2022年度嘉峪关市中医医院部门决算
2022年度
嘉峪关市中医医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市中医医院由嘉峪关市卫生和健康委员会直属管理，是一所集医疗、急救、 教学、预防、康复为一体的二级甲等医院，是嘉峪关市城镇职工、居民、新农合、铁路职工、酒钢职工、803电厂职工医疗保险定点医院。
二、机构设置
嘉峪关市中医医院共有预算单位1个，内设44个科室，其中：临床科室23个，医技科室6个，行政职能科室15个。2022年末编制人数242人，其中：差额补助事业编制242人；实有人数631人，比上年增加47人。主要原因是随着‘新冠肺炎’疫情防控形式严峻，我院参与疫情防控人员剧增，再加上各种公益性医疗任务，因此新增人员较多。其中：在职人数235人，全部是差额补助事业人员235人、退休人员150人，全部是全额补助事业退休人员150人、单位自主聘用人员239人，遗属7人。全院有卫生技术人员435人，其中：正高级职称9人，副高级职称25人，中级职称81人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4100.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7687.64 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
五、事业收入 | 5 | 9624.00 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 80.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
八、其他收入 | 8 | 2100.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13793.82 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9787.64 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
本年收入合计 | 27 | 23512.377 | 本年支出合计 | 58 | 23661.46 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||
年初结转和结余 | 29 | 149.09 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | 0.00 | ||||
总计 | 31 | 23661.46 | 总计 | 62 | 23661.46 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 23512.37 | 11788.37 | 9624.00 | 2100.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 80.00 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 80.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13644.73 | 4020.73 | 9624.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 11474.97 | 1850.97 | 9624.00 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 10857.74 | 1233.74 | 9624.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 617.23 | 617.23 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1991.76 | 1991.76 | |||||
2100408 | 基本公共卫生卫生服务 | 263.50 | 263.50 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1719.76 | 1719.76 | |||||
21006 | 中医药 | 178.00 | 178.00 | |||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 178.000 | 178.00 | |||||
229 | 其他支出 | 9787.64 | 7687.64 | 2100.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9787.64 | 7687.64 | 2100.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9787.64 | 7687.64 | 2100.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 23661.46 | 10069.21 | 13592.25 | ||||
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 80.00 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 80.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13793.82 | 10069.21 | 3724.61 | |||
21002 | 公立医院 | 11536.44 | 10062.21 | 1467.23 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 10919.21 | 10069.21 | 850.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 617.23 | 617.23 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2003.26 | 2003.26 | ||||
2100408 | 基本公共卫生卫生服务 | 263.50 | 263.50 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1731.26 | 1731.26 | ||||
21006 | 中医药 | 254.12 | 254.12 | ||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 254.12 | 254.12 | ||||
229 | 其他支出 | 9787.64 | 9787.64 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9787.64 | 9787.64 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9787.64 | 9787.64 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4100.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7687.64 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4169.82 | 4169.82 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 7687.64 | 7687.64 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 11788.37 | 本年支出合计 | 59 | 11937.461 | 4249.82 | 7687.64 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 149.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 149.09 | 149.09 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 149.09 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 3,235.99 | 总计 | 64 | 11937.46 | 4249.82 | 7687.64 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：嘉峪关市中医医院 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4249.82 | 445.21 | 3804.61 | ||
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 80.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 80.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4169.82 | 445.21 | 3724.61 | |
21002 | 公立医院 | 1912.44 | 445.21 | 1467.23 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 1295.21 | 445.21 | 850.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 617.23 | 0.00 | 617.23 | |
21004 | 公共卫生 | 2003.26 | 2003.26 | ||
2100408 | 基本公共卫生卫生服务 | 263.50 | 263.50 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1731.26 | 1731.26 | ||
21006 | 中医药 | 254.12 | 254.12 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 254.12 | 254.12 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 271.03 | 302 | 商品和服务支出 | 5.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 30.00 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.46 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.27 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114.3 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.57 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 164.55 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 4.02 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.60 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 439.6 | 公用经费合计 | 5.60 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入
| 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 7687.64 | 7687.64 | 7687.64 | |||||||||
229 | 其他支出 | 7687.64 | 7687.64 | 7687.64 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7687.64 | 7687.64 | 7687.64 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7687.64 | 7687.64 | 7687.64 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有相关数据,故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市中医医院 公开09表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（镜）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为23661.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加10314.89万元,增长77.28%,主要原因2022年我单位政府性基金财政拨款收入、支出增加，用于我单位二期工程建设，一般公共预算财政拨款收入、支出增加，用于我单位疫情防控。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计23512.37万元,其中：财政拨款收入11788.37万元,占50.14%；事业收入9624.00万元,占40.93%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入2100.00万元,占8.93%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计23661.46万元,其中：基本支出10069.21万元,占42.56%；项目支出13592.25万元,占57.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为11937.46万元。与上年相比,各增加8701.47万元,增长268.9%。主要原因2022年我单位政府性基金财政拨款收入、支出增加，用于我单位二期工程建设，一般公共预算财政拨款收入、支出增加，用于我单位疫情防控。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4249.82万元,较上年决算数增加1162.91万元,增长37.67%。主要原因是新冠疫情防控形势严峻，我单位用于疫情防控支出经费增加。
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位雷双喜名医工作室开展科研活动，申请科研经费。
2．卫生健康支出年初预算数为1279.73万元,支出决算为4169.82万元,完成年初预算的325.84%,决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，我院疫情防控支出经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.21万元。其中：人员经费439.60万元,较上年决算数减少72.91万元,下降14.23%,主要原因是受新冠疫情影响，我单位一般公共预算人员绩效降低。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、离休费，退休费，抚恤金，生活补助、奖励金。公用经费5.60万元,较上年决算数减少550.08万元,下降98.99%,主要原因是2022年拨付的政策性亏损资金性质由基本预算改为项目预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、材料药品费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出3.51万元,较上年决算数增加2.21万元,增长170.0%,主要原因是外出培训人员增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1845.73万元,其中：政府采购货物支出1836.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.92万元。授予中小企业合同金额1524.03万元,占政府采购支出总额的82.57%,其中：授予小微企业合同金额1202.77万元,占政府采购支出总额的65.17%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,都属于特种专业技术用车。单价100万元(含)以上设备23台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7687.64万元,本年支出7687.64万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部用于支付二期工程款。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.50万元,支出决算为7.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.4万元,增长23.0%,主要原因是我单位救护车较多，运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.50万元,支出决算为7.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.4万元,增长23.0%,主要原因是我单位救护车较多，运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为7.50万元,支出决算为7.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.4万元,增长23.0%,主要原因是我单位救护车较多，运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
嘉峪关市中医医院2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
整体绩效目标是保障中医（民族）医院2022年度在职人员228人及聘用人员240人的正常人员经费；保障中医（民族）医院2022年度正常运转经费；立足公立医院的服务性质，提高医疗服务质量；支付应付账款，支付住院部大楼工程款，缓解公立医院经济压力，对抗新冠病毒，立足公立医院的服务性质，提高医疗服务质量；围绕目标任务，突出预算规划，扎实推进预算规划工作；保障项目资金充分使用，确保做到专款专用。
项目支出中一般公共预算一级项目6个,二级项目0个,重点项目0个，共涉及资金448.5万元,占一般公共预算项目支出总额的11.79%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
整体绩效目标是保障中医（民族）医院正常人员经费，保障中医（民族）医院2022年度正常运转经费；立足公立医院的服务性质，提高医疗服务质量；支付应付账款，支付住院部大楼工程款，缓解公立医院经济压力，对抗新冠病毒。部门整体支出绩效自评情况：2022年度，我院预算支出数23661.46万元，实际支出数23661.46万元，其中基本支出10069.21万元，项目支出13592.25万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到98分，自评等级A级。整体绩效目标完成情况：一是随着医疗收入的增长，我院医护人员薪酬待遇明显提高，人员经费占比达59.11%，费用控制合理，管理费用控制在18.08%，充分达到了降低成本的目的。专项资金到位及时，支付及时，很大程度上缓解了我院由新冠肺炎疫情影响带来的经济压力；二是2022年度资金使用率达100%，在一年内按时完成资金的支付比率，不存在克扣医护人员薪酬待遇、拖欠供应商货款现象；三是我院通过修建门诊新大楼，改善就医环境，积极选派医务人员外出进修、培训，努力提升中医药服务质量，提高医务人员业务水平，吸引广大患者前来就医，增加医疗收入；四是我院为患者提供的优良就医环境，具有亲和力的服务态度，使患者满意度大大升高；努力增加医务工作者薪酬待遇，提升医护人员满意度。发现的主要问题及原因：我院目前是二级甲等医院，由于新冠疫情影响，我院2022年三级乙等医院评审工作受到影响，导致我院中期规划建设完备程度略有欠缺；人员培训机制不健全。下一步改进措施是努力晋升三级乙等医院，提升中期规划建设；建立健全人员培训机制。
我单位在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金健康素养促进行动“健康科普传播”项目、中医药传承与发展项目等6个项目的绩效自评结果。
基本公共卫生服务补助资金健康素养促进行动“健康科普传播”项目自评情况：2022年度，我院共收到健康素养中央转移支付资金3.5万元，共计支出3.5万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。绩效目标完成情况：一是项目资金中用于支付嘉峪关广播电视台制作电视节目《传承中医 弘扬国粹》专题片制作费3.2万元，用于嘉峪关新格广告图文设计制作部医院中医药健康知识宣传品制作费0.3万元，资金支付率100%；二是打造健康科普平台，传播健康知识，回应群众关切，服务百姓健康；三是充分发挥国家基本公共卫生服务项目和中央补助地方健康素养促进行动项目的带动作用，落实基本健康教育服务，为医院发展提供有力保障，吸引广大人民群众来我院就诊。发现的主要问题及原因：健康素养宣传途径较为单一。下一步改进措施是我院将积极通过网络、电视、微信公众号等多种途径宣传健康素养知识，让更多的人认识到健康的重要性，努力养成良好的生活习惯。
中医药传承与发展项目自评情况：2022年度，我院共收到中医药传承与发展项目资金15万元，共计支出15万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。绩效目标完成情况：一是项目资金中用于支付基层医疗机构中医适宜技术推广培训班讲课费0.86万元，购买多媒体按摩点穴电子人体模型等资金7.97万元，支付医院中医文化宣传等宣传费6.17万元，支付率100%；二是我院在资金管理上，严格遵循财务管理制度，实行单独建账、单独核算、专款专用，项目负责人能够充分认识资金得重要性与特殊性，以高度得责任感、使命感与工作热情管好每一分钱，确保项目得顺利进行；三是邀请省级、市级专家开展3期基层医疗机构中医适宜技术推广讲座，购买人体针灸穴位模型，印制中医药宣传资料，通过开展各种学术交流、讲座、培训等，提高了我院专业技术人员业务水平，吸引广大患者前来就医，为医院创收。
公共卫生检测能力提升项目自评情况：2022年我院可移动PCR方舱实验室可完成每日10000管核酸检测目标，并能随时支援其他地区核酸检测工作。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。绩效目标完成情况：一是022年可移动PCR方舱实验室参与全市大规模核酸检测，极大的提高了核酸检测速度，并积极完成了支援青海格尔木的工作；二是可移动PCR方舱实验室可以进一步增强新冠病毒核酸检测能力，迅速开展疫情波及区域内人群新冠核酸检测筛查，做到早发现、早隔离，早治疗，减慢传播速度，控制传播范围。
中医骨干人才项目自评情况：2022年度，我院共收到中医骨干人才中央转移支付资金3万元，共计支出3万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。绩效目标完成情况：一是培训费控制在4万左右，其中专项经费3万，剩余资金用预算外资金支付；二是通过推广新技术，增加医院的社会影响力、竞争力，提高医疗服务水平。
中医应急救治能力提升及中医特色优势专科建设项目自评情况：2022年我院可移动PCR方舱实验室及心电网络系统项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。绩效目标完成情况：一是我院于2022年购置可移动PCR方舱实验室，预算投入700万元左右，其中中央补助资金160万元，支付可移动PCR方舱实验室100万元，购置心电网络系统60万元，资金到位率100%，执行率100%；二是我院可移动PCR方舱实验室检测数量多，灵活性强，能够及时应对突发的大规模新冠疫情，能够节约资源，合理配置检验师；心电网络系统解决我院心电专业人才少的问题；三是可移动PCR方舱实验室可以节约成本，移动方便，减少了大规模建设方舱实验室的需求。心电网络系统节约纸张，减少报告打印，为生态环境建设贡献一份力。
重大传染病“窝沟封闭”项目自评情况：2022年度，我院共收到重大传染病“窝沟封闭”中央转移支付资金7万元，共计支出7万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到99分，自评等级A级。绩效目标完成情况：一是项目资金中用于支付酒泉健齿医疗器械有限公司院购高值耗材款2.24万元，用于支付“窝沟封闭”项目印刷费0.03万元，用于支付口腔科医务人员劳务费4.73万元，资金支付率100%；二是按时完成窝沟封闭项目，为儿童的口腔健康提供有利保障。
2.自评表
附件：
2022年嘉峪关市中医医院部门整体支出绩
效自评表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市中医医院 | |||||||
部门(单位)整体 支出(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际 支出 数 | 执行率 (B/A) | 分 值 | 得分 | ||
全年支出 | 11770.48 | 23661.46 | 23661.46 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 9942.13 | 10069.21 | 10069.21 | 100% | -— | |||
项目支出 | 1828.34 | 13592.25 | 13592.25 | 100% | ||||
年度总体绩效目 标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1:保障2022年医院正常人员经费运转 | 目标1完成情况：已完成 | |||||||
目标2:保障2022年医院正常支出运转 | 目标2完成情况：已完成 | |||||||
目标3：保障项目资金充分使用，确保做到专款专用 | 目标3完成情况 ：已完成 | |||||||
年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
部门管理 |
资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
资金使用规范性 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
履职效果 |
部门履职目标 | 产出数量指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
产出质量指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
产出成本指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
社会效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
生态效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
违法违纪情况 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 100% | 100% | 2 | 1 | 中期规划建设完备程度略有欠缺。 持续改进。 | |
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 1 | 人员培训机制不完备。 建立健全人员培训机制。 | ||
档案管理 | 档案管理完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意 | 服务对象1的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意 | 服务对象2的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的 问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注： 1.部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标 的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的 总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不 能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20 分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重 分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形 成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据 指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成 比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2022年度整体支出、基本公共卫生服务补助资金健康素养促进行动“健康科普传播”项目、中医药传承与发展项目、公共卫生检测能力提升项目、骨干人才项目、应急救治能力提升及中医特色优势专科建设项目项目和重大传染病窝沟封闭项目支出绩效评价。（报告见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7）
附件1：2022年嘉峪关市中医医院部门整体支出绩效评价报告
附件2：2022年嘉峪关市中医医院部门整体支出和项目支出评价报告
第五部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市中医医院
2023年9月16日
打印
关闭