2022年度

嘉峪关市卫生健康委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订全市卫生健康、中医药事业发展的规范性草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。进一步深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，促进卫生健康公共服务向提供主体多元化、提供方式多样化方向发展，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，开展传染病防治相关工作。负责卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，配合做好国家及甘肃省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价的相关工作，贯彻落实食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全市医疗机构、医疗服务行业的管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。开展卫生行业国际交流合作、援外工作和与港澳台的交流与合作。

11.拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业发展。

12.负责全市保健对象的医疗保健工作。承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导嘉峪关市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，内设8个行政科室，分别为：办公室、人事科、体制改革和规划发展科（挂市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、财务审计科、卫生法制和监督科、疾病预防控制、医政医管科、妇幼健康和家庭发展科。单位编制人数43人，其中：行政编制17人，参照公务员法管理人员7人，全额补助事业人员19人，朝晖社区卫生中心编制4人，截至2022年12月底，实有人数66人，其中行政16人，参公5人，事业15人，民生人员24人，朝晖社区卫生服务中心6人（事业3人，民生3人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市卫生健康委员会2022收入总计7007.26万元，支出总计7007.26万元，。与2021年决算数相比，收入增加1480.88万元，增加26.79%，支出增加1285.74万元，增加22.47%。主要原因是增加疫情防控经费，主要用于购买设备、防护消杀物资、核酸检测等。

2022年度收入合计7007.26万元，全部为财政拨款收入。

2022年度支出合计7007.26万元，全部为基本支出。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少55.39万元，主要原因是结余中央、省级专项资金，已收回。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7007.26万元,其中：财政拨款收入7007.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7007.26万元,其中：基本支出7007.26万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入7007.26元，较上年决算数增加1480.88万元，增加26.79%。主要原因新型冠状病毒肺炎疫情防控经费增加。

本部门2022年度财政拨款支出7007.26万元，较上年决算数增加1285.74万元，增加22.47%，较年初预算数增加1651.9万元，增加30.85%。主要原因是疫情防控经费增加。

2022年度财政拨款支出全部用于卫生健康支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7007.26万元,较上年决算数增加1285.74万元,增长22.47%。主要原因是增加了疫情防控经费。

卫生健康支出年初预算数为5355.36万元,支出决算为7007.26万元,完成年初预算的130.85%,决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出7007.26万元。其中：

人员经费3241.29元， 较上年减少68.35万元，减少2.06%，主要原因是奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资265.67万元、津贴补贴213.71万元、奖金8.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.95万元、职业年金22.77万元、职工基本医疗保险缴费26.22万元、公务员医疗补助缴费24.97万元、其他社会保障缴费16.17万元、退休费14.3万元、生活补助1242.92万元、医疗费补助261.26万元、奖励金1068.91万元。

公用经费3765.97万元，较上年增加1354.1万元，增长56.14%，主要是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费53.3万元、印刷费2.2万元、咨询费3万元、水费0.86万元、电费2.16万元、邮电费21.34元、差旅费6.45万元、租赁费47.89万元、公务接待费0.15万元、委托业务费3593万元、工会经费5.31万元、福利费5.99万元、其他交通费用24.32万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出3765.97万元，机关运行经费主要包括办公费53.3万元、印刷费2.2万元、咨询费3万元、水费0.86万元、电费2.16万元、邮电费21.34元、差旅费6.45万元、租赁费47.89万元、公务接待费0.15万元、委托业务费3593万元、工会经费5.31万元、福利费5.99万元、其他交通费用24.32万元。

机关运行经费较2021年增加1354.1万元，增加56.14%，主要原因是疫情经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。主要用于采购办公用品、物资等。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较上年支出数减少0.48万元，主要原因是2022年压减公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数减少0.48万元,主要原因是2022年压减公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。其中，基本支出7007.26万元，占2022年度一般公共预算整体支出的100%，无项目支出。从评价情况来看,全年工作正常运行，各项支出预算完成较好，专项经费支出安排合理，基本完成年初制定各项目标。

(二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我部门整体自评为良好，通过自查发现，尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部门不够重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，二是绩效管理广度深度不够，三是绩效约束能力不强，预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

(三)部门绩效评价结果

我部门组织开展了2022年部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市卫生健康委员会

2023年9月18日

2022年度

嘉峪关市卫生健康委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订全市卫生健康、中医药事业发展的规范性草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。进一步深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，促进卫生健康公共服务向提供主体多元化、提供方式多样化方向发展，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，开展传染病防治相关工作。负责卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，配合做好国家及甘肃省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价的相关工作，贯彻落实食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全市医疗机构、医疗服务行业的管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。开展卫生行业国际交流合作、援外工作和与港澳台的交流与合作。

11.拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业发展。

12.负责全市保健对象的医疗保健工作。承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导嘉峪关市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，内设8个行政科室，分别为：办公室、人事科、体制改革和规划发展科（挂市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、财务审计科、卫生法制和监督科、疾病预防控制、医政医管科、妇幼健康和家庭发展科。单位编制人数43人，其中：行政编制17人，参照公务员法管理人员7人，全额补助事业人员19人，朝晖社区卫生中心编制4人，截至2022年12月底，实有人数66人，其中行政16人，参公5人，事业15人，民生人员24人，朝晖社区卫生服务中心6人（事业3人，民生3人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市卫生健康委员会2022收入总计7007.26万元，支出总计7007.26万元，。与2021年决算数相比，收入增加1480.88万元，增加26.79%，支出增加1285.74万元，增加22.47%。主要原因是增加疫情防控经费，主要用于购买设备、防护消杀物资、核酸检测等。

2022年度收入合计7007.26万元，全部为财政拨款收入。

2022年度支出合计7007.26万元，全部为基本支出。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少55.39万元，主要原因是结余中央、省级专项资金，已收回。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7007.26万元,其中：财政拨款收入7007.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7007.26万元,其中：基本支出7007.26万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入7007.26元，较上年决算数增加1480.88万元，增加26.79%。主要原因新型冠状病毒肺炎疫情防控经费增加。

本部门2022年度财政拨款支出7007.26万元，较上年决算数增加1285.74万元，增加22.47%，较年初预算数增加1651.9万元，增加30.85%。主要原因是疫情防控经费增加。

2022年度财政拨款支出全部用于卫生健康支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7007.26万元,较上年决算数增加1285.74万元,增长22.47%。主要原因是增加了疫情防控经费。

卫生健康支出年初预算数为5355.36万元,支出决算为7007.26万元,完成年初预算的130.85%,决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出7007.26万元。其中：

人员经费3241.29元， 较上年减少68.35万元，减少2.06%，主要原因是奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资265.67万元、津贴补贴213.71万元、奖金8.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.95万元、职业年金22.77万元、职工基本医疗保险缴费26.22万元、公务员医疗补助缴费24.97万元、其他社会保障缴费16.17万元、退休费14.3万元、生活补助1242.92万元、医疗费补助261.26万元、奖励金1068.91万元。

公用经费3765.97万元，较上年增加1354.1万元，增长56.14%，主要是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费53.3万元、印刷费2.2万元、咨询费3万元、水费0.86万元、电费2.16万元、邮电费21.34元、差旅费6.45万元、租赁费47.89万元、公务接待费0.15万元、委托业务费3593万元、工会经费5.31万元、福利费5.99万元、其他交通费用24.32万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出3765.97万元，机关运行经费主要包括办公费53.3万元、印刷费2.2万元、咨询费3万元、水费0.86万元、电费2.16万元、邮电费21.34元、差旅费6.45万元、租赁费47.89万元、公务接待费0.15万元、委托业务费3593万元、工会经费5.31万元、福利费5.99万元、其他交通费用24.32万元。

机关运行经费较2021年增加1354.1万元，增加56.14%，主要原因是疫情经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。主要用于采购办公用品、物资等。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较上年支出数减少0.48万元，主要原因是2022年压减公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数减少0.48万元,主要原因是2022年压减公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。其中，基本支出7007.26万元，占2022年度一般公共预算整体支出的100%，无项目支出。从评价情况来看,全年工作正常运行，各项支出预算完成较好，专项经费支出安排合理，基本完成年初制定各项目标。

(二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我部门整体自评为良好，通过自查发现，尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部门不够重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，二是绩效管理广度深度不够，三是绩效约束能力不强，预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

(三)部门绩效评价结果

我部门组织开展了2022年部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）

附件1：嘉峪关市卫生健康委员会部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                嘉峪关市卫生健康委员会

                    2023年9月18日