嘉峪关市妇幼保健院2021年度部门决算公开情况说明

发布日期：2022-09-28 15:27 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市妇幼保健院

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市妇幼保健院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的全额事业单位，中心担负着全市妇女儿童的医疗、保健、健康教育、科研教学、基层专业技术指导、全市妇幼卫生信息统计等职能，承担着全市育龄人群生殖健康教育知识普及、计划生育技术服务、免费妇女病普查、孕前优生健康检查任务，同时也是我市妇幼保健计划生育技术指导中心、儿童体检中心、城镇职工医疗保险定点单位、居民医疗定点单位和婚前医学检查指定机构。

二、机构设置

中心开设产科、妇科、儿科、新生儿科、妇女保健部、儿童保健部、口腔科、中西医结合科、彩超室、检验科、皮肤科、中医科等十多个专业科室。截至2021年12月底，实有在职人员241人，核定事业编46人，事业单位民生项目人员12人，公益性岗位2人，自聘142人，劳务派遣39人；退休人员28人；初级职称186人，中级职称32人，副高级职称18人，正高级职称5人。

第二部分2021年度部门决算表

表一：

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市妇幼保健院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	1,234.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,190.37	本年支出合计	58	1,234.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	69.34	年末结转和结余	60	24.77
	30			61
总计	31	1,259.72	总计	62	1,259.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：

收入决算表
						公开02表
部门：嘉峪关市妇幼保健院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,190.37	1,190.37
210	卫生健康支出	1,190.37	1,190.37
21002	公立医院	162.57	162.57
2100299	其他公立医院支出	162.57	162.57
21004	公共卫生	1,027.80	1,027.80
2100403	妇幼保健机构	943.90	943.90
2100408	基本公共卫生服务	8.90	8.90
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.01	43.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表
					公开03表
部门：嘉峪关市妇幼保健院					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,234.94	985.48	249.46
210	卫生健康支出	1,234.94	985.48	249.46
21002	公立医院	162.57		162.57
2100299	其他公立医院支出	162.57		162.57
21004	公共卫生	1,072.37	985.48	86.89
2100403	妇幼保健机构	985.48	985.48
2100408	基本公共卫生服务	10.40		10.40
2100409	重大公共卫生服务	33.48		33.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.01		43.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市妇幼保健院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,190.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	1,234.94	1,234.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,190.37	本年支出合计	59	1,234.94	1,234.94
年初财政拨款结转和结余	28	69.34	年末财政拨款结转和结余	60	24.77	24.77
一般公共预算财政拨款	29	69.34		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,259.72	总计	64	1,259.72	1,259.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：嘉峪关市妇幼保健院					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			1,234.94	985.48		249.46
210	卫生健康支出		1,234.94	985.48		249.46
21002	公立医院		162.57			162.57
2100299	其他公立医院支出		162.57			162.57
21004	公共卫生		1,072.37	985.48		86.89
2100403	妇幼保健机构		985.48	985.48
2100408	基本公共卫生服务		10.40			10.40
2100409	重大公共卫生服务		33.48			33.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理		43.01			43.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市妇幼保健院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	242.27	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	191.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.68	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	339.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	53.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	258.87	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		985.48	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：嘉峪关市妇幼保健院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：嘉峪关市妇幼保健院			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：嘉峪关市妇幼保健院										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1234.94万元，支出总计1234.94万元。与上年度相比收、支出各减少820.14万元，减少39.91%。主要原因是：本年度收入减少，相比2020年，没有基建工程形成的收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1234.94万元,其中：财政拨款收入1190.37万元,占96.4%；上年结余44.57万元,占3.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1234.94万元,其中：基本支出985.48万元,占79.8%；项目支出249.46万元,占20.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1234.94万元。与上年度相比收、支出各减少820.14万元，减少39.91%。主要原因是：本年度收入减少，相比2020年，没有基建工程形成的收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1234.94万元,与上年度相比收、支出各减少820.14万元，减少39.91%。主要原因是：本年度收入减少，相比2020年，没有基建工程形成的收入。主要用于以下几个方面：

卫生健康支出年初预算数为921.61万元,支出决算为1234.94万元,完成年初预算的133.99%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级财政补助收入年初未在预算里体现，待拨付后进行预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出985.48万元。其中：人员经费985.48万元,较上年决算数增加49.27万元,增长5.26%,主要原因是在职人员人数增加，相应工资、社保支出及个人暖气费均有增加。主要包括基本工资242.27万元、津贴补贴191.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.63万元、职工医疗保险缴费36.63万元、公务员医疗补助缴费20.71万元、其他社会保障缴费12.68万元、退休费9.77万元、抚恤金17.21万元、生活补助53.48万元、奖励金258.87万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是财政部门未安排公用经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额791.38万元，政府采购品目为货物790.5万元，占政府采购品目总额的99.88%。服务0.88万元占政府采购品目总额的0.12%

2021年度本部门政府采购支出合计791.38万元,其中：政府采购货物支出790.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额790.5万元,占政府采购支出总额的99.88%,其中：授予小微企业合同金额21.55万元,占政府采购支出总额的2.72%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于接送患者向上级医院转院。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于保障人员经费全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金249.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村妇女两癌筛查”“国家免费孕前优生优育”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出43.88万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，财政补助资金绩效评价自评得分为良好，公共卫生项目资金绩效评价自评得分为良好，项目全年收入249.46万元，执行数为249.46万元，完成预算的100%。。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映“农村妇女两癌筛查”“国家免费孕前优生优育”等5个项目绩效自评结果。

1）农村妇女两癌筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.43万元,执行数为5.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展妇女“两癌”检查项目工作，在市领导高度重视下，市妇联及基层各部门密切合作、积极配合发动，我中心规范操作流程,复核检查结果，有效避免了误诊、漏诊现象，保证检查质量，通过细心检查，周到服务，贴心叮嘱，化解了妇女群众的戒备心理，从不信任到主动要求检查，有力推动了检查工作顺利开展，并使我市妇女“两癌”检查项目工作取得的很大成效，达到了早发现、早诊断和早治疗的目的，有效降低全市宫颈癌和乳腺癌的发生率，提高了妇女生活质量及健康水平。发现的主要问题及原因：筛查可疑疑似病例召回难度大。部分妇女因缺乏早诊早治意识，“两癌”检查结果为可疑疑似，经多次追踪随访，推延复查，造成召回难度大，依从性差。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高妇女自我保健意识和参检率。二是加强项目业务培训，提升服务能力。三是强化信息规范管理，数据真实准确，报送及时。

2）妇幼健康项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.37万元,执行数为0.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是近几年，高危孕产妇数量不断增加，造成高危儿童数量，如：早产儿、新生儿窒息、巨大儿和低体重儿等发生率较高，但通过开展孕产妇和儿童健康管理工作以来，不断加强培训和日常管理，提高基层医疗机构工作人员的服务能力和服务质量，对高危孕产妇和高危儿童规范管理，从2018年以来我市无孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡率逐年下降趋势。二是通过大力宣传，全社会参与，提高了孕产妇和儿童家长健康保健意识，促进了妇女儿童的健康发展。发现的主要问题及原因：一是基层妇幼保健人员服务能力薄弱。二是高危人群管理欠规范。三是免费避孕药具断货，无法满足群众需求。下一步改进措施：一是加大业务培训和指导力度，提高服务能力。二是抓重点、补短板、强弱项。

3）免费计划生育手术项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过农村免费计划生育技术服务工作的实施，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我市农村妇女非意愿妊娠、人流、引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，赢得了广大农村和流动人口育龄妇女的信任和好评，从经济上给予农村和流动人口、育龄妇女帮助，使她们得到了经济实惠和感受到了政府关心，提高了育龄人群的幸福感。二是提高了群众满意度。随着农村免费计划生育技术服务覆盖人群不断扩大，群众得到了方便、安全的技术服务；给农村和流动人口育龄妇女的家庭经济上减轻了负担，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，赢得群众的高度评价，提高了群众对计划生育工作的满意度。三是提高了出生人口素质。通过农村和流动人口育龄妇女享受免费计划生育技术服务，让群众真正感受到党和政府对他们身心健康的重视，提升家庭幸福指数。同时对提高出生人口素质和育龄群众生殖健康水平有较好的促进作用。发现的主要问题及原因：由于新医改医疗价格的调整，各项医疗手术费不断提高，目前计划生育技术服务费补助标准依旧按照《甘肃省物价局、甘肃省财政局、甘肃省人口委关于重新制定计划生育手术费标准的通知》（甘价费〔2008〕10号）文件的标准进行核拨，远远低于医疗收费价格，核拨的经费只是所需经费的一部分,由于医疗设备、人头经费和业务经费都需通过开展有偿服务来提供,从而导致了“重有偿服务轻无偿服务”的现象,影响了免费计划生育技术服务的质量和可及性。下一步改进措施：一是加强资金管理。二是加强业务沟通。三是提高专项资金使用效率。

4）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.48万元,执行数为33.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播省级下达免费目标任务检测人数是3294人，全年产妇人数2814人，免费检测人数是 2847人，2021年全市孕产妇检测人群100%获得了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目的咨询和检测服务。省级下达检测任务量未完成主要原因：省级下达2021年检测任务超出了当年产妇的17.05%，因此“三病”检测任务完成困难。发现的主要问题及原因：一是健康教育工作有待进一步加强。二是流动人员的防治措施落实不够到位。三是孕早期检测率还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强宣传教育力度，营造全社会共同参与和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的良好氛围，提高艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率，育龄妇女和孕妇应主动到医疗保健机构接受检测、咨询等服务，确诊阳性者，为感染者及其家庭提供关怀和支持，减少歧视，主动接受干预服务。二是加强人员培训和业务指导，强化服务能力，提高孕早期预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播咨询率和检测率。三是切实履行各级职责，加强信息沟通，按照“基层建册、医院建档、分级管理、辖区追访“的原则加强对流动人口孕产妇的管理，使流动孕产妇感染者能尽早检测发现，获得相关系统规范的保健服务和及时的母婴阻断干预与随访。

5）国家免费孕前优生健康检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年我市免费孕前优生健康检查共计386对，其中：省级下达免费检查任务仅有25对，于1月份已完成，为了不影响出生缺陷一级预防及增补叶酸发放工作，单位补贴经费约15万元（按照《医疗服务收费价格》标准测算）继续开展免费孕前优生健康检查361对，任务以15倍超额完成。二是2019年1-2021年12月早孕随访率93.3%，妊娠率52.05%，妊娠结局随访率97.6%；三是2021年高危风险因素人数285人，高风险因素人数占73.83%；受检对象随访率达到97%以上；实验室室间质评优良率达90%以上，群众满意度93%。发现的主要问题及原因：一是我市孕优工作没有形成政府主导、部门配合、群众主动参与的整体氛围意识不强，尤其是高危人群主动性差。二是2020年之后免费孕前优生健康检查任务极具减少，造成计划怀孕的参检率更低，出生缺陷的一级预防措施（婚检和孕优）无法更好的落实。下一步改进措施：一是加大宣传力度，充分利用网络、媒体等形式，大力宣传婚前医学检查和孕前优生健康检查的重要性和必要性，提高群众主动参检意识。二是2022年我中心继续补贴经费约20万元（按照《医疗服务收费价格》标准测算）开展免费孕前优生健康检查约400。三是依据《关于加强婚前保健工作的通知》(国卫妇幼函[2020]205号)要求，借鉴周边市州（酒泉、张掖、武威等），积极协调由政府统牵头，把免费婚检工作列入政府实事工程、民心工程。由市卫健委、市民政局、市妇儿工委、市残联、共青团委等多部门联合发文，各部门充分认识做好婚前保健服务重要性，密切配合、通力协作，逐步形成“政府积极倡导，多部门密切协作，群众自觉参与”的婚前保健服务格局。四是继续争取2022年《甘肃省出生缺陷综合防治实施方案》中推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务模式，切实有效关口前移，引导群众自觉主动参检。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效评价结果为：根据年初设定的绩效目标，财政补助资金绩效评价自评得分为良好，公共卫生项目资金绩效评价自评得分为良好，项目全年收入249.46万元，执行数为249.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过较为充分的使用公共卫生项目资金的使用进一步拓展拓宽了中心医疗业务范围与声誉；二是通过公共卫生项目工作的开展确确实实为全市妇幼人群提供了更完善更健全的医疗服务；三是公共卫生项目专项资金科学性、合理性使用切实保障对重大疾病或传染病的防治工作，并产生了较好的效果。专项资金主要支持设备装备、人员培训和补充专项免费检查诊治工作等，增强了医疗队伍的整体素质和服务质量，保障了项目的稳步推进，为推进公共卫生项目实施奠定了坚实的基础。

发现的主要问题及原因：我中心是重大公共卫生项目监督管理单位，但又为重大公共卫生项目主要实施单位，项目工作结束后在核算支出与列支时，其部分列支与相关财务要求略有冲突，造成项目列支延迟或列支不完全情况发生。

下一步改进措施：督促中心项目实施科室及时上报财务项目实施工作进展，在年度范围内及时做好并协助财务相关项目支出工作。

2021年妇女“两癌”检查项目转移支付资金整体绩效目标自评表
转移支付名称					妇女“两癌””检查项目项目
中央主管部门
							年初预算数			全年预算数（			全年执行数（				分值		执行率（		得分
					年度资金总额：		54300			54300			54300				10		100%		10
					其中：中央资金		54300			54300			54300				-		100%		10
					地方资金												—				—
资金情况（万元）					其他资金												—				—
																	—				—
																	—				—
年度总体目标	年初设定标									全年实际完成情况

	一级		二级指标		三级指标					年度指标值			全年完成值				分值		得分		未完成原因和改进措施
	指标
					妇女“两癌”检查任务					650			650				12.5		12.5
			数量指标

					符合条件目标人群覆盖率					100%			100%				12.5		12.5
			质量指标
	产出指标
					专项资金到位率					100%			100%				12.5		12.5
			时效指标

					妇女“两癌”检查平均补助标准					58.47元/人			58.47元/人				12.5		12.5
			成本指标
			……
绩效指标			经济效益指标		妇女“两癌”做到早检查、早诊断、早治疗率增高，切实保障农村妇女的身心健康。					逐步增高			逐步增高				7.5		7.5


			社会效益指标		妇女健康水平的提高					逐步提高			逐步提高				7.5		7.5

	效益指标
			生态效益指标		提高妇女生活质量及健康水平					逐步提高			逐步提高				7.5		7.5


			可持续影响指标		妇女享受到公共卫生均等化服务全覆盖					三年全覆盖			三年全覆盖				7.5		7.5


			……
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度					100%			100%以上				10		10


			……
总分																	100		100
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填
注：1.
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100
3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理
2021年基本公共卫生服务妇幼健康项目转移支付资金整体绩效目标自评表
转移支付名称						基本公共卫生服务妇幼健康项目
中央主管部门
									年初预算数			全年预算数（	全年执行数（		分值			执行率（		得分
						年度资金总额：			3700			3700	3700		10			100%		10
						其中：中央资金			3700			3700	3700		-			100%		10
						地方资金									—					—
资金情况（万元）						其他资金									—					—
															—					—
															—					—
年度总体目标		年初设定标										全年实际完成情况

		一级		二级指标		三级指标						年度指标值	全年完成值		分值			得分		未完成原因和改进措施
		指标
						孕产妇和儿童健康管理指标						90%以上	90%以上		12.5			12.5
				数量指标

						符合条件目标人群覆盖率						100%	100%		12.5			12.5
				质量指标
		产出指标
						专项资金到位率						100%	100%		12.5			12.5
				时效指标

						孕产妇和儿童健康管理平均补助标准						1.76元/人	1.76元/人		12.5			12.5		按照2021年活产数2843
				成本指标
				……
绩效指标				经济效益指标		孕产妇在孕期、产后给予健康管理，做到定期产检，保障母婴安全；0-6岁儿童的健康管理，做到定期健康体检，保障儿童身心健康。						逐步增高	逐步增高		7.5			7.5


				社会效益指标		孕产妇健康状况和儿童的健康状况						逐步提高	逐步提高		7.5			7.5

		效益指标
				生态效益指标		提高孕产妇和儿童健康水平						逐步提高	逐步提高		7.5			7.5


				可持续影响指标		孕产妇和儿童健康水平持续逐渐提高						逐步提高	逐步提高		7.5			7.5


				……
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度						100%	100%以上		10			10


				……
总分															100			100
说明		请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填
注：1.
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100 分。
3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年嘉峪关市免费计划生育手术转移支付资金绩效目标自评表
转移支付名称						免费计划生育手术项目
中央主管部门
									年初预算数			全年预算数（	全年执行数（		分值			执行率（		得分
						年度资金总额：			5000			5000	5000		10			100%		10
						其中：中央资金			5000			5000	5000		-			100%		10
						地方资金									—					—
资金情况（万元）						其他资金									—					—
															—					—
															—					—
年度总体目标		年初设定标										全年实际完成情况

		一级		二级指标		三级指标						年度指标值	全年完成值		分值			得分		未完成原因和改进措施
		指标
						农村及流动人口计划生育技术服务人次数						113	113		12.5			12.5
				数量指标

						符合条件目标人群覆盖率						100%	100%		12.5			12.5
				质量指标
		产出指标
						专项资金到位率						100%	100%		12.5			12.5
				时效指标

						农村计划生育技术服务人次数平均补助标准						44.27元	44.27元		12.5			12.5
				成本指标
				……
绩效指标				经济效益指标		出生人口素质和育龄群众生殖健康水平						逐步增高	逐步增高		7.5			7.5


				社会效益指标		家庭幸福指数和社会稳定水平						逐步提高	逐步提高		7.5			7.5

		效益指标
				生态效益指标		降低非意愿妊娠、流产的发生，减少出生缺陷、性传播疾病的发生						逐步提高	逐步提高		7.5			7.5


				可持续影响指标		促进社会和谐						三年全覆盖	三年全覆盖		7.5			7.5


				……
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度						100%	100%以上		10			10


				……
总分															100			100
说明		请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填
注：1.
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100
3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理
2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目转移支付资金整体绩效目标自评表
转移支付名称					预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目
中央主管部门
							年初预算数			全年预算数（			全年执行数（				分值		执行率（		得分
					年度资金总额：		334800			334800			334800				10		100%		10
					其中：中央资金		334800			334800			334800				-		100%		10
					地方资金												—				—
资金情况（万元）					其他资金												—				—
																	—				—
																	—				—
年度总体目标	年初设定标									全年实际完成情况

	一级		二级指标		三级指标					年度指标值			全年完成值				分值		得分		未完成原因和改进措施
	指标
					孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测及所生新生儿检测任务					3586			2847				12.5		12.5		因2021年生育量比上年同期下降了9.2%，
			数量指标

					符合条件目标人群覆盖率					100%			100%				12.5		12.5
			质量指标
	产出指标
					专项资金到位率					100%			100%				12.5		12.5
			时效指标

					孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测平均补助标准					112.4元/人			112.4元/人				12.5		12.5
			成本指标
			……
绩效指标			经济效益指标		全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测及所生新生儿检测率					100%			100%				7.5		7.5


			社会效益指标		有效降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率逐步					逐步降低			逐步降低				7.5		7.5

	效益指标
			生态效益指标		改善妇女儿童的生活质量及健康水平，保障母婴安全。					逐步提高			逐步提高				7.5		7.5


			可持续影响指标		艾滋病、梅毒、乙肝患者得到有效治疗率					逐步提高			逐步提高				7.5		7.5


			……
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度					100%			100%以上				10		10


			……
总分																	100		100
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100 分。
3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年国家免费孕前优生健康检查项目转移支付资金绩效目标自评表
转移支付名称						国家免费孕前优生健康检查项目专项资金
中央主管部门
								年初预算数			全年预算数（			全年执行数（		分值		执行率（		得分
						年度资金总额：		41000			41000			41000		10		100%		10
						其中：中央资金		41000			41000			41000		-		100%		10
						地方资金										—				—
资金情况（万元）						其他资金										—				—
																—				—
																—				—
年度总体目标	年初设定标										全年实际完成情况

	一级			二级指标		三级指标					年度指标值			全年完成值		分值		得分		未完成原因和改进措施
	指标
						孕前优生健康检查目标任务					342			772		12.5		12.5
				数量指标

						符合条件目标人群覆盖率					100%			100%		12.5		12.5
				质量指标
	产出指标
						任务按时完成率和专项资金到位率					100%			100%		12.5		12.5
				时效指标

						孕前优生健康检查人数平均补助标准					120元/人			53.1元/人		12.5		12.5
				成本指标
				……
绩效指标				经济效益指标		出生人口素质和育龄群众生殖健康水平					逐步提高			逐步提高		7.5		7.5		取消强制婚检，全面二胎政策实施、高龄产妇增加，出生缺陷发生率增高。


				社会效益指标		出生缺陷发生率					近三年逐年下降			近三年逐年下降		7.5		7.5		取消强制婚检，全面二胎政策实施、高龄产妇增加，出生缺陷发生率始终偏高。

	效益指标
				生态效益指标		提升出生人口素质和减少出生缺陷发生率					出生人口素质逐年提升，出生缺陷率逐年降低			近三年出生缺陷逐年降低		7.5		7.5		取消强制婚检，群众广泛主动参检率低


				可持续影响指标		群众广泛主动参加婚前医学检查和孕前优生健康检查率低					逐年提高			婚检率逐年降低		7.5		7.5		取消强制婚检，群众广泛主动参检率低。


				……
	满意度指标			服务对象满意度指标		群众满意度					95%			95%以上		10		10


				……
总分																100		100
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填
注：1.
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100
3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理

（三）部门绩效评价结果

我单位组织开展了农村妇女两癌筛查项目、妇幼健康项目、免费计划生育手术项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目、国家免费孕前优生健康检查项目支出、部门整体支出绩效评价（报告见附件1、附件2）

附件1：嘉峪关市妇幼保健院2021年部门重点评价整体支出绩效报告.docx

附件2：嘉峪关市妇幼保健院2021年部门重点评价报告项目支出.doc

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市妇幼保健计划服务中心

2022年9月18日

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