六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度收入总计356.63万元，支出总计339.77万元。与2020年决算数相比，收入增加54.77万元，增长18.14%，支出增加46.37万元，增长15.80%。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度收入合计356.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.63万元，占100%。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度支出合计339.77万元，其中：基本支出339.77万元，占100%。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度年末结转和结余60.85万元，较上年增加16.85万元, 增长38.30%。

二、收入决算情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度收入合计356.63万元，其中：财政拨款收入356.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度支出合计339.77万元,其中：基本支出434.02万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入356.63万元，较上年决算数增加54.77万元，增长18.14%。主要原因是在职职工工资基数提高，基本公共卫生服务补助收入、新冠疫情防控补助收入增加。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度财政拨款支出339.77万元，较上年决算数增加46.37万元，增长15.80%。主要原因是职职工工资基数提高，新增新冠疫情防控补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出339.77万元，较上年决算数增加46.37万元，增长15.80%。主要原因是职职工工资基数提高，新增新冠疫情防控补助支出。年初预算数为108.28万元,支出决算为339.77万元,完成年初预算的313.79%,决算数大于预算数的主要原因是基本药品支出、基本公共卫生补助支出及新冠疫情防控补助支出等专项支出年初未申请财政拨款预算。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：卫生健康支出335.57万元，占98.76%；城乡社区支出4.2万元，占1.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出339.77万元。其中：人员经费130.05万元， 较上年增加8.43万元，主要原因补缴机关事业单位基本养老保险缴费。主要包括基本工资25.79万元、津贴补贴25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费2.82万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费22.17万元、奖励金33.27万元。公用经费209.72万元，较上年增加37.94万元，主要原因是劳务费增加。主要包括办公费1.67万元、印刷费9.32万元、水费0.20万元、电费1.21万元、邮电费1.81万元、取暖费3.55万元、差旅费0.07万元、 维修（护）费19.29万元、专用材料费55.72万元、劳务费96.51万元、工会经费0.55万元、福利费0.38万元、办公设备购置4.81万元、专用设备购置14.61万元。

七、机关运行经费支出情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年政府采购支出总额9.76万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额9.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,主要原因是无此项预算及支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心2021年度因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财预算绩效管理要求，嘉峪关市祁连社区卫生服务中心组织对2021年度整体支出开展绩效评价，共涉及资金339.77万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，业务收入实现持续稳定增长，保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作，加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，基本支出绩效自评评价得分90.3分，自评结果为良好。全年预算数为108.28万元,执行数为339.77万元,完成预算的313.79%。

项目绩效目标完成情况：

1.提升基本医疗服务质量工作

2021年单位注重提高服务能力，以服务质量为目的，加强绩效考核。医疗收入、门诊人次等取得了快速发展，同比2020年有了稳步增长，超额完成了年初目标计划。

（1）单位开展工作主要以常见病、多发病、慢病为主，2021年，接诊32408人次，门诊监测血压2000余人次，妇科检查20余人次，提供出诊服务20余人次，无医疗纠纷发生。规范处方管理，组织临床医务人员学习《处方书写规范》等，使处方质量均较去年有所提高。加强医护人员三基训练，组织全科医生每月进行至少一次业务和医疗质量安全授课学习。

（2）提升护理质量管理，健全护理组织体系，开展优质护理服务，严格执行无菌操作技术规程和“三查八对”制度，护理文件书写、表格填写、护理记录合格率100%，所有的护理人员均取得护士执业资格，没有发生护理差错事故。

（3）抓好药品安全使用管理，配备和正确使用国家基本药物和甘肃省补充药品，国家基本药品使用率87%。本单位上网采购药品均为中标药品，药品销售价格严格执行零差率销售，无任何违规加价现象。严格抗菌素的滥用，合理用药；遵守抗菌素药品的审批手续，控制好药比标准，完成医疗器械、药品不良反应的登记上报工作。

2.切实做好基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案工作。截止2021年底，我单位共建居民健康档案18835人，健康档案建档率93.2%。

（2）健康教育工作。截止年底，发放健康教育印刷资料18种6758份，设置健康教育宣传栏32个，更新内容4次，举办健康教育讲座12次，715人参加。举办健康教育咨询活动9次，5614人参加。

（3）老年人健康管理工作。截止年底，老年人接受健康管理912人，健康管理率65.1%，健康体检912人。

（4）高血压患者管理。截止年底，辖区内管理的高血压患者989人，规范管理890人，规范管理率89.9%。

（5）Ⅱ型糖尿病患者管理。截止年底，辖区内管理的Ⅱ型糖尿病患者388人，规范管理371人，规范管理率94.6%。

（6）孕产妇管理。截止年底，辖区内孕13周建册并进行第一次产前检测的产妇880人，孕产妇管理率93.3%。

（7）0-6岁儿童健康管理。截止年底，辖区内0-6岁儿童4049人，接受1次以上随访3319人，儿童健康管理率82%。

（8）严重精神障碍患者管理。截至目前严重精神障碍患者登记在册30人，规范管理29人。规范管理率达到96.7%。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范。2021年，单位上报传染病9例，传染病疫情报告率100%。

（10）结核病患者健康管理。2021年，单位已管理肺结核患者17例，管理率达到100%。

（11）生监督协管。本年度辖区内医疗机构14家，巡查率均为100%。

发现的主要问题及原因：一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步改进措施：一是使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。二是在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，加强绩效管理。

整体支出绩效自评表：

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年部门整体支出绩效评价（报告见附件1）。  

  附件1：祁连社区卫生服务中心部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                             嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

                                                                                                                      2023年9月14日