嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

      第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构,主要职责是承担建设社区预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育、公共卫生管理服务、医养结合养老服务、健康管理服务。

二、机构设置

嘉峪关市建设社区卫生服务中心共有预算单位1个，内设办公室、医护部、院感科、药剂科、财务科、综合事务部，全科医疗科、康复医学科、针灸科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年医学科、医学检验科、医学影像科、心电图室、公卫科、体检中心、养老院等科室。我中心全额补助事业编制人数8人，年末在职实有人数12人，包括在职在编职工8人，乡镇服务人员4人,退休人员3人，其中一般公共预算财政补助开支人数12人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算195.05万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加24.77万元，增加13.37%，增加的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入195.05万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0  万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算195.05万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款 195.05万元，比2022年预算增加24.77万元，增加13.37%，增加的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出22.32万元；

6.卫生健康支出155.45万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出17.28万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出195.05万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出195.05万元，比2022年预算增加24.77万元，增加13.37%，增加的主要原因是人员经费增加.

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是年初无项目预算。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.3万元，比2022年预算增加0.3万元，增涨100%，增长（下降）的主要原因是2023年经济科目细化。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额112.88万元，其中：政府采购货物预算61.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 51.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值3732.85万元、累计折旧1604.1万元、净值2128.75万元。其中：办公用房133平方米，价值18.87 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 1281.55万元。2023年拟采购固定资产约 87万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）未涉及非税收入，2023年计划征收0 万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况

我中心2022年度涉及重点项目1个。具体情况如下：

1、项目概况

项目名称为“嘉峪关市建设社区卫生服务中心康乐寿医护养老院建设康复与健康管理服务楼项目”，此项目是为了更好的实现真正意义上的养医结合，建设社区卫生服务中心在对原有两栋楼房进行装修改造、功能升级、设备完善的基础上，在养老院内新建康复与健康管理服务楼。大楼为地上五层楼房结构，建筑面积为3693.17㎡。投资预算1600万元。其中主体土建、给排水、采暖、电气、弱电等建筑安装工程、室外三网配套等室外工程，工程建设其他费用和预备费共计工程概算为1074.73万元。购置医用和办公设施设备预计525.27万元。作为市政府为民办实事项目拨付资金1000万元。

2、项目前期工作和审批情况

2016年3月，市发改委批复《关于同意开展嘉峪关市建设社区卫生服务中心康乐寿医护养老院建设康复与健康管理服务楼项目前期工作的函》（嘉发改社会函字〔2016〕46号），本中心据此陆续办理了该项目有关的前期工作，包括用地预审批复（嘉国土资规函〔2016〕14号）、社会稳定风险评估批复（嘉稳办发〔2016〕46号）、环评批复（嘉环评发〔2016〕61号）、可行性研究报告批复（嘉发改社会发〔2016〕169号）、规划条件通知书（嘉规建〔2016〕052号）、建设项目选址意见书（选字第6202002016000020号）、建设用地规划许可证（地字第6202002016000058号）、建设工程规划许可证（建字第62020020170033号）、建设工程设计方案核定通知书（嘉规建方核〔2017〕012号）、初步设计批复（嘉发改社会发〔2017〕37号）以及招投标工作等各项前期工作的办理。

3、项目批复建设内容

新建医护养老服务楼一栋，总建筑面积3693.17平方米，为地上五层，局部地下一层，局部地上六层，主要有各类专业管理室、康复室、活动室、配电室、办公室等，并配套建设给排水、暖通、电气等附属设施。

4、项目批复及资金支付情况

项目批复投资概算为1074.73万元，资金来源为多渠道筹措，该项目于2019年1月投入使用。经2020年9月财政决算，审定金额为1034.06万元。财政于2020年11月前拨付955.30万元已完成支付，中心自筹34.06万元也已完成支付，剩余资金缺口44.70万元于2022年拨付，于2022年8月支付完成。

5、预期总体绩效目标

该项目作为康乐寿医护养老院的配套设施及业务用房，主要用于康复、医疗与护理、健康管理和保健，与养老院共同发挥具有真正意义上的“养医结合”养老服务的作用，体现养老服务的社会性和公益性。实现了入住老人生活、健康的连续系统人性化管理，实现了“养医结合”的示范引领和养老服务培训基地的作用，实现了“取之于民，用之于民，为民解困”的美好愿景，实现了塑造特色文化、提升嘉峪关形象，弘扬爱老敬老的传统美德，为我市创建文明城市、健康城市做了基础工作，更是为我市建成首家集养老、医疗、康复、保健、养生、健康管理为一体的功能完备、设施齐全、温馨舒适、服务人性化、管理科学化的高标准的以医护型养老为特色的品牌养老院和养老服务培训基地打下了良好的基础。

6、绩效评价结果

2022年建设社区卫生服务中心单位项目收入来源为财政拨款，年初无预算，调整预算数44.7万元，项目收入决算数44.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入44.7万元。此项目年初无财政拨款结转和结余，预算执行率100%。本部门运用由评价组设计并经相关部门或科室确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，对本部门项目支出进行客观评价，最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。

7、项目结果运用方面

实现了“取之于民，用之于民，为民解困”的愿景。根据我市的实际，入住老人经济状况相对比较差，养老服务收费肯定比较低廉，这会导致至少在相当一段时间养老服务运营亏损，但是新建的康复与健康管理服务楼可以兼职对外开展健康管理（体检）服务，预计会产生比较好的经济收益，可以用结余的收益反哺给养老院，既减轻了养老院负担，也减轻了入住老人的负担，凸显社会效益。

(四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1、我中心根据本单位的资金使用情况，对一般公共预算基本支出资金填报了整体绩效目标，主要根据业务发展需求、资金管理要求、分别从部门投入、部门履职、部门效果、社会影响力等方面、能力建设、服务对象满意度等方面进行目标体系设定。

2、我中心根据业务工作开展情况及资金支付进度进行了绩效监测，填报了2022年度绩效运行监控表，根据绩效运行监控情况，发现业务工作中的不足，督促相关科室提高资金利用率、执行率，与业务部门及时沟通联系，加快业务进展，完善实施方案，为保障资金安全及业务工作需求提出建议和意见。

3、根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算基本支出及项目支出全面开展绩效自评,本部门2022年度一般公共预算支出共计1184.13万元，其中一般公共预算基本支出1139.43万元，预算执行率100%。占一般公共预算支出的96.23%。一般公共预算财项目支出44.7万元，预算执行率100%，占一般公共预算支出3.77%。着重组织对康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目开展了重点项目绩效自评，项目资金支付及时，项目实施符合年初设定目标，自评结果为优。2022年我中心财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规，人事管理制度健全、重点工作管理制度健全性、内部管理制度健全，基本完成了年初设定的绩效目标，整体绩效自评为优。

4、从绩效评价管理情况来看，2022年我中心加强财政预算支出管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，提高资金使用效益，提高科学化、精细化管理水平、进一步促进社区卫生服务机构贯彻落实14项基本公共卫生服务，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升基本公共卫生服务的质量和效率，为全市社区居民提供规范、科学的基本医疗及公共卫生服务。同时严格执行基本药物零差价销售，取消药品加成，为老百姓节省资金，保证国家基本药物制度在基层持续实施，使广大人民群众受益，从而提高群众满意度。我中心针对80名乡村医生主要进行实践操作技能和业务知识培训，让参训学员能够熟练掌握以上基本知识，基本具备综合管理能力，业务水平和综合素质明显提高，全体人员顺利通过实操考核，结业率100%，在今后的工作中能更好地服务于广大农民群体。

5、根据绩效评价管理结果，中心进一步完善优化了了绩效管理考核制度，并将考核结果与年度评优、绩效发放等挂钩，通过绩效考核管理制度来增强绩效和责任意识，转变单位职工思想，注重服务理念，提高服务质量，提高工作积极性我中心根据绩效目标严格控制支出，各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目0个，主要项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。我中心为二级预算单位，2023年没有下属预算单位，2023年无项目支出预算，将所有收支纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                 嘉峪关市建设社区卫生服务中心

                              2023年 3月10 日

附件：1.嘉峪关市建设社区卫生服务中心 2023年部门（单位）预算公开表

                 2.嘉峪关市建设社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。