2022年度嘉峪关市文殊镇卫生院部门决算
2022年度
嘉峪关市文殊镇卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗；为全镇人民的健康提供医疗保障。主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。
二、机构设置
嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个，本单位内设科室主要有：办公室、药剂科、收费室、财务科、全科医疗门诊部、中医科、医学检验室、心电图室、发热门诊、公卫科、护理部等。编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。较去年减少0人；退休人员2人，其中：公共预算财政补助开支2人；乡镇服务大学生13人，其中：公共预算财政补助开支13人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 448.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 490.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 448.10 | 本年支出合计 | 58 | 490.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 42.67 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 490.77 | 总计 | 62 | 490.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 448.10 | 448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 448.10 | 448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 382.91 | 382.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 338.52 | 338.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 382.91 | 382.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 338.52 | 338.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 106.36 | 106.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.93 | 95.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 448.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 448.10 | 本年支出合计 | 59 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.67 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 490.77 | 总计 | 64 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开05表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 382.91 | 382.91 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 338.52 | 338.52 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 106.36 | 106.36 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.93 | 95.93 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 245.42 | 302 | 商品和服务支出 | 129.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 69.54 | 30201 | 办公费 | 0.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.63 | 30202 | 印刷费 | 9.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 15.55 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 2.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48 | 30206 | 电费 | 27.35 | 31003 | 专用设备购置 | 10.40 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.07 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 73.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 28.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 1.80 |
30305 | 生活补助 | 9.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.83 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 87.81 | 30229 | 福利费 | 0.70 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.35 | ||||||
人员经费合计 | 345.86 | 公用经费合计 | 144.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市文殊镇卫生院 | 公开09表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为490.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.83万元,下降8.54%,主要原因是2021年度拨入基本公共卫生服务经费102.24万元，其中包含2019年奖励资金40.24万元；2022年拨入基本服务经费53.26万元，减少47.91%，故2022年度收、支总计均减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计448.10万元,其中：财政拨款收入448.10万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计490.77万元,其中：基本支出490.77万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为490.77万元。与上年相比,各减少45.83万元,下降8.54%。主要原因是2021年度拨入基本公共卫生服务经费102.24万元，其中包含2019年奖励资金40.24万元；2022年拨入基本服务经费53.26万元，减少47.91%，故2022年度收、支总计均减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出490.77万元,较上年决算数减少3.16万元,下降0.64%。主要原因是2021年度拨入基本公共卫生服务经费102.24万元，其中包含2019年奖励资金40.24万元；2022年拨入基本服务经费53.26万元，减少47.91%，故2022年度公共卫生支出减少，且2021年度财政基本拨款人员经费支出包含上年度结余结转资金和追加的2014年-2021年所有民生人员养老保险经费，2022年度人员经费无上年度结转资金和追加资金，故2022年度一般公共预算财政拨款支出降低。主要用于以下几个方面：
1．卫生健康支出年初预算数为320.42万元,支出决算为490.77万元,完成年初预算的153.17%,决算数大于预算数的公共卫生支出、其他卫生健康支出和其他基层医疗卫生机构支出按实际情况追加该项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.77万元。其中：
人员经费345.86万元,较上年决算数减少52.74万元,下降13.23%,主要原因是2021年度财政基本拨款人员经费支出包含上年度结余结转资金和追加的2014年-2021年所有民生人员养老保险经费，2022年度人员经费无上年度结转资金和追加资金，故2022年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。
公用经费144.91万元,较上年决算数增加49.58万元,增长52.01%,主要原因是新增加了聘用人员，劳务费增加，同时买了新的医疗设备，专用设备购置费增加，故公用经费较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无相关经费。本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加1.5万元,增长%,主要原因是主要原因是由于疫情影响，2021年度的培训于2022年度完成，故培训费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计13.39万元,其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.54万元。授予中小企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于辖区内入户随访、体检等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金490.77万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看：
2022年度我院巩固了现有服务项目、进一主扩大了服务覆盖且加强了项目的宣传和培训、完善了服务模式和项目管理方式从而提高了服务规范程度和居民成受度。我院及所管理的村卫生室全部实施国家基本药物制度且严格实行药品零差率销售。市卫健委下拨村卫生室补助资金全部拨付村卫生室。1人参加全科医生转岗培训，增强了卫生院医生人才培养力度，从而进一步提升了医疗服务水平。2022年度我院基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%，结转结余变动率为0。财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我院在2022年度部门决算中反映一般公共预算支出绩效自评结果。一般公共预算支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为490.77万元,执行数为490.77万元,完成预算的100%%。项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况分析：
①建立居民健康档案。2022年度，文殊镇辖区内常住人口数核定7000人，实际建立健康档案6458人（含流动人口255人），建档率92.26%；建立电子健康档案6458人，建档率92.26%。档案中有动态记录的档案份数1120份，档案动态使用率17.32%。
②健康教育。2022年度发放健康教育印刷资料种类15种，其中中医类别2种，发放册数13350册，其中中医类50册；播放影音资料7种，其中中医类2种，播放次数182次，其中中医类52次，播放时长728小时；设置健康教育宣传栏2个，更新6次，其中中医类1次；每月28日是我院固定健康宣传日，举办健康教育讲座12期，其中中医类3期，共计参加人数185人次；利用农贸集市进行健康咨询9次，含中医类1次，受益人数308人。
③预防接种。2022年度应新建接种证4人次，实际建证4人次，建证率100%，接种率在98%以上，查漏补种春秋两季各一次共计2次，查验148人次。辖区内：乙肝疫苗接种7针次，脊灰疫苗接种12针次，百白破疫苗接种16针次，含麻疹成分疫苗接种3针次，流脑疫苗接种6针次，乙脑疫苗接种4针次，甲肝疫苗接种2针次。
④0-6岁儿童健康管理。2022年度辖区内活产数9人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数9人，新生儿访视率100%。辖区内0-6岁儿童数91人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数91人，儿童系统健康管理率100%。辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数9人，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率100%。
⑤孕产妇健康管理。2022年度共管理孕产妇9人，年内建卡9人，规范管理100%，辖区内活产数9人，辖区内孕13周前建册并进行第一次产前检查的人数5人，早孕建卡率55.55%，早孕建卡率较低，产后访视9人，产后访视率100%。筛出高危产妇3人，其中橙色3人。本年度共组织单位学习妇幼相关知识培训4次。
⑥我镇2022年共管理65岁及以上老年人1028人，开展慢阻肺筛查随访1014人，脑卒中筛查随访989人。老年人体检877人（含去世人员），其中入户体检190人，体检率为85.31%。且对在管的老年人进行医养结合服务2次，失能评估1次。
⑦慢性病患者健康管理。2022年度高血压管理指标598人，实际管理高血压患者573人，规范管理573人，规范化体检533人，规范管理率93%。年度至少4次者573人，随访2471人次，随访频次约4.31次。血压控制满意患者567人，控制满意率98.95%。受疫情影响，四季度面访人数较少。2型糖尿病管理指标126人，本年度新增2型糖尿病患者2人，截至目前共管理125人，规范化体检111人，规范管理率89.5%。年度至少随访4次患者124人，随访627人次，随访频次约5.06次。受疫情影响，四季度多数随访为电话随访，对此类患者我院于2023年初及时面对面随访。血糖控制达标人数87人，血糖控制率74.3%。
⑧严重精神障碍患者管理。截至2022年底，我院登记在册的确诊严重精神障碍患者25人（含养老院居住1人），其中在册居家严重精神障碍患者按照规范管理18人，规范管理率72%。
⑨肺结核患者健康管理。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数11人，已管理的肺结核人数11人，肺结核患者管理率100%。同期辖区内已经完成治疗的肺结核患者7人，按要求规则服药的肺结核人数7人，服药率100%。
⑩中医药健康管理。65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务877人，老年人中医药健康管理率85.31%；0-36个月龄儿童中医药管理人数30人，0-36个月儿童中医药健康管理率100%。
⑾传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2022年通过网络上报乙丙类传染病0例；上报食源性疾病1例，上报率100% ，上报及时率100%，全年未发生甲类传染病及突发公共卫生事件。每月定期对本单位临床科室进行门诊日志自查工作，每季度对中心医务人员进行有关传染病防控知识讲座、技能的培训;进行传染病突发事件应急演练4次，相关培训10次，提高医务人员应对突发公共卫生事件能力。
⑿卫生计生监督协管。全年对重点场所、重点工作进行巡查125次，发现的事件或线索次数1个，报告的事件或线索1个。开展食源性疾病督导，学校卫生巡查4次，计划生育巡查12次，职业卫生巡查4次，非法行医和非法采血共138次。
⒀卫生院实施国家基本药物制度年度指标值为100.00%，我院全年实际完成值为100.00%；村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率年度指标值为100.00%，我院全年实际完成值为100.00%;2022年度我院基本药品252种，全部实行药品零差率销售年度指标值为100.00%，我院全年实际完成值为100.00%；村卫生室补助资金全部拨付村卫生室年度指标值为100.00%，我院全年实际完成值为100.00%。
⒁参加全科医生转岗培训人数年度指标值为1人，我院全年实际完成值为1人；全科医生转岗培训合格率年度指标值为≥98.00%，我院全年实际完成值为100.00%;通过开展全科医生转岗培训，从而提高医疗服务质量年度指标值为不断提高，我院全年实际总体服务质量较上年度有所提高；年度内按时按要求完成工作年度指标值为100.00%，我院全年实际完成值为100.00%；资金及时支付率年度指标值为100.00%，我院全年实际完成值为100.00%;日常管理成本控制情况年度指标值为≥98.00%，我院全年实际完成值为≥98.00%。
（2）效益指标完成情况分析：通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民公共卫生差距不断缩小。
（3）满意度指标完成情况分析：服务对象综合知晓率及社会公众满意度不断提高。
（4）偏离绩效目标的原因
2022年度，我院基本公共卫生服务项目除高血压患者健康管理人数未达到、2型糖尿病患者健康管理人数未达到完成年度指标值（详见附件1），基本公共卫生服务能力进一步提升，群众获得感、满意度进一步增强。老年人、高血压、2型糖尿病患者等重点人群的健康管理任务未能完成。结合市级考核，我院重点人群健康档案、体检信息表中存在健康指导不规范，随访体检用药不相符，内容有空漏项等问题，未严格按照规范进行管理、指导。孕产妇早孕建卡不及时，很多孕产妇因个人原因无法及时来院建档，以至于早孕建卡率低。辖区部分居民存在户在、人不在的情况，多次入户无人且无法联系，导致无法对档案进行更新及开展家庭医生签约服务。
（5）下一步改进措施
下一步，我院将完善基本公共卫生服务项目绩效考核方案，落实考核经费，考核结果与项目经费发放紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用，充分调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账，加强项目培训力度；每季度开展一次项目规范培训，强化公共卫生机构人员项目理论知识学习。
结合实际修订完善相关制度，确保居民享受基本公共卫生服务，提高全民健康水平，提供切实可行的制度依据。成立家庭医生服务团队，配备入户随访电动车，为更好的服务居民提供了保障工作。
2.自评表
2022年度文殊镇卫生院整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门〔单位）名称 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |||||||
部门〔单位）整体 支出〔万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 实际支出数（B） | 执行率( B/A) | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 100% | 10 | 10 | ||
其中:基本支出 | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 100% | - | - | ||
项目支出 | - | - | ||||||
年度总体绩效 目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
按照“倾斜基层、优化结构．突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训。 | 巩固了现有服务项目，进一主扩大了服务覆盖同时加强了项目的宣传和培训。 | |||||||
完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民成受度,实现基本公共卫生服务均等化。 | 完善了服务模式和项目管理方式，提高了服务规范程度和居民成受度。 | |||||||
通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构．突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民承受度,实现基本公共卫生服务均等化。 | 1、巩固了现有服务项目。2、进一主扩大了服务覆盖。3、加强了项目的宣传和培训，完善了服务模式和项目管理方式，提高了服务规范程度和居民承受度。 | |||||||
保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 我单位及所管理的村卫生室全部实施国家基本药物制度且上级下拨村卫生室补助全部及时拨付村卫生室。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费"控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90.00% | 93% | 2 | 2 | ||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90.00% | 90% | 2 | 2 | ||||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90.00% | 99% | 2 | 2 | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥90.00% | 100% | 2 | 2 | ||||
老年人健康管理率 | ≥80.00% | 85% | 2 | 2 | ||||
高血压患者管理人数 | 598 | 573 | 2 | 0 | 管理至年底病人去世：加强筛查，提高管理人数。 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | 126 | 125 | 2 | 0 | 管理至年底病人去世：加强筛查，提高管理人数。 | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥80.00% | 85% | 2 | 2 | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥90.00% | 99% | 2 | 2 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥90.00% | 100% | 2 | 2 | ||||
高血压患者规范管理率 | ≥70.00% | 93% | 2 | 2 | ||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥70.00% | 90% | 2 | 2 | ||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80.00% | 72% | 2 | 0 | 患者体检率低，外地居住，今年做到应检尽检。 | |||
肺结核患者管理率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95.00% | 100% | 2 | 2 | ||||
卫生院实施国家基本药物制度 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
全部实行药品零差率销售 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
年度内按时按要求完成 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
日常管理成本控制情况 | ≥98.00% | ≥98.00% | 2 | 2 | ||||
线上培训结业考核率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
线下培训结业考核率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
预决算信息公开 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
部门效果目标 | 降低重点人群就医负担，保障卫生院正常运转。 | 中长期 | 达标 | 1 | 1 | |||
城乡居民卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 1 | 1 | ||||
居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 1 | 1 | ||||
医疗收入 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | ||||
服务对象综合知晓率 | ≥75% | 75% | 1 | 1 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 增加 | 增加 | 1 | 1 | |||
违法违纪情况 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | 100% | 3 | 3 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 80% | 90% | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注: 1.部门 (单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分， 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
（三）部门绩效评价结果
我单位组织开展了部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）
附件1：嘉峪关市文殊镇卫生院部门重点评价整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市文殊镇卫生院
2023年9月14日
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