嘉峪关市祁连社区卫生中心2023年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2023-03-12 17:13 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市祁连社区卫生中心

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数4人，其中：全额补助事业编制4人；实有人数4人。其中：在职人数6人，包括全额补助事业人员4人，民生项目人员2人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算103.95万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加12.84万元，增长14.09%，增长的主要原因是在职人员工资基数提高，奖金增加，包括：一般公共预算收入103.95万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算103.95万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款103.95万元，比2022年预算增加12.84万元，增长14.09%，增长的主要原因是在职人员工资基数提高，奖金增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出9.14万元；

2.卫生健康支出86.04万元；

3.住房保障支出8.77万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出103.95万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出103.95万元，比2022年预算增加12.84万元，增长14.09%，增长的主要原因是在职人员工资基数提高，奖金增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无项目支出预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

3.公务用车购置及运行

维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费5.92万元，比2022年预算减少0.05万元，减少0.84%，主要原因是差旅费减少。

七、政府采购安排情况

2023年单位政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为525.65万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备2台，价值67.12万元。2023年拟采购固定资产约25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年本单位未安排预算项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022 年预算绩效目标管理情况

严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况

按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况

按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况

根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目0个。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2022年3月8日

附件：1.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 2023年预算公开表

2.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2023年整体支出绩效目标

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心			单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		103.95	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入			（三）国防支出
四、财政专户核算			（四）公共安全支出
五、事业收入			（五）教育支出
六、上级补助收入			（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入			（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入			（八）社会保障和就业支出			9.14
九、其他收入			（九）卫生健康支出			86.04
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出			8.77
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计		103.95	本年支出合计			103.95
十、上年结转			结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计		103.95	支出总计			103.95
	表二、单位收入总体情况表
	单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心				单位：万元
	收入
	项目			预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入			103.95
	经费拨款			103.95
	专项收入
	行政事业性收费收入
	国有资源（资产）有偿使用收入
	捐赠收入
	政府住房基金收入
	其他收入
	二、政府性基金预算财政拨款收入
	三、国有资本经营预算收入
	四、财政专户核算
	五、事业收入
	六、上级补助收入
	七、附属单位上缴收入
	八、经营收入
	九、其他收入
	本年收入合计			103.95
	十、上年结转
	一般公共预算收入结转
	政府性基金预算收入结转
	国有资本经营收入结转
	十一、上年结余
	一般公共预算收入结余
	政府性基金预算收入结余
	国有资本经营收入结余
	收入总计			103.95

表三、单位支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	103.95	103.95
社会保障和就业支出	9.14	9.14
行政事业单位养老支出	9.14	9.14
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14
卫生健康支出	86.04	86.04
基层医疗卫生机构	81.13	81.13
城市社区卫生机构	81.13	81.13
行政事业单位医疗	4.91	4.91
事业单位医疗	2.90	2.90
公务员医疗补助	2.01	2.01
住房保障支出	8.77	8.77
住房改革支出	8.77	8.77
住房公积金	7.59	7.59
购房补贴	1.18	1.18

表四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.95	一、本年支出	103.95
（一）一般公共预算财政拨款	103.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.14
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	86.04
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	8.77
		（二十一）粮油物资事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出
收入总计	103.95	支出总计	103.95

表五、财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	103.95	103.95	103.95
嘉峪关市祁连社区卫生服务中心	103.95	103.95	103.95

表六、一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心							单位：万元
功能分类分类科目			一般公共预算支出
科目编码		科目名称	支出合计		基本支出		项目支出
**		**	1		2		3
		合计	103.95		103.95
208		社会保障和就业支出	9.14		9.14
20805		行政事业单位养老支出	9.14		9.14
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14		9.14
210		卫生健康支出	86.04		86.04
21003		基层医疗卫生机构	81.13		81.13
2100301		城市社区卫生机构	81.13		81.13
21011		行政事业单位医疗	4.91		4.91
2101102		事业单位医疗	2.90		2.90
2101103		公务员医疗补助	2.01		2.01
221		住房保障支出	8.77		8.77
22102		住房改革支出	8.77		8.77
2210201		住房公积金	7.59		7.59
2210203		购房补贴	1.18		1.18
表七、一般公共预算基本支出情况表单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
经济分类科目				一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费		公用经费
**	**			1		2		3
	合计			103.95		98.03		5.92
301	工资福利支出			97.88		97.88
30101	基本工资			21.64		21.64
30102	津贴补贴			7.11		7.11
30103	奖金			18.59		18.59
30107	绩效工资			10.24		10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			9.13		9.13
30110	职工基本医疗保险缴费			2.90		2.90
30111	公务员医疗补助缴费			2.01		2.01
30112	其他社会保障缴费			0.45		0.45
30113	住房公积金			7.59		7.59
30199	其他工资福利支出			18.22		18.22
302	商品和服务支出			5.92				5.92
30201	办公费			0.24				0.24
30202	印刷费			0.14				0.14
30205	水费			0.10				0.10
30206	电费			0.24				0.24
30207	邮电费			0.29				0.29
30208	取暖费			3.58				3.58
30211	差旅费			0.20				0.20
30228	工会经费			0.64				0.64
30229	福利费			0.49				0.49
303	对个人和家庭的补助					0.15
30309	奖励金					0.15

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计

表九、一般公共预算机关运行经费

	单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
序号		项目	合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
		总计	5.92	5.92
1		[30201]办公费	0.24	0.24
2		[30202]印刷费	0.14	0.14
3		[30205]水费	0.10	0.10
4		[30206]电费	0.24	0.24
5		[30207]邮电费	0.29	0.29
6		[30208]取暖费	3.58	3.58
7		[30211]差旅费	0.20	0.20
8		[30228] 工会经费	0.64	0.64
9		[30229]福利费	0.49	0.49

表十、政府性基金预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心		单位：万元
项目	预算数
总计
政府性基金预算财政拨款收入

表十一、部门管理转移支付表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计

附件2

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

联系人

王宁

联系电话

0937-5979857

部门（单位）职能

依据

依据：嘉峪关市机构编制委员会（嘉编字（2009）12号）

职能概述

为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

部门（单位）基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

1个

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

91.11

373.17

434.02

116.31%

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

98.03

本级财政安排

103.95

公用经费

5.92

其他资金

项目经费

收入预算合计

103.95

支出预算合计

103.95

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

100%

结转结余变动率

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

合规

采购管理

政府采购规范性

合规

资产管理

资产管理规范性

合规

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

门诊量增加

长期

医疗服务质量

提高

居民电子健康档案建档率

90%

65岁以上老年人健康管理率

100%

高血压患者规范管理率

100%

糖尿病患者规范管理率

100%

0-6岁以下儿童健康管理率

100%

孕产妇系统管理率

100%

严重精神障碍患者健康管理率

100%

肺结核患者管理率

100%

卫生监督协管信息报告率

100%

传染病报告与处置报告率

100%

甲类传染病疫情报告时限

2小时内

乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限

24小时内

卫生监督信息上报时效

3个工作日内

部门效果目标

服务对象综合知晓率

80%

服务对象满意度

90%

社会心理服务水平不断提升

长期

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

中长期

组织建设

党建工作开展规律性

规律

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

90%

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

服务对象满意度

满意度

社会公众满意率

长期

满意度

服务对象满意度提高

长期

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

一、单位职责

二、机构设置

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出9.14万元；

2.卫生健康支出86.04万元；

3.住房保障支出8.77万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出103.95万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出103.95万元，比2022年预算增加12.84万元，增长14.09%，增长的主要原因是在职人员工资基数提高，奖金增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无项目支出预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

3.公务用车购置及运行

维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费5.92万元，比2022年预算减少0.05万元，减少0.84%，主要原因是差旅费减少。

七、政府采购安排情况

2023年单位政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为525.65万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备2台，价值67.12万元。2023年拟采购固定资产约25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年本单位未安排预算项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022 年预算绩效目标管理情况

严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况

3.2022 年绩效评价管理情况

4.结果应用情况

根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目0个。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2022年3月8日

附件：1.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 2023年预算公开表

2.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2023年整体支出绩效目标

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心			单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		103.95	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入			（三）国防支出
四、财政专户核算			（四）公共安全支出
五、事业收入			（五）教育支出
六、上级补助收入			（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入			（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入			（八）社会保障和就业支出			9.14
九、其他收入			（九）卫生健康支出			86.04
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出			8.77
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计		103.95	本年支出合计			103.95
十、上年结转			结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计		103.95	支出总计			103.95
	表二、单位收入总体情况表
	单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心				单位：万元
	收入
	项目			预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入			103.95
	经费拨款			103.95
	专项收入
	行政事业性收费收入
	国有资源（资产）有偿使用收入
	捐赠收入
	政府住房基金收入
	其他收入
	二、政府性基金预算财政拨款收入
	三、国有资本经营预算收入
	四、财政专户核算
	五、事业收入
	六、上级补助收入
	七、附属单位上缴收入
	八、经营收入
	九、其他收入
	本年收入合计			103.95
	十、上年结转
	一般公共预算收入结转
	政府性基金预算收入结转
	国有资本经营收入结转
	十一、上年结余
	一般公共预算收入结余
	政府性基金预算收入结余
	国有资本经营收入结余
	收入总计			103.95

表三、单位支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	103.95	103.95
社会保障和就业支出	9.14	9.14
行政事业单位养老支出	9.14	9.14
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14
卫生健康支出	86.04	86.04
基层医疗卫生机构	81.13	81.13
城市社区卫生机构	81.13	81.13
行政事业单位医疗	4.91	4.91
事业单位医疗	2.90	2.90
公务员医疗补助	2.01	2.01
住房保障支出	8.77	8.77
住房改革支出	8.77	8.77
住房公积金	7.59	7.59
购房补贴	1.18	1.18

表四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.95	一、本年支出	103.95
（一）一般公共预算财政拨款	103.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.14
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	86.04
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	8.77
		（二十一）粮油物资事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出
收入总计	103.95	支出总计	103.95

表五、财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	103.95	103.95	103.95
嘉峪关市祁连社区卫生服务中心	103.95	103.95	103.95

表六、一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心							单位：万元
功能分类分类科目			一般公共预算支出
科目编码		科目名称	支出合计		基本支出		项目支出
**		**	1		2		3
		合计	103.95		103.95
208		社会保障和就业支出	9.14		9.14
20805		行政事业单位养老支出	9.14		9.14
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14		9.14
210		卫生健康支出	86.04		86.04
21003		基层医疗卫生机构	81.13		81.13
2100301		城市社区卫生机构	81.13		81.13
21011		行政事业单位医疗	4.91		4.91
2101102		事业单位医疗	2.90		2.90
2101103		公务员医疗补助	2.01		2.01
221		住房保障支出	8.77		8.77
22102		住房改革支出	8.77		8.77
2210201		住房公积金	7.59		7.59
2210203		购房补贴	1.18		1.18
表七、一般公共预算基本支出情况表单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
经济分类科目				一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费		公用经费
**	**			1		2		3
	合计			103.95		98.03		5.92
301	工资福利支出			97.88		97.88
30101	基本工资			21.64		21.64
30102	津贴补贴			7.11		7.11
30103	奖金			18.59		18.59
30107	绩效工资			10.24		10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			9.13		9.13
30110	职工基本医疗保险缴费			2.90		2.90
30111	公务员医疗补助缴费			2.01		2.01
30112	其他社会保障缴费			0.45		0.45
30113	住房公积金			7.59		7.59
30199	其他工资福利支出			18.22		18.22
302	商品和服务支出			5.92				5.92
30201	办公费			0.24				0.24
30202	印刷费			0.14				0.14
30205	水费			0.10				0.10
30206	电费			0.24				0.24
30207	邮电费			0.29				0.29
30208	取暖费			3.58				3.58
30211	差旅费			0.20				0.20
30228	工会经费			0.64				0.64
30229	福利费			0.49				0.49
303	对个人和家庭的补助					0.15
30309	奖励金					0.15

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计

表九、一般公共预算机关运行经费

	单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
序号		项目	合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
		总计	5.92	5.92
1		[30201]办公费	0.24	0.24
2		[30202]印刷费	0.14	0.14
3		[30205]水费	0.10	0.10
4		[30206]电费	0.24	0.24
5		[30207]邮电费	0.29	0.29
6		[30208]取暖费	3.58	3.58
7		[30211]差旅费	0.20	0.20
8		[30228] 工会经费	0.64	0.64
9		[30229]福利费	0.49	0.49

表十、政府性基金预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心		单位：万元
项目	预算数
总计
政府性基金预算财政拨款收入

表十一、部门管理转移支付表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计

附件2

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

联系人

王宁

联系电话

0937-5979857

部门（单位）职能

依据

依据：嘉峪关市机构编制委员会（嘉编字（2009）12号）

职能概述

为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

部门（单位）基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

1个

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

91.11

373.17

434.02

116.31%

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

98.03

本级财政安排

103.95

公用经费

5.92

其他资金

项目经费

收入预算合计

103.95

支出预算合计

103.95

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

100%

结转结余变动率

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

合规

采购管理

政府采购规范性

合规

资产管理

资产管理规范性

合规

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

门诊量增加

长期

医疗服务质量

提高

居民电子健康档案建档率

90%

65岁以上老年人健康管理率

100%

高血压患者规范管理率

100%

糖尿病患者规范管理率

100%

0-6岁以下儿童健康管理率

100%

孕产妇系统管理率

100%

严重精神障碍患者健康管理率

100%

肺结核患者管理率

100%

卫生监督协管信息报告率

100%

传染病报告与处置报告率

100%

甲类传染病疫情报告时限

2小时内

乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限

24小时内

卫生监督信息上报时效

3个工作日内

部门效果目标

服务对象综合知晓率

80%

服务对象满意度

90%

社会心理服务水平不断提升

长期

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

中长期

组织建设

党建工作开展规律性

规律

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

90%

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

服务对象满意度

满意度

社会公众满意率

长期

满意度

服务对象满意度提高

长期

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

一、单位职责

二、机构设置

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出9.14万元；

2.卫生健康支出86.04万元；

3.住房保障支出8.77万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出103.95万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出103.95万元，比2022年预算增加12.84万元，增长14.09%，增长的主要原因是在职人员工资基数提高，奖金增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无项目支出预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

3.公务用车购置及运行

维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算及支出。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费5.92万元，比2022年预算减少0.05万元，减少0.84%，主要原因是差旅费减少。

七、政府采购安排情况

2023年单位政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为525.65万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备2台，价值67.12万元。2023年拟采购固定资产约25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年本单位未安排预算项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022 年预算绩效目标管理情况

严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况

3.2022 年绩效评价管理情况

4.结果应用情况

根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目0个。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2022年3月8日

附件：1.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 2023年预算公开表

2.嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2023年整体支出绩效目标

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心			单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		103.95	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入			（三）国防支出
四、财政专户核算			（四）公共安全支出
五、事业收入			（五）教育支出
六、上级补助收入			（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入			（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入			（八）社会保障和就业支出			9.14
九、其他收入			（九）卫生健康支出			86.04
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出			8.77
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计		103.95	本年支出合计			103.95
十、上年结转			结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计		103.95	支出总计			103.95
	表二、单位收入总体情况表
	单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心				单位：万元
	收入
	项目			预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入			103.95
	经费拨款			103.95
	专项收入
	行政事业性收费收入
	国有资源（资产）有偿使用收入
	捐赠收入
	政府住房基金收入
	其他收入
	二、政府性基金预算财政拨款收入
	三、国有资本经营预算收入
	四、财政专户核算
	五、事业收入
	六、上级补助收入
	七、附属单位上缴收入
	八、经营收入
	九、其他收入
	本年收入合计			103.95
	十、上年结转
	一般公共预算收入结转
	政府性基金预算收入结转
	国有资本经营收入结转
	十一、上年结余
	一般公共预算收入结余
	政府性基金预算收入结余
	国有资本经营收入结余
	收入总计			103.95

表三、单位支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	103.95	103.95
社会保障和就业支出	9.14	9.14
行政事业单位养老支出	9.14	9.14
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14
卫生健康支出	86.04	86.04
基层医疗卫生机构	81.13	81.13
城市社区卫生机构	81.13	81.13
行政事业单位医疗	4.91	4.91
事业单位医疗	2.90	2.90
公务员医疗补助	2.01	2.01
住房保障支出	8.77	8.77
住房改革支出	8.77	8.77
住房公积金	7.59	7.59
购房补贴	1.18	1.18

表四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.95	一、本年支出	103.95
（一）一般公共预算财政拨款	103.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.14
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	86.04
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	8.77
		（二十一）粮油物资事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出
收入总计	103.95	支出总计	103.95

表五、财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	103.95	103.95	103.95
嘉峪关市祁连社区卫生服务中心	103.95	103.95	103.95

表六、一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心							单位：万元
功能分类分类科目			一般公共预算支出
科目编码		科目名称	支出合计		基本支出		项目支出
**		**	1		2		3
		合计	103.95		103.95
208		社会保障和就业支出	9.14		9.14
20805		行政事业单位养老支出	9.14		9.14
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14		9.14
210		卫生健康支出	86.04		86.04
21003		基层医疗卫生机构	81.13		81.13
2100301		城市社区卫生机构	81.13		81.13
21011		行政事业单位医疗	4.91		4.91
2101102		事业单位医疗	2.90		2.90
2101103		公务员医疗补助	2.01		2.01
221		住房保障支出	8.77		8.77
22102		住房改革支出	8.77		8.77
2210201		住房公积金	7.59		7.59
2210203		购房补贴	1.18		1.18
表七、一般公共预算基本支出情况表单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
经济分类科目				一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费		公用经费
**	**			1		2		3
	合计			103.95		98.03		5.92
301	工资福利支出			97.88		97.88
30101	基本工资			21.64		21.64
30102	津贴补贴			7.11		7.11
30103	奖金			18.59		18.59
30107	绩效工资			10.24		10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			9.13		9.13
30110	职工基本医疗保险缴费			2.90		2.90
30111	公务员医疗补助缴费			2.01		2.01
30112	其他社会保障缴费			0.45		0.45
30113	住房公积金			7.59		7.59
30199	其他工资福利支出			18.22		18.22
302	商品和服务支出			5.92				5.92
30201	办公费			0.24				0.24
30202	印刷费			0.14				0.14
30205	水费			0.10				0.10
30206	电费			0.24				0.24
30207	邮电费			0.29				0.29
30208	取暖费			3.58				3.58
30211	差旅费			0.20				0.20
30228	工会经费			0.64				0.64
30229	福利费			0.49				0.49
303	对个人和家庭的补助					0.15
30309	奖励金					0.15

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计

表九、一般公共预算机关运行经费

	单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元
序号		项目	合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
		总计	5.92	5.92
1		[30201]办公费	0.24	0.24
2		[30202]印刷费	0.14	0.14
3		[30205]水费	0.10	0.10
4		[30206]电费	0.24	0.24
5		[30207]邮电费	0.29	0.29
6		[30208]取暖费	3.58	3.58
7		[30211]差旅费	0.20	0.20
8		[30228] 工会经费	0.64	0.64
9		[30229]福利费	0.49	0.49

表十、政府性基金预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心		单位：万元
项目	预算数
总计
政府性基金预算财政拨款收入

表十一、部门管理转移支付表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计

附件2

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

联系人

王宁

联系电话

0937-5979857

部门（单位）职能

依据

依据：嘉峪关市机构编制委员会（嘉编字（2009）12号）

职能概述

为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

部门（单位）基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

1个

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

91.11

373.17

434.02

116.31%

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

98.03

本级财政安排

103.95

公用经费

5.92

其他资金

项目经费

收入预算合计

103.95

支出预算合计

103.95

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

100%

结转结余变动率

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

合规

采购管理

政府采购规范性

合规

资产管理

资产管理规范性

合规

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

门诊量增加

长期

医疗服务质量

提高

居民电子健康档案建档率

90%

65岁以上老年人健康管理率

100%

高血压患者规范管理率

100%

糖尿病患者规范管理率

100%

0-6岁以下儿童健康管理率

100%

孕产妇系统管理率

100%

严重精神障碍患者健康管理率

100%

肺结核患者管理率

100%

卫生监督协管信息报告率

100%

传染病报告与处置报告率

100%

甲类传染病疫情报告时限

2小时内

乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限

24小时内

卫生监督信息上报时效

3个工作日内

部门效果目标

服务对象综合知晓率

80%

服务对象满意度

90%

社会心理服务水平不断提升

长期

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

中长期

组织建设

党建工作开展规律性

规律

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

90%

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

服务对象满意度

满意度

社会公众满意率

长期

满意度

服务对象满意度提高

长期

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