2022年度嘉峪关市新城镇卫生院部门决算
2022年度
嘉峪关市新城镇卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市新城镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
二、机构设置
新城镇卫生院隶属于嘉峪关市卫生健康委员会，本单位内设科室主要有：办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室。
新城镇卫生院共有预算单位1个，编制人数7人，实有人数28人。其中：财政补助事业编制人员6人；民生项目人员15人，公益性岗位人员5人，未就业大学生1名，三支一扶人员1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 479.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 505.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 479.40 | 本年支出合计 | 58 | 505.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 25.90 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 505.30 | 总计 | 62 | 505.30 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 479.40 | 479.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 479.40 | 479.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 407.88 | 407.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 360.82 | 360.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 505.30 | 505.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 505.3 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 407.88 | 407.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 360.82 | 360.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.06 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 94.92 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.02 | 84.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 479.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 505.30 | 505.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 479.40 | 本年支出合计 | 59 | 505.30 | 505.30 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.90 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 505.30 | 总计 | 64 | 505.30 | 505.30 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 505.30 | 505.30 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 505.30 | 505.30 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 407.88 | 407.88 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 360.82 | 360.82 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 94.92 | 94.92 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 258.85 | 302 | 商品和服务支出 | 124.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 91.71 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 105.79 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 8.95 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.07 | 30206 | 电费 | 14.28 | 31003 | 专用设备购置 | 4.68 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 30208 | 取暖费 | 5.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.63 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 21.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 96.72 | 30229 | 福利费 | 0.65 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 372.20 | 公用经费合计 | 133.10 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2..本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | |||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
2..本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||
部门：嘉峪关市新城镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
2..本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为505.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.28万元,下降8.22%,主要原因是2021年基本公共卫生补助含省级优秀奖。2022年无此奖励，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计479.40万元,其中：财政拨款收入479.40万元,占100.00% 。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计505.30万元,其中：基本支出505.30万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为505.30万元。与上年相比,各减少45.28万元,下降8.22%,2021年基本公共卫生补助含省级优秀奖,2022年无此奖励，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出505.30万元,较上年决算数减少45.28万元,下降8.22%。2021年基本公共卫生补助含省级优秀奖。2022年无此奖励，村医补助支出支出相应减少。
卫生健康支出年初预算数为466.18万元,支出决算为505.30万元,完成年初预算的108.39%,决算数大于预算数的主要原因是2021年有结余支出完毕，2022年无结转结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.30万元。其中：
人员经费372.20万元,较上年决算数减少27.12万元,下降6.79%,主要原因是2021年增加了民生项目人员补缴基本养老保险缴费和在编人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资91.71万元，津贴补贴105.79万元，奖金1.11万元，机关事业单位基本养老保险35.07万元，基本医疗保险8.48万元，公务员医疗补助6.36万元，其他社会保障缴费4.34万元，其他工资福利支出5.98万元， 生活补助16.64万元，奖励金96.72万元。
公用经费133.10万元,较上年决算数增加7.74万元,增长6.17%,主要原因是2021年结转资金支出村医的公共卫生补助（劳务费），公用经费用途主要包括办公费1.79万元，印刷费.2.15万元，邮电费0.74万元，电费14.28万元，取暖费5.13万元，水费0.17万元， 差旅费0.07万元，维修维护5.8万元，培训费2.60万元，工会经费1.00万元，福利费0.65万元，劳务费68.61万元，专用材料费21.16万元， 信息网络及软件购置更新3.63万元，专用设备购置4.68万元，办公设备购置0.64万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0% 。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%, 本年度培训费支出2.60万元,较上年决算数增加2.1万元,增长420.0%,主要原因是2021年有培训费结余，本年度支出完成，2022年度全科医生培训费当年完成,无结余。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.21万元,其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额1.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的82.11%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆, 单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元 。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降0% 。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降0% 。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财预算绩效管理要求，我单位 2022年度一般公共预算无项目支出。 一般公共财政拨款基本支出505.30万元。其中：人员经费372.20万元，公用经费133.10万元，人员支出主要用于人员的工资及社会保障金的支出，公用经费用于商品服务支出和资本性支出，为全镇人民提供了基本医疗和公共卫生服务。
2022年，我院门诊接诊患者1.8万余人次，收治住院患者171人次。 基本公共卫生服务的逐步推进以及药品零差率的销售，居民得到了实实在在的实惠，满意度 达到了95%以上；村医待遇不断提升，职工的薪酬待遇得到了保障，满意度达到98%。为辖区内的常住居民全面实施国家规定的12大类基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力，提高辖区城乡居民健康水平。达到了常见病、多发病不出镇，大病上医院的目标，卫生院已逐渐成为辖区居民看病首选。
（二）绩效自评结果
我单位2022年度一般公共预算无项目支出,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分，绩效评价等级为“优”。
1. 绩效目标完成情况
（1）分级诊疗制度进一步落实,我院进一步落实医疗质量安全核心制度，积极推进分级诊疗制度。作为基层医疗机构，我院应承担50+n种疾病分级诊疗工作，2022年全镇住院患者400余人次，其中院内住院患者171人次，分级诊疗转诊患者230人次，基层住院率为42.5%，没有发生一例因收治及转诊错误而影响患者报销的事件，极大地方便了患者，很好的维护了就医资源在全市内的合理分配。
（2）基本药物制度和医疗服务进一步规范。.认真落实医改政策，实行药品零差价销售，基本药物全部药品实行网上集中采购。利用LED显示屏，宣传栏对医疗收费和基本药物价格公示，建立健全了收费工作责任制度和收费投诉管理机制，对所需非基本药物上级部门进行备案，将实施基本药物制度和药品零差率销售纳入村卫生室绩效考核工作中，进一步规范了服务行为。
（3）多措并举开展优质服务基层行活动。我院积极开展优质服务基层行活动，按照以评促建、以评促改的指导方针，通过召开动员部署会、推进会，全员参与自评工作，持续进行质量改进等举措，在管理水平、业务技术能力、医疗设备条件、医疗服务质量、党建精神文明建设、后勤保障供应及基础设施建设等方面都上了一个新台阶，今年提档共计12点，其中提升至B档7条，提升至A档5条，并于11月上传资料至全国优质服务基层行活动申报系统，由市级专家复核，达到基本标准。
（4）全面加强乡村一体化管理。为了更好地服务于辖区的广大人民群众，合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力，推动农村医疗卫生事业健康持续发展。我院高度重视村卫生室建设，通过全院上下共同努力，在解决老百姓看病难、看病贵、一体化管理等方面，取得了不少宝贵经验，赢得了周边群众的赞誉。
(5) 基本公共卫生服务工作进展情况,2022年，我院根据上级督查情况，不断整改、严抓落实，切实提高公共卫生服务质量，按时完成各项工作。
一是开展“百日建档”工作，对照第七次全国人口普查数据进一步规范健康档案信息采集，加大抽查力度，保证档案信息真实完整,建档率达到90%以上。2022年居民建档人数7459份，其中一般人群建档人数5765份，重点人群建档人数1694份，档案更新率达100%。二是全镇共摸底65岁以上老年人共1136人，2022年健康体检923人，健康管理率81.2%，体检结果及时反馈，并逐一进行健康指导，按要求录入居民电子健康档案系统中。三是通过开展35岁及以上居民首诊测血压等途径，对辖区居民的慢性病进行筛查，大大提高了慢性病的管理率。2022年全镇共登记管理高血压患者为696人，体检644人，规范管理率92.5%，高血压达标率64%；管理糖尿病106人，体检人数87人，规范管理率60%，血糖达标率82.1%,2022年高血压患者随访服务5550人次，糖尿病患者随访1157人次，并按要求录入居民电子健康档案管理系统。四是辖区内精神病患者27人，在管患者26人，随访94人次，体检22人，体检率85%，随访病情稳定26人。五是管理孕产妇3人，孕13周内建卡人数为3人，早孕建卡率100%；产妇0人，产后访视0人，高危孕产妇专案管理0人。管理0-6岁儿童151人，体检147，管理率管理率97%；0-3岁儿童40人，管理率100%。全年活产数0人，无新生儿访视，管理高危儿12人，贫血6人、脑瘫儿1人，智力发育迟缓1人，视力低常4人。六是7岁以下儿童建证、建卡都及时有效的完成，各类疫苗接种率均在98%以上，无接种疫苗相关疾病的发生，无接种差错事故发生。2022年共接种针次263人次，流动人口接种5人次；报告AEFI病例2例；办理预防接种证0本，7岁以下儿童建卡率达100%。七是多途径、多区域播放公共卫生宣传片宣传国家公共卫生政策，提高居民对公共卫生服务的认知度。2022年共组织开展公众健康活动、义诊12次，共举办健康教育讲座12期，发放各类宣传材料2000余份，服务居民2000多人次。更换宣传栏内容7期18版，播放视频宣教资料30余种，印刷健康宣传资料20余种。八是2022年共管理肺结核患者12人，管理率100%，共随访人123次；规则服药12人，规则服药率100%。九是建立健全了传染病报告管理制度，严格执行传染病自查、上报及奖惩制度。2022年共报告传染病病例9例，未发现迟报、漏报、瞒报病例。十是全镇65岁以上老年1136人，接受中医药服务管理老年人923人，老年人中医药健康管理率为81.3%；全镇0-3岁儿童40人，接受中医药服务儿童数40人，0-3岁儿童中医药健康管理率为100%。十一是2022年全年协助开展的食源性疾病12次、饮用水卫生安全12次、学校卫生6次、非法行医和非法采供血12次、计划生育实地巡查次数110次，共152次。为广大群众在食品、用水、医疗卫生服务安全提供有力保障。
（6）进一步做好家庭医生签约服务工作。 家庭医生签约服务覆盖率达40%以上，重点人群签约率达90%以上，共签约10个中级包（健康体检服务包）和3个有偿初级包（血糖监测服务包）。利用农贸集市、微信公众号、LED显示屏等群众喜闻乐见的方式开展“世界家庭医生日”活动，让辖区居民更进一步“家庭医生签约”的服务宗旨。以65岁及以上老年人，尤其是“空巢老人”、孤寡老人、慢性病人、肺结核、孕产妇、以及 0-6 岁儿童为重点，进行优先签约和服务。
为进一步帮助全镇行动不便老年人的养老和医疗问题，提高老年人生活质量，我院与镇民政及村委会取得沟通，探索施行居家医养结合这一新模式，对行动不便、半失能老年人我院提供健康检查、疾病诊治、大病康复等居家医疗康复保健服务，与特殊照顾家庭的老年人取得联系，建立微信交流群，通过微信平台与老人子女取得联系及信任，每月将老人基本健康状况推送给子女，让无人照看的老年人老有所依，得到了子女及老人的一致好评。
根据健康家庭、高危家庭、慢病家庭、残疾家庭等不同类型，卫生院制定了不同的健康服务包，为签约家庭提供全覆盖、全方位、全生命周期的健康管理服务；家庭医生服务团队的每位成员的手机不管休息还是节假日都始终对签约居民开放，让居民们在遇到任何与健康有关的问题时，都能在第一时间找到自己的家庭医生，获得帮助和指导。
（7）认真落实绩效考核工作。.根据新的绩效考核相关文件要求，为进一步加强我院的公共卫生和基本医疗工作，更好地推行全员聘任制和分配体制改革，我院结合实际，制定修改了《新城镇卫生院绩效考核实施细则（试行）》，并于每月10日前，对上月各科室工作进行严格考核。同时，卫生院制定《嘉峪关市新城镇村卫生室主要任务及绩效考核细则实施方案（试行）》的通知》，考核小组每月对各卫生室公共卫生服务项目严格考核，并将考核结果与各村卫生室的补助资金挂钩，调动工作积极性，确保补助资金真正用于基本公共卫生服务项目，提高补助资金使用效益。
（8）中医药工作成效显著。门诊中医诊疗9366余人次，占总门诊人次54%，院内西学中及中医适宜技术共举办2期，培训专业技术人员30余人；印制中医药健康教育资料10余种；中医药保健宣传栏10版。通过科室宣传栏，电子屏、微信等方式，向广大居民传播健康知识和中医药文化科普知识，推动健康教育知识普及每中医药发展营造良好氛围。
（9）加强了护理质量管理监控力度。一是按照省护理文件书写规范，及时修订完善了各种护理文件质量标准及考核项目，检查考核中均严格按标准打分。二是加强了消毒供应室无菌物品的洗涤、消毒存放等管理，保证了消毒物品的质量和医疗护理安全。三是加强了医院感染控制管理，组织全院护理人员学习新消毒技术规范、环境卫生学监测的方法及重要意义、医院感染控制对策、医院感染管理规范等内容，通过每月质量检查和护士长查房，对护理人员消毒执行情况进行检查考核，坚决杜绝院内感染的发生。通过加强护理质量管理监控，我院各项护理质量指标均对标完成。
2.绩效目标完成情况分析
（1）财务管理状况
严格遵守各项规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理。明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,防止舞弊，确保各项业务事项得以有序进行;明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,杜绝浪费现象的发生。做到账账相符、账实相符。票据、银行预留印鉴、银行U盾及密码分别由两人保管，使用时双人在场使用。财政拨付相关专项经费，专款专用，不存在截留、挤占、挪用的行为。差旅费报销按制度标准执行，无超标准乘坐交通工具、超标准食宿等行为。人员经费发放全部按照规定审批并发放，公用经费按照本院财务制度审核支付。
（2）资产的管理情况
为规范我院固定资产管理，夯实财务管理基础工作，我单位已完成2022年度资产清查的工作。清查资产后，无闲置和对外出租与租入并存的资产；无违规购置资产；无违规出租、对外投资及处置资产；资产处置收入按规定及时上缴；资产账实相符，按规定登记入账。同时政府采购范围的项目按规定实施政府采购，不存在任何规避政府采购行为。
为保障国有资产的完整和安全，健全管理机制，我院将进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，固定资产的每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。建立固定资产增减变动工作流程。
（3）产出情况
我院严格预算，控制费用，不超标准支出。严格执行集中支付、政府采购等制度。无违规发放津贴补贴；结余资金按规定及时、主动交回市财政，无擅自安排使用或变相用于不必要支出情况，运行经费从严从紧支出。2022年度人员经费及时足额发放到位，公用经费支出符合厉行节约的原则。
（4）效果情况
通过健康教育宣传、讲座、个性化健康等方式，我辖区服务对象综合知晓率、满意度有了提高，同时居民健康素养水平大幅提高。
根据规范化服务相关重点人群，上级及时督导和检查工作，以及对我院职工以及村医相关工作的培训，我院的公共卫生服务水平有了很大的提升，同时村医的实际服务能力也有了很大的提升。辖区享受国家基本公共卫生项目的人群家庭医生签约知晓率以及服务满意度在逐步提高。
通过药品改革政策落实到位，村卫生室药品管理逐步规范，按规定配备基本药物，以及我院的相关工作培训，我院及村卫生室的合理用药水平持续提升，同时医疗服务水平有所提升，业务收入也随之增加。
（5）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效评价偏离的主要有问题及原因严重精神病检出率偏低，数量指标达到要求但质量上需进一步提高. 质评员需监督评价。改进措施：抽业务能力强的人员组成质量监督评价，评价结果和绩效挂钩。认真研讨中长期规范。下一步改进措施
一是抽业务能力强的人员组成质量监督评价，评价结果和绩效挂钩。二是由党支部、院办室和各科室人员组成单位规划建设领导小组，对单位的发展做出完备的规划。
自评表
2022年新城镇卫生院整体支出绩效自评表
部门（单位)名称 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | ||||||||
部门（单位)整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 实际支出数(B) | 分值 | 得分 | ||||
全年支出 | 466.18 | 505.30 | 505.30 | 10 | 10 | ||||
其中：基本支出 | 466.18 | 505.30 | 505.30 | 10 | 10 | ||||
项目支出 | |||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标完成情况 | |||||||
目标1：积极开展业务工作，实现收入持续稳定增长。 | 目标1完成情况;完成 | ||||||||
目标2：加强医疗管理，保障卫生院日常工作有序运行，提高医疗及公共卫生服务水平. | 目标2完成情况;完成 | ||||||||
...... | ..... | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 完成 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 无项目 | 3 | 3 | 完成 | ||||
“三公经费”控制率 | 下降 | 下降 | 2 | 2 | 完成 | ||||
结转结余变动率 | 5% | 0 | 2 | 2 | 完成 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 完成 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 完成 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 完成 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 完成 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 10% | 无超编 | 1 | 1 | 完成 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 完成 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 公共卫生管理人数 | 0.8万人 | 完成 | 8 | 8 | 完成 | ||
居民电子健康档案建档率 | 90% | 93.2% | 5 | 5 | 完成 | ||||
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | 大于90% | 100% | 5 | 5 | 完成 | ||||
孕产妇早孕建册率 | 大于90% | 100% | 5 | 5 | 完成 | ||||
部门效果指标 | 开展基本公共卫生服务 | 开展 | 开展 | 7 | 5 | 偏差原因：严重精神病检出率偏低，数量指标达到要求但质量上需进一步提高. 质评员需监督评价。改进措施：抽业务能力强的人员组成质量监督评价，评价结果和绩效挂钩。 | |||
工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 完成 | ||||
社会心里服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 1次及以上 | 1次 | 5 | 5 | 完成 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | 完成 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 基本完备 | 3 | 2 | 偏差原因：无做中长期规范的责任科室。 改进措施：办公室牵头，由党支部、院办室和各科室人员组成单位规划建设领导小组，对单位的发展做出完备的规划。 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律开展 | 按时 | 2 | 2 | 完成 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 完成 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | 完成 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | 完成 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 患者满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 | 完成 | ||
服务对象2的满意度 | 职工满意度 | 90% | 98% | 5 | 5 | 完成 | |||
合计 | 100 | 97 | |||||||
（三）部门绩效评价结果
我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价（报告详见附件）。
附件1：嘉峪关市新城镇卫生院2022年部门重点评价整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市新城镇卫生院
2023年9月20日
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