嘉峪关市中心血站2021年度部门决算情况说明

发布日期：2022-09-28 14:53 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市中心血站

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应；血液质量保障，输血技术指导。

二、机构设置

嘉峪关市中心血站经市编办重新核定编制为12人，实有在编人数17人，民生人员11人，共28人，单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市中心血站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	534.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	522.94	本年支出合计	58	534.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	21.84	年末结转和结余	60	10.00
	30			61
总计	31	544.78	总计	62	544.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市中心血站							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522.94	522.94
210	卫生健康支出	522.94	522.94
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10
2100101	行政运行	0.06	0.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.04	0.04
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	512.84	512.84
2100406	采供血机构	483.34	483.34
2100409	重大公共卫生服务	29.50	29.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市中心血站						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		534.78	530.12	4.66
210	卫生健康支出	534.78	530.12	4.66
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10
2100101	行政运行	0.06	0.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.04	0.04
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	524.68	520.02	4.66
2100406	采供血机构	500.52	500.52
2100409	重大公共卫生服务	24.16	19.50	4.66

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市中心血站							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	534.78	534.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	522.94	本年支出合计	59	534.78	534.78
年初财政拨款结转和结余	28	21.84	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00
一般公共预算财政拨款	29	21.84		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	544.78	总计	64	544.78	544.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市中心血站				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		534.78	530.12	4.66
210	卫生健康支出	534.78	530.12	4.66
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10
2100101	行政运行	0.06	0.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.04	0.04
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	524.68	520.02	4.66
2100406	采供血机构	500.52	500.52
2100409	重大公共卫生服务	24.16	19.50	4.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：嘉峪关市中心血站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数

301	工资福利支出	367.55	302	商品和服务支出	38.18	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.39	30201	办公费	0.96	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	123.79	30202	印刷费	0.79	30702		国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310		资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	30206	电费	0.96	31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	5.06	31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费		31007		信息网络及软件购置更新	10.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	1.60	31008		物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	114.39	30215	会议费		31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013		公务用车购置
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.62	31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		无形资产购置
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金	112.45	30229	福利费	2.04	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		481.94	公用经费合计						48.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：嘉峪关市中心血站							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市中心血站				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市中心血站										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计544.78万元，支出总计534.78万元，比年初预算数增加44.26万元，增长8.12%，年末结转和结余10万元，主要原因是在职职工晋升职称，人员增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计522.94万元,其中：财政拨款收入522.94万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计534.78万元,其中：基本支出530.12万元,占99.13%；项目支出4.66万元,占0.87%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入544.78万元，比年初预算数增加44.26万元，增长 8.12%，主要原因是在职职工职称晋升，人员增加等。

2021年度财政拨款支出534.78万元，比年初预算数增加34.26万元，增长6.41 %，主要原因是职工职称晋升，人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出534.78万元,较上年决算数增加100.83万元,增加18.85%。主要原因是职工职称晋升，人员增加等。

1．一般公共服务支出年初预算数为500.52万元,支出决算为534.78万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升，人员增加，等。

2．卫生健康支出年初预算数为544.78万元,支出决算为534.78万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生专项经费艾滋病防治血液质量安全中储血点(库）、采血车、仪器设备更新，购置设备资金不足，其他资金未筹措到位，故无法进行支付，将多方筹措资金于2022年6月前完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出530.12万元。其中：人员经费481.94万元,较上年决算数增加99.94万元,增长20.74%,主要原因是职工职称晋升，人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费、生活补助。

公用经费48.18万元,较上年决算数增加5.69万元,增长11.81%,主要原因是职工职称晋升、人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计10.85万元,其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额10.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.4万元,占政府采购支出总额的95.85%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为3.6万元,支出决算为3.6万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是与上年数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.6万元,支出决算为3.6万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是与上年数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为3.6万元,支出决算为3.6万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是与上年数一致。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费预算安排的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.整体绩效目标情况。

2021年度财政拨款基本支出530.12万元，其中：人员经费481.94万元。主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他工资福利支出、退休费。公用经费48.18万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，专用设备购置。其中：重大公共卫生专项艾滋病血液安全经费24.16万，主要用于无偿献血宣传招嘉和表彰活动，血站质量体系建设，核酸检测试剂，均已全部支付；储血点(库）、采血车、仪器设备更新拨付10万元，将于2022年6月前完成支付。医改补偿专项资金10万，主要用于血液信息管理系统升级及服务更新，均已全部支出。

2.项目绩效目标情况。

上年结转重大公共卫生专项经费艾滋病防治血液质量安全经费4.66万元，主要用于无偿献血宣传招嘉和表彰活动，血站质量体系建设，均已全部支付。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度一般公共预算支出534.78万元，结转10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年全年向用血医院供应5928U血液，保障用血医院血液供应及用血安全。无偿献血宣传、招募工作不断推进，无偿献血员逐年增加，固定献血员队伍不断壮大。全年共采集血液6294U，采集机采血小板306U，完成全站人员工资、社会保险及保障日常公共运转有序进行，确保血站用血安全。通过对资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理等指标的完成情况进行评价，绩效自评得分90分。

项目支出艾滋病防治项目血液质量安全经费4.66万，主要用于无偿献血宣传招嘉和表彰活动，血站质量体系建设，均已全部支付。通过对数量指标、质量指标、效益指标的完成情况进行评价，绩效自评得分95分。

2. 自评表（如果表多可挂附件，表述为具体表格见附件）

2021年嘉峪关市中心血站整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	嘉峪关市中心血站
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数rB)	执行率 (B/A)		分值	得分
	全年支出	498.34	544.78	534.78	100%		10	7
	其中:基本支出	498.34	540.12	530.12	98.14%		5	2
	项目支出		4.66	4.66	100%		5	5
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标 1:人员工资、津贴补贴、社保缴费及日常运行经费			目标1完成情况:满足
	目标2:提高用血安全，加强血液安全管理，保障安全生产，保障全市及中核四0四医院的血液供应。			目标2完成情况:保障用血安全
	目标3：对献血投诉及时受理，群众投诉都能得到及时处理及答复。			目标3完成情况:及时解决群众投诉及答复。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			三公经费"控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	≤2%	0	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	自愿无偿献血率达95%	≥95%	100%	10	10
			无偿献血宣传	≥4次	5次	5	5
			血液制品非正常报废率小于1%	≤1%	0.14%	5	5
			血液安全监测覆盖率	100%	100%	5	5
		部门效果目标	血液成分分离率达95%以上	≥95%	99.8%	5	5
		部门效果目标	血液检测项目漏检率为0	0	0	5	5
			出库血液合格率达100%	100%	100%	5	5
		社会影响	单位获奖情况	≥2次	0	5		无获奖情况
		社会影响	违法违纪情况	≤1次	0	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程	1次	0	2		无中期规划
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率达95%	≥95%	94%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意	用血医院满意度达95%以上	≥95%	98%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意	献血员满意度达95%以上	≥95%	99.5%	5	5
合计							90

项目支出绩效自评表

其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无.

注 : 1.部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20 分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分,二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算.

项目名称			重大公共卫生专项艾滋病血液安全经费
主管部门			嘉峪关市卫生健康委			实施单位	嘉峪关市中心血站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值			执行率	得分
				上年结转	当年安排		10			100%	10
			年度资金总额：	4.66		4.66	--			100%	--
			其中：中央财政资金	4.66		4.66	--			100%	--
			省级财政拨款				--				--
			市级财政拨款				--				--
			其他资金				--				--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	主要用于无偿献血宣传招嘉和表彰活动，血站质量体系建设。					无偿献血宣传招嘉和表彰活动，血站质量体系建设，均已全部支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	到位资金数		4.66万元	完成		10	10
			资金到位情况		到位	到位		10	10
		质量指标	资金是否按时支付		是	是		5	5
			无偿献血宣传次数		2	2		5	5
			职工全员培训完成率		100%	100%		5	5
		时效指标	血液制品非正常报废率		小于1%	0.17%		5	5
			资源无偿献血率		100%	100%		5	5
			血液检测项目漏检率0		0	0		5	5
		成本指标	自愿无偿献血人数招募是否增加		增加	增加		5	5
			固定献血者是否增加		增加	增加		5	5
			机采献血者是否增加		增加	增加		5	5
		社会效益指标	是否保障临床用血需求		保障	保障		5	2
			血液品种是否满足临床需求		满足	满足		5	3
			临床用血安全是否得到保障		保障	保障		5	5
		可持续影响招标	是否满足全市各医疗机构临床用血		满足	满足		5	5
			核酸检测覆盖率		100%	100%		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血员满意度		满意	满意		10	10
总分								100	95
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年重大公共卫生专项艾滋病血液安全项目支出、部门整体支出绩效评价（报告参见附件1、附件2）。

附件1：嘉峪关市市中心血站2021年部门重点评价整体支出绩效报告.docx

附件2：嘉峪关市中心血站2021年项目部门重点评价报告.doc

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市中心血站

2022年9月16日

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