嘉峪关市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

发布日期：2022-09-28 15:29 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市疾病预防控制中心

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市疾病预防控制中心隶属于嘉峪关市卫健委，是市政府举办实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性全额拨款事业单位。是全市疾病预防控制与公共卫生技术服务管理、免疫规划实施与管理、监测检验与评价、食品安全风险监测与调查、食源性疾病调查与处置、健康危害因素监测与干预、卫生技术服务与质量控制、预防性健康检查与卫生保健、健康教育与促进、技术指导与咨询等服务为一体的疾病预防控制技术指导中心。是全市突发公共卫生事件应急处置、传染病防控、疫情报告与信息管理的专业性防控机构。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等工作，担负着国家39种法定传染病和突发传染病的预警监测和应急处置管理。重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能的职能机构。

二、机构设置

我中心为全额财政补助事业编制单位，属于二级预算单位共1个，无下属单位的独立核算机构，内设机构科室有8个科室，办公室、公共卫生科、疾病控制科、食品安全科、地方病防治科、慢病科、检验科、工会委员会，编制32人，2021年年末实际事业在职职工人数为35人，民生实事乡镇服务人员4人，事业退休人员31人。公益性岗位人员7人，临时工2人。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.15	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	1,730.36
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	250.13
本年收入合计	27	1,549.15	本年支出合计	58	1,980.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	880.93	年末结转和结余	60	449.59
	30			61
总计	31	2,430.08	总计	62	2,430.08

收入决算表

收入决算表
公开02表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,549.15	1,549.15
210	卫生健康支出	1,549.15	1,549.15
21001	卫生健康管理事务	16.37	16.37
2100101	行政运行	1.12	1.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.25	15.25
21004	公共卫生	1,532.78	1,532.78
2100401	疾病预防控制机构	635.12	635.12
2100408	基本公共卫生服务	233.80	233.80
2100409	重大公共卫生服务	197.70	197.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	416.17	416.17
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表
公开03表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,980.49	1,730.36	250.13
210	卫生健康支出	1,730.36	1,730.36
21001	卫生健康管理事务	16.37	16.37
2100101	行政运行	1.12	1.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.25	15.25
21004	公共卫生	1,713.99	1,713.99
2100401	疾病预防控制机构	662.02	662.02
2100408	基本公共卫生服务	199.55	199.55
2100409	重大公共卫生服务	172.61	172.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.91	608.91
2100499	其他公共卫生支出	70.90	70.90
234	抗疫特别国债安排的支出	250.13		250.13
23401	基础设施建设	250.13		250.13
2340102	重大疫情防控救治体系建设	250.13		250.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.15	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	1,730.36	1,730.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	250.13		250.13
本年收入合计	27	1,549.15	本年支出合计	59	1,980.49	1,730.36	250.13
年初财政拨款结转和结余	28	880.93	年末财政拨款结转和结余	60	449.59	449.59
一般公共预算财政拨款	29	630.80		61
政府性基金预算财政拨款	30	250.13		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,430.08	总计	64	2,430.08	2,179.95	250.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,730.36	1,730.36
210	卫生健康支出	1,730.36	1,730.36
21001	卫生健康管理事务	16.37	16.37
2100101	行政运行	1.12	1.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.25	15.25
21004	公共卫生	1,713.99	1,713.99
2100401	疾病预防控制机构	662.02	662.02
2100408	基本公共卫生服务	199.55	199.55
2100409	重大公共卫生服务	172.61	172.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.91	608.91
2100499	其他公共卫生支出	70.90	70.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.68	302	商品和服务支出	542.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	157.27	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	156.69	30202	印刷费	25.77	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	524.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.75	30205	水费		31002	办公设备购置	26.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.23	30206	电费	7.46	31003	专用设备购置	471.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	22.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.70	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	192.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	15.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	360.10	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.92	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费	36.44	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	164.98	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.09	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		664.00	公用经费合计					1,066.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
27.09		27.09	18.00	9.09			27.09		27.09	18.00	9.09
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.13		250.13		250.13
234	抗疫特别国债安排的支出	250.13		250.13		250.13
23401	基础设施建设	250.13		250.13		250.13
2340102	重大疫情防控救治体系建设	250.13		250.13		250.13





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表部门：嘉峪关市疾病预防控制中心金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1549.15万元，上年结转和结880.93万元，支出总计1980.49万元。与2020年决算数相比，收入减少804.13万元，减少34.17%；支出增加280.43万元，增加16.5%。收入减少主要原因是2020年拨入抗疫特别国债经费，支出增加原因是因为有2020年度经费结转支出。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1549.15万元，其中：财政拨款收入1549.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1980.49万元，2021年度支出合计1980.49万元，其中：基本支出1730.36万元，占87.4%；项目支出250.13万元，占12.6%；主要原因是去年有结余政府基金支出，且其他医疗卫生与计划生育支出及重大公共卫生专项支出有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1549.15万元。较上年决算数减少804.13万元，减少34.17%。收入减少主要原因是2020年拨入抗疫特别国债经费。

本部门2021年度财政拨款支出1980.49万元，较上年决算数增加280.43万元，增加16.5%。2021年度财政拨款支出主要原因是有2020年度经费结转支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1730.36万元,较上年决算数增加240.17万元,增长16.12%。2021年度财政拨款支出主要原因是有2020年度经费结转支出。

卫生健康支出

2021年度一般公共预算财政拨款支出1730.36万元，较上年决算数增加240.17万元,增长16.12%。2021年度财政拨款支出主要原因是有2020年度经费结转支出。主要用于医疗卫生与健康支出占100%，用于各项目上购买设备、疫情防护用品、耗材等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1730.36万元。其中：人员经费664万元。（1）工资福利支出471.68万元，包括基本工资157.27万元、津贴补贴156.69万元、绩效工资26.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.23万元、职工基本医疗保险缴费18万元、公务员医疗补助缴费22.71万元、其他社会保障缴费4.02万元；（2）对个人和家庭的补助支出192.32万元，其中：退休费15.11万元，生活补助6.3万元，医疗费补助5.93万元，奖励金164.98万元。公用经费1066.36万元，其中：商品服务支出542.29万元。主要包括办公费8.87万元、印刷费25.77万元、电费7.46万元、邮电费2.62万元、差旅费5.81万元、维修（护）费47.7万元、租凭费6.52万元、专用材料费360.1万元、劳务费31.92万元、委托业务费36.44万元、公务用车护费9.09万元；资本性支出524.07万元。主要包括办公设备购置26.16万元、专用设备购置471.91万元、信息网络及软件购置8万元、公务用车购置18万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额688.8万元，其中：政府采购货物支出687.5万元；政府采购工程支出0万元，主要为疾控中心专用设备采购；政府采购服务支出1.2万元，主要用于采购机动车辆保险。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆（不包含已报废3辆），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出27.09万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为27.09万元,支出决算为27.09万元,本部门2021年度“三公”经费支出27.09万元。其中公务用车购置18万，公务用车运行维护费9.09万，2020年度“三公”经费支出7.07万元，无公务用车购置，“三公”经费比上年度增加了20.02万元，增加283.16%。因2021年度有公务用车购置费增加18万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.2021年度“三公”经费支出全年预算数为27.09万元,支出决算为27.09万元,本部门2021年度公务用车运行维护9.09万元，公务用车购置18万，2020年公务用车运行维护费7.07万元，无公务用车购置，较上年增加了20.02万元，增加283.16%。因2021年度有公务用车购置费增加18万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年度因省级专项拨款购置车辆一台18万元,较上年决算数增加18.0万元,增长100.0%,主要原因是2021年度因省级专项拨款购置车辆一台18万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为9.09万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度有些车辆维修项目有所减少，较上年决算数增加2.02万元,增长28.57%,主要原因是因本年度新冠疫情流调检测送检等用车辆增加较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，嘉峪关市疾控中心对2021年度疾控中心专项支出开展绩效评价。涉及项目资金250.13万元（此资金为2020年抗疫特别国债项目460万结转资金）。

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金250.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对抗疫国债项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出250.13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我中心高度重视抗疫国债资金的使用，制定计划、目标并严格执行，按要求完成了相关工作。

（二）、绩效自评结果

我中心高度重视抗疫国债专项资金的使用，制定计划、目标并严格执行，通过积极购置实验室能力提升采购共三期二标段设备，大大提升了疫情防控及核酸检测能力，按要求完成了年度疫情防控工作。

根据绩效评定指标对项目进行了量化评价，得分100分（见附件1）。按项目实际支出和项目绩效目标相符。

主要成效：一是进一步增强了项目经费立项的科学性、公正性和实效性；二是进一步明确了专项资金使用的目标、范围。提高了相关科室使用项目资金的能力，规范了流程，确保能够更加合理使用项目资金；三是进一步增强了依法理财、科学理财、规范理财的责任意识。

2、自评表（如果表多可挂附件，表述为具体表格见附件1）

附件1

项目名称			抗疫国债项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位				嘉峪关市疾病预防控制中心
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值			执行率	得分
				上年结转		当年安排			10
			年度资金总额：	0		250.13	250.13		10			100%	10
			其中：中央财政资金	0		250.13	250.13		10			100%	10
			省级财政拨款	0		0	0		0				0
			市级财政拨款	0		0	0		0				0
			其他资金	0		0	0		0				0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效提升疫情防控及核酸检测能力						1.购买全自动核酸提取仪、BN分析软件、生物安全柜、高速离心机、珠浴槽、高压灭菌器、过氧化氢消毒器及操作软件、漩涡混匀器、低速离心机、高压灭菌器、分析天平、直接测汞仪、低本底测量仪及软件、标准型超纯饮水机。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置核酸检测和提取设备		1台套		1台套	5		5
			指标2：购置生物安全柜ESCO		1台		1台	5		5
			指标3：高速离心机		1台		1台	5		5
			指标4：珠浴槽		1个		1个	5		5
			指标5：高压灭菌器		1台		1台	5		5
			指标6：过氧化氢消毒器及软件		2个		2个	5		5
			指标7：漩涡混匀器		1台		1台	5		5
			指标8：低速离心机		1台		1台	5		5
			指标9：高压灭菌器		1台		1台	5		5
			指标10：分析天平		1台		1台	5		5
			指标11：直接测汞仪		1台		1台	5		5
			指标12：低本底测量仪及软件		1台		1台	5		5
			指标13：标准型超纯饮水机		1台		1台	5		5
		质量指标	指标2：提升核酸检测能力		提升		提升	10		10
		时效指标	指标2：按时核酸检测和提取设备		按时		按时	5		5
		社会效益指标	指标1：为全市新冠疫情防控工作提供专业技术支持，检测能力达到日最大检测量		达到		达到	10		10
		可持续影响招标	指标1：持续开展新官疫情防控工作		持续开展		连续开展	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目受益群众对项目实施的满意程度		满意		满意	5		5
总分								100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2021年度嘉峪关市疾病预防疾控中心

整体支出绩效自评

市疾控心整体支出绩效自评项目预算总金15491532.6元。具体为人员支出、食品安全风险监测、鼠疫防治以及疫情防控项目等。本次自评工作要求严格按照时间节点，按照文教要求自评范围、内容、程序等认真组织项目资金使用科室有序完成绩效自评，并督促加强自评结果应用、问题整改等工作。

二、自评结果概述

市疾控中心项目整体资金执行率95.79%，整体绩效得分90分，等级优。（详见附件2）。

附件2：

2021年度嘉峪关市疾病预防疾控中心整体支出

绩效自评表

项目名称			疾控中心整体支出绩效评分汇总表
主管单位			嘉峪关市卫生健康委员会				实施单位				嘉峪关市疾病预防控制中心
资金情况（万元）				项目投资数				全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排				10
			年度资金总额：	0		1549.2		1483.9512		9		95.79%	9
			其中：中央财政资金	0		0		0		0			0
			省级财政拨款	0		898.031		898.031		10		100%	10
			市级财政拨款	0		651.169		585.9202		9		89.9%	9
			其他资金	0		0		0		0			0
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	1.实时定量荧光PCR仪（Flash20）、核酸提取仪（Natch96）和实时荧光定量PCR仪（CFX38 4Touch）。 2.新冠疫苗款。 3.关爱一线人员补助。根据《关于发放关爱疫情防控一线医护工作人员补助经费的通知》精神，对我中心一线医务人员发放补助一、二类经费47400元。 4.疫情防控经费支出。 5.一次性绩效。 6.完成100只动物监测，杜绝人间疫情发生。 7.食品中微生物及其致病因子监测任务167份；食品中化学污染物及有害因素监测任务137份							1.实时定量荧光PCR仪（Flash20）、核酸提取仪（Natch96）和实时荧光定量PCR仪（CFX38 4Touch）。 2.用于新冠疫苗冷链转运。 3.向新冠疫情防控一线工作人员发放关爱补助和一次性绩效。 4.采购新型冠状病毒核酸检测试剂耗材、采样耗材、防护、消杀用品等。 5.超额完成100只动物监测，发现动物疫情两起，动物疫情及时处置，杜绝了人间疫情发生。 6.食品中微生物及其致病因子监测任务185份；食品中化学污染物及有害因素监测任务137份
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值			实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置核酸检测和提取设备		3台套			3台套	2		2
			指标2：采购检测试剂耗材、采样耗材、防护、消杀用品等		大于5万件			大于5万件	2		2
			指标3：新冠疫情防控一线工作人员发放关爱补助和一次性绩效		47人			47人	2		2
			指标4：探洞数		500个			500个	2		2
			指标5：检菌活体动物数		100			301	2		2
			指标6：宿主体蚤匹		150			453	2		2
			指标7：宿主动物血凝份数		50			64	2		2
			指标8：内部检测人员培训		2期			2期	2		2
			指标:9：采样点覆盖城乡点		62个			62个	2		2
			指标10：实验室内部质量控制工作开展次数		2次			2次	2		2
		质量指标	指标1：完成新冠疫苗冷链配送		送达			送达	2		2
			指标2：提升核酸检测能力		提升			提升	2		2
			指标3：保障一线工作人员		达到			达到	2		2
			指标4：核对实验室数据完成后报告的准确性		及时准确			及时准确	2		2
			指标5：是否完成2次全市医疗机构鼠疫防治知识培训		2			2	2		2
			指标6：数据上报及时率		≥90%			≥90%	2		2
			指标7：食源性疾病主动监测样本检测完成率		≥90%			≥90%	2		2
			指标8：完成实验室采样和检测项目任务完成率		=100%			=100%	2		2
			指标9：食源性疾病病例监测覆盖率		=100%			=100%	2		2
			指标10：采样任务		304份			322份	2		2
		时效指标	指标1：新冠疫苗准时送达		准时			准时	3		3
			指标2：按时核酸检测和提取设备		按时			按时	3		3
			指标3：每月布夹600		3000			4000	3		3
			指标4：每月扑獭20只		达到			达到	3		3
		社会效益指标	指标1：为全市新冠疫情防控工作提供专业技术支持，检测能力达到日最大检测量7500管		达到			达到	3		3
			指标2：完成新冠疫苗运送量，达到接种率		达到			达到	3		3
			指标3：通过鼠疫防治监测，掌握本市监测辖区动物间疫情，评估对人间的影响。		采取固定和流动监测			发现了动物间疫情两起，杜绝了人间疫情	3		3
			指标4：监测工作总结和结果分析报告报送及时性		及时			及时	3		3
			指标5：食源性疾病病例报告出具及时性		及时			及时	3		3
			指标6：数据监测及时性		及时			及时	3		3
		可持续影响招标	指标1：持续开展新冠疫情防控工作		持续开展			连续开展	5		5
			指标:2：项目连年持续开展监测		及时掌握本年度鼠疫监测科学数据			连续开展	5		5
			指标3：加强全市食品安全工作提供技术支持		加强			加强	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众对项目实施的满意程度		满意			满意	5		5
总分									90		90
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

(三) 部门绩效评价结果

单位组织开展了2021年抗议国债项目支出、部门整体支出绩效评价。（报告见附件1、附件2）

附件1：2021年疾控中心部门重点评价整体支出绩效报告.docx
附件2：2021年疾控中心部门重点评价报告.doc

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市疾病预防控制中心

2022年9月16日

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