嘉峪关市文殊镇卫生院

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗；为全镇人民的健康提供医疗保障。主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。

二、机构设置

嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个，本单位内设科室主要有：办公室、药剂科、收费室、财务科、全科医疗门诊部、中医科、医学检验室、心电图室、发热门诊、公卫科、护理部等。编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。较去年减少0人；退休人员2人，其中：公共预算财政补助开支2人；乡镇服务大学生13人，其中：公共预算财政补助开支13人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算339.86万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加62.11万元，增长22.36%，增长的主要原因是较上年度人员增加两人，且2023年预算新增住房补贴预算，故2023年收入预算增加。包括：一般公共预算收入339.86万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算339.86万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款339.86 万元，比2022年预算增加62.11万元，增长22.36 %，增长的主要原因是较上年度人员增加两人，且2023年预算新增住房补贴预算，故2023年支出预算增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出31.25万元；

6.卫生健康支出279.05万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出29.56万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出339.86万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出339.86万元，比2022年预算增加62.11万元，增长22.36%，增长的主要原因是较上年度人员增加两人，且2023年预算新增住房补贴预算，故2023年基本支出预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0.00%，增长（减少）的主要原因是我单位2023年无财政拨款项目支出预算。经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费11.10万元，比2022年预算增加0.06万元，增长0.54%，增长的主要原因是我单位2023年新增两人故机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额6.03万元，其中：政府采购货物预算3.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.30     万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为418.69万元。其中：办公用房 210.00平方米，价值27.17万元。文殊镇卫生院共有公务用车1辆，价值11.24万元。单价20万元以上的设备价值107.94万元。2023年拟采购固定资产约15.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。   

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年嘉峪关市文殊镇卫生院预算纳入绩效目标管理的项目0个，主涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                     嘉峪关市文殊镇卫生院

                    2023 年 2 月 28 日

附件：1.嘉峪关市文殊镇卫生院 2023年部门（单位）预算公开表

                 2.嘉峪关市文殊镇卫生院 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表