2022年度嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心部门决算说明
2022年度
嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心是嘉峪关市卫生局下属的公益性全额事业单位。主要职责是从事120调度工作和卫生应急指挥工作，为全市人民的健康提供医疗保障。
二、机构设置
指挥中心共有编制人数7人，民生项目人员1名，人社局审批的辅助性用工两人（含门卫1人，特种车辆驾驶员1人），内设三个业务部门，其中分为:调度室，负责日常院前急救工作及全市公共突发事件的保障；财务室，负责中心经费的核算；办公室，负责中心日常工作的组织及宣传等。截止2022年12月，中心在编7人，民生项目生1人，辅助性用工2人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 137.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 137.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 137.97 | 本年支出合计 | 58 | 137.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 137.97 | 总计 | 62 | 137.97 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 137.97 | 137.97 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 137.97 | 137.97 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 137.97 | 137.97 | |||||||
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.89 | 1.89 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | |||||||||
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 | |||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 137.97 | 本年支出合计 | 59 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
总计 | 32 | 137.97 | 总计 | 64 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开05表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | |||||||
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | |||||||
合计 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 74.30 | 302 | 商品和服务支出 | 15.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 25.01 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 25.90 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.55 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.55 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.81 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 30208 | 取暖费 | 0.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 47.70 | 30229 | 福利费 | 0.58 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.86 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||
人员经费合计 | 122.01 | 公用经费合计 | 15.96 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为137.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.32万元,增长8.08%,主要原因是主要体现在人员工资上涨及业务费用增加。
2.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2022年度收入合计137.97万元，其中：财政拨款收入137.97万元，占100%。
3.嘉峪关市120指挥中心2022年度支出为137.97万元。2021年度支出合计127.65万元，其中：基本支出127.65万元。2022年度年初支出与2021年度相比增加10.32万元，增加7.48%，主要体现在人员工资上涨及业务费用增加。
4.2022年年度支出合计为137.97万元，2022年度年初预算数为123.71万元，增加14.26万元，增加10.34%，因职工工资上涨，人员保险等原因，故支出增加。
5.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2022年度年初结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计137.97万元,其中：财政拨款收入137.97万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计137.97万元,其中：基本支出137.97万元,占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为137.97万元。与上年相比,各增加10.32万元,增长8.08%。主要原因是人员工资上涨及业务费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.97万元,较上年决算数增加10.32万元,增长8.08%。主要原因是人员工资上涨及业务费用增加，保障疫情期间物资等，故一般公共财政拨款支出增加。2022年度一般公共财政拨款基本支出主要用于卫生健康支出。
卫生健康支出年初预算数为123.71万元,支出决算为137.97万元,完成年初预算的111.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及业务费用增加，保障疫情期间物资等，故一般公共财政拨款支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.97万元。其中：
人员经费122.01万元,较上年决算数增加18.13万元,增长17.46%,主要原因是人员工资上调及各类奖金、保险的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金。
公用经费15.96万元,较上年决算数减少7.81万元,下降32.86%,主要原因是系统更新升级完成，不需要购置较大型设备设施。公用经费用途包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.70万元,其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元,决算数小于预算数的较年初预算数减少0.14万元，主要原因是中心有1辆救护车需要列支相关费用，较上年支出数减少2.14万元，主要原因是报废了一辆救护车。
较上年决算数减少2.14万元,下降53.5%,主要原因是报废了一辆救护车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元,决算数小于预算数的主要原因是报废一辆救护车,较上年决算数减少2.14万元,下降53.5%,主要原因是报废一辆救护车。
其中：公务用车购置费我单位无公务用车购置费用。
公务用车运行维护费全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元,决算数小于预算数的主要原因是报废了一辆救护车,较上年决算数减少2.14万元,下降53.5%,主要原因是报废了一辆救护车。
3.公务接待费无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体绩效评价1个,共涉及资金137.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照行政事业单位的政府会计制度执行，严格财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、差旅费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。勤俭节约，力争把每一分钱都用到提升院前急救服务质量上。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心部门(单位)整体支出绩效自评表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心 | |||||||
部门(单位)整体 支出(万元) | 137.97 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际 支出 数 | 执行率 (B/A) | 值分 | 得分 | |
全年支出 | 137.97 | 137.97 | 137.97 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 137.97 | 137.97 | 137.97 | 100% | 10 | 10 | ||
项目支出 | ||||||||
年度总体绩效目 标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1:保障员工工资及各项保险的发放及缴纳 | 目标1完成情况：正常有序进行 | |||||||
目标2:保障全市院前急救工作的正常有序开展 | 目标2完成情况：正常有序进行 | |||||||
年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 盖 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
资金使用规范性 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 100% | 100% | 6 | 5 | ||
产出质量指标 | 100% | 100% | 6 | 5 | ||||
产出时效指标 | 100% | 100% | 6 | 5 | ||||
产出成本指标 | 100% | 100% | 6 | 5 | ||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | 6 | 5 | |||
社会效益指标 | 100% | 100% | 6 | 5 | ||||
生态效益指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
违法违纪情况 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 100% | 90% | 2 | 1 | 刚成立党支部不完善 | ||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
10服务对象满意度 | 服务对象1的满意 | 服务对象1的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
合 计 | 93 | |||||||
其他需要说明的问题：无。 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
我部门在2022年度部门决算中反映1个绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。全年预算数为137.97万元,执行数为137.97万元,完成预算的100%。我单位属于全额拨款的事业单位，没有非税及其他收入。中心为了正常开展工作，需向财政申请项目经费用于运作指挥中心正常的经费支出。
存在的问题：一是业务工作与财务工作相脱节，衔接不紧密，进度及开展情况滞后，资金不能按进度有效使用。二是预算申报时业务科室要认真履行职责，仔细梳理相关费用的开支，确保无预算不支出，并做好相关绩效目标申报及预算绩效评价工作，对滞留的资金及时上缴财政。
下一步改进措施：（1）配合办公室合理保证单位资产安全和使用有效。资产是单位正常运转的物资基础和财力保障，资产安全、使用效率低下都将对单位各项工作的正常开展产生不利影响。（2）合理保证单位财务信息资料完整。所以，合理保证单位财务信息资料完整也是内部控制的重要目标。（3）进一步加强业务科室与财务工作的衔接，加强沟通协作，按进度及时开展相关工作，保障资金的有效使用。 （三）部门绩效评价结果
我单位组织开展了部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）
附件1：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2022年部门整体支出绩效评价报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心
2023年9月21日
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