医疗事故鉴定，为更多的人解决问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

医疗事故鉴定人数

=5例

质量指标

医疗事故鉴定的覆盖率

>=90%

时效指标

资金支付率

=100%

成本指标

社会成本指标

持续开展医疗事故鉴定工作，解决群众医患纠纷

>90%

效益指标

社会效益指标

社会满意度

>=90%

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

医师资格考试费

二级项目名称：

医师资格考试费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

6.34

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

6.34

预算申报数：

6.34

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于医师、护士等资格的考试

项目立项必要性：

更好的开展职称考试

保证项目实施的制度措施：

根据省发改委、省财政厅《关于调整医师资格等考试费收费标准的复函》(甘发改价格[2021]82号)的有关规定，收费收入通过甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统上缴财政。

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

更好的组织职称考试，给考生营造良好的考试氛围

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

组织医师资格考试考务人数

>30人

质量指标

考试工作任务完成率

=100%

时效指标

资金支付及时性

=100%

成本指标

社会成本指标

考试工作有序开展

更加有序

效益指标

社会效益指标

提高考务人员综合水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

考生对考试工作的满意度

>=95%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

疫情防控经费

二级项目名称：

疫情防控经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

1256

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

1256

预算申报数：

1256

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

1、医务人员一次性绩效工资59万元；2、过渡期医务人员临时性工作补助490万元；3、“爱心礼包”经费107万元；4、应急物资保障体系医疗物资2023年代储代管费用44万元；5、全场景疫情病原体检测信息系统相关费用60万元；6、“乙类乙管”后新冠患者救治经费410万元；7、其他疫情防控经费86万元。

项目立项必要性：

用于结算疫情期间产生的各项费用

保证项目实施的制度措施：

根据疫情防控工作常态化要求

项目实施计划：

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

卫健委

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

提高突发事件的应对能力

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

参与防控的医护人员

>10000人

质量指标

突发公共卫生事件应急处置率

>=90%

时效指标

资金拨付及时性

=100%

成本指标

社会成本指标

群众防疫意识

不断提高

效益指标

社会效益指标

应对突发事件的能力

不断提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

基层医疗卫生机构基本药物制度补助

二级项目名称：

基层医疗卫生机构基本药物制度补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

100

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

100

预算申报数：

100

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

基层医疗机构实施国家基本药物制度（基本药物零差率销售）给予财政补助

项目立项必要性：

药品零差率销售，使老百姓减轻用药负担

保证项目实施的制度措施：

《嘉峪关市卫生健康委员会 嘉峪关市财政局关于印发2022年基本药物制度补助资金项目实施方案的通知》（嘉卫健发〔2022〕60号）

项目实施计划：

当年支付完成

组织实施单位：

卫健委

监督管理单位：

财政局

项目实施单位：

基层医疗卫生机构

政策依据：

其他依据：

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

减轻老百姓用药负担

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

覆盖人数

>30万人

质量指标

补助的覆盖率

=100%

时效指标

资金到位率

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

社会成本指标

降低老百姓用药成本

不断降低

效益指标

经济效益指标

医生的收入

不断提高

社会效益指标

国家基本药物制度在基层持续实施

中长期

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

>=90%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

专项业务费

二级项目名称：

疫情防治经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

专项工作经费

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

100

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

100

预算申报数：

100

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于支付疫情防治经费。

项目立项必要性：

根据疫情情况

保证项目实施的制度措施：

根据疫情防治相关文件。

项目实施计划：

组织实施单位：

嘉峪关市第一人民医院

监督管理单位：

嘉峪关市卫生健康委

项目实施单位：

嘉峪关市第一人民医院

政策依据：

依据嘉财预字【2023】1号文件执行。

其他依据：

根据疫情情况

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

用于支付疫情防治经费，减少医院在常态化疫情发展中的负债。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

疫情防控救治人数

>=1人

质量指标

疫情防控救治率

=100%

时效指标

防控救治时效

=100%

资金支付率

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

是否浪费

社会成本指标

社会发展、公共福利负面影响

无负面影响

生态环境成本指标

生态环境负面影响

无负面影响

效益指标

经济效益指标

提升医疗服务水平

不断提高

社会效益指标

公立医院服务水平

不断提高

生态效益指标

人民医疗质量环境改善

有所提升

满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

持续提高

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

公立医院补助

二级项目名称：

政策性亏损补贴

项目类型：

新增项目

项目分类：

专项工作经费

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

1000

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

1000

预算申报数：

1000

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为进一步加强我院三级公立医院综合改革工作，通过支付医院政策性经营中所欠药品及耗材款项的资金，并且用于支付北院区台式机、打印机设备款项，落实公立医院综合改革服务与保障能力提升。

项目立项必要性：

优化医院资源配置，保障医院可持续发展，加快公立医院综合改革的进度，有效提升社会效益和影响力。

保证项目实施的制度措施：

依据嘉财预字【2023】1号文件执行。

项目实施计划：

组织实施单位：

嘉峪关市第一人民医院

监督管理单位：

嘉峪关市卫生健康委

项目实施单位：

嘉峪关市第一人民医院

政策依据：

依据嘉财预字【2023】1号文件执行。

其他依据：

根据医院实际收入情况，以及疫情防控因素。

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

通过支付医院政策性经营中所欠药品及耗材款项，并且用于支付北院区台式机、打印机设备款项，提升我院公立医院综合改革的效果，提高社会效益和可持续影响。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

设备数量

>=100台

公立医院资产负债比例

<=40%

药品收入占公立医院医疗收入的比例

<=30%

医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例

>30%

质量指标

设备合格率

=100%

药品加成率

=0%

处方合格率

>=95%

公立医院平均住院日

较上年较低

三级公立医院出院患者手术比例

较上年提高

时效指标

补助金额支付及时性

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=5%

公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）

较上年降低

资金使用率

=100%

社会成本指标

社会发展、公共福利负面影响

无负面影响

生态环境成本指标

生态环境负面影响

无负面影响

效益指标

经济效益指标

医院可持续发展

不断提高

社会效益指标

三级公立医院门诊人次数与出院人次数比

较上年降低

公立医院出院患者平均医药费用增长比例

较上年降低

改善药物供应保障

持续改善

增加医师用药选择性

持续改善

生态效益指标

人民质量环境改善

有所提升

满意度指标

服务对象满意度

公立医院患者满意度

>=80%

公立医院职工满意度

>=80%

项目支出绩效目标表

一级项目名称：

新冠病毒疫情防控补助经费

二级项目名称：

亚（准）定点医院设备购置

项目类型：

新增项目

项目分类：

专项工作经费

资金用途：

设备购置及维护

项目主管部门：

嘉峪关市卫生健康委员会

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资（万元）：

264

中央补助安排：

0

省级财政安排：