目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪泉镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置

嘉峪关市峪泉镇卫生院共有预算单位1个；编制人数6人，其中：全额补助事业编制6人；实有人数6人；其中：全额补助事业人员6人。退休人员3人，其中：全额补助事业退休人员3人。民生项目人员10人，其中：公共预算财政补助开支10人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为418.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少467.8万元,下降52.79%,主要原因是2020年度卫生院有还建项目拨款，2021年度无卫生院还建项目拨款，故收入总计与支出合计较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计386.89万元,其中：财政拨款收入386.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计387.78万元,其中：基本支出387.78万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为418.31万元。与上年相比,各减少467.8万元,下降52.79%。2020年度卫生院有还建项目拨款，2021年度无卫生院还建项目拨款，故财政拨款收、支总计较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出387.78万元,较上年决算数减少466.91万元,下降54.63%。主要原因是2020年度卫生院有还建项目拨款，2021年度无卫生院还建项目拨款，故一般公共预算财政拨款支出减少。主要用于以下几个方面：

1．卫生健康支出年初预算数为376.52万元,支出决算为387.78万元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出和其他基层医疗卫生机构支出按实际情况追加该项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.78万元。其中：

人员经费288.16万元,较上年决算数增加80.13万元,增长38.52%,主要原因是2021年度新增在职在编人员3人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。

公用经费99.62万元,较上年决算数增加2.95万元,增长3.05%,主要原因是2021年度新业务用房使用，电费增加，同时宣传增加，印刷费随之增加，故公用经费较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2021年度无相关经费。本年度培训费支出0.5万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100.0%,主要原因是2021年度我院安排了全科医生培训，故培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.92万元,其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于辖区内入户随访、体检等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本年度无项目开展预算绩效管理,本部门对2021年度一般公共预算支出开展全面绩效自评,共涉及资金387.78万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看：

2021年全年支出387.78万元，其中：人员经费288.16万元，公用经费99.62万元。2021年我院提高了服务规范程度，基本支出预算执行率为100%。财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规。

同时我院医疗服务逐步提高；医护人员管理培训满意度达到90%；辖区内的常住居民（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口）全面实施国家规定的12大类基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力，提高辖区城乡居民健康水平。

(二)绩效自评结果

一、综合评价结论

根据年初设定的绩效目标,我院基本支出绩效评价综合得分为92分，其中，预算执行率9分，部门管理20分，履职效果45分，能力建设10分，服务对象满意度8分，基本达成预期指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年全年收入预算418.31万元， 2021年度实际支出387.78万元，其中：人员经费288.16万元，公用经费99.62万元。资金执行率92.7%。为有效的管理使用经费，规范各项开支用途和范围，我院健全了财务管理制度，确保资金安全、合理、有效、规范使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）居民健康档案工作。2021年结合新冠疫苗接种、全民核酸和入户随访等方式完成了全辖区健康档案电话及基本信息的更新。并对辖区的流动人口进行了筛查和建档工作，对当年死亡的人员档案进行了死亡标记，我院核定人口4500人，常住居民建立健康档案4024人，其中常住人口3790人，流动人口200人、标记死亡19人，建档率89.4%。

（2）健康教育工作。年初制定了《峪泉镇卫生院2021年健康教育工作计划》，严格按照制定的计划进行健康教育相关活动，并在提供门诊医疗、上门访视时开展个体化健康教育，全年开展健康教育咨询10次，举办健康教育讲座12次，开展个体化健康教育120次。健康教育宣传栏及白板更换14期，影像资料播放50期，累计播放健康教育科普片235小时，发放健康教育资料30余种。开展基本公共卫生宣传月活动1次。

（3）慢性病管理工作。根据市级下发的慢病任务，高血压需管理415人、2型糖尿病需管理80人，我院实际管理人数高血压423人，2型糖尿病91人，均完成了上级下发的工作任务，并为管理的慢病人群进行了健康体检，体检率100%，全年为慢病居民提供健康随访服务约2166次，均规范管理。

（4）65岁及以上老年人健康管理工作。辖区共管理65岁及以上的老年人692人，市级要求规范管理550人，实际完成473人，完成率86%。体检中今年去世的老年人9人，均上报死因监测系统。根据医养结合相关文件的任务要求，对《甘肃省老年健康服务信息系统》中管理的老年人进行了服务记录的录入工作，对管理的473位65岁及以上的老年人进行了医养结合2次服务与失能老人评估1次的服务。

（5）儿童及孕产妇健康管理工作。2021年全辖区管理的0-6岁儿童共121人，规范管理108人，规范管理率89.2%。新生儿家庭访视12人，婴幼儿健康管理29人，学龄前儿童健康管理80人。孕产妇管理13人，规范管理13仁，规范管理率100%。共组织了2次与母乳喂养有关的的活动和1次妇女健康知识相关讲座。

（6）传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。2021年组织开展传染病全员培训、讲座和演练共19次，其中全院传染病报告培训5次、村卫生室传染病培训4次、全院防疫例会6次、 举办讲座1次、全院突发公共卫生事件知识培训1次、突发公共卫生事件应急演练2次（包括新冠肺炎疑似病人处理应急演练和鼠疫防控知识演练）。全年未出现突发公共卫生事件。

（7）严重精神障碍患者管理。我院登记在册严重精神障碍患者15人，规范管理15，规范管理率100%，比去年管理人数增加2人，但是按照上级的发现率4‰的任务，比应完成18人少3人，我院将继续加强筛查。

（8）预防接种工作。严格按规范要求进行疫苗出入库管理。2021年新出生及迁入的0-6岁儿童17人，为辖区适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗共557针次，全年未发生差错事故。其中乙肝疫苗接种40剂次。脊灰疫苗接种94剂次。百白破疫苗接种94剂次。白破疫苗接种36剂次。麻腮风疫苗接种57剂次，A群流脑疫苗接种48剂次。A+C流脑疫苗接种89剂次。乙脑疫苗接种59剂次。甲肝疫苗接种40剂次。部分疫苗的接种率未能达到90%。后期将继续加大接种宣传及疫苗接种预约，提高疫苗接种率。

从21年4月份开始进行新冠疫苗的接种工作，截止12月31号共完成接种14457剂次。其中12-18岁儿童221剂次。成人14236剂次。

（9）肺结核患者管理工作。2021年共接到上级定点医疗机构通知的肺结核患者1人，全部按规范进行管理，规范管理率为100%；在我院结核病专干的督导下，2人均接受居家药物治疗，全年患者规范服药率为100%。签约2人，签约率为100%。达到了慢性四病的签约率100%的要求。

（10）卫生监督协管工作。2021年共巡查124次，辖区内未发现食品安全事件、未发现非法采供血行为。发现非法行医线索1条，已及时按要求上报。开展宣传咨询4次，食源性疾病培训1次。

（11）家庭医生签约工作。在2021.5.17日以咨询的方式展开开展了《家庭医生日》活动，提高了辖区居民对家庭医生签约的认识和签约率。目前，我辖区居民4500人，签约人数2828人，全人群签约率：62%，其中老年人692人，签约：546人，签约率：78.9%，高血压：423人，签约：423人，签约率：100%，糖尿病：91人，签约：91人，签约率：100%，重性精神病：15人，签约：15人，签约率：100%，0-6岁儿童：121人，签约99人，签约率:81.8%,孕产妇：14人，签约14人，签约率：100%，残疾人140人，签约：48人，签约率：34%，肺结核：2人，签约：2人，五保户：9人，签约：5人，签约率：55%，计划生育特困家庭：5人，签约4人，签约率：80%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.财政资金的使用情况

2021年度人员经费288.16万元，公用经费99.62万元。人员经费、公用经费使用规范。

2.财务管理状况

根据本院工作实际,在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守各项规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理。明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,防止舞弊，确保各项业务事项得以有序进行;明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,杜绝浪费现象的发生。

我院设会计1名，出纳1名，严格按照钱帐分管的原则开展日常工作，做到账账相符、账实相符。票据、银行预留印鉴、银行U盾及密码分别由两人保管，使用时双人在场使用。财政拨付相关专项经费，专款专用，不存在截留、挤占、挪用的行为。差旅费报销按制度标准执行，无超标准乘坐交通工具、超标准食宿等行为。人员经费发放全部按照规定审批并发放，公用经费按照本院财务制度审核支付。

3.资产的管理情况

为规范我院固定资产管理，夯实财务管理基础工作，我单位已完成2021年度资产清查的工作。清查资产后，无闲置和对外出租与租入并存的资产；无违规购置资产；无违规出租、对外投资及处置资产；资产处置收入按规定及时上缴；资产账实相符，按规定登记入账。同时政府采购范围的项目按规定实施政府采购，不存在任何规避政府采购行为。

为保障国有资产的完整和安全，健全管理机制，我院将进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，固定资产的每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。建立固定资产增减变动工作流程。

4.产出情况

我院严格预算，控制费用，不超标准支出。严格执行集中支付、政府采购等制度。无违规发放津贴补贴；结余资金按规定及时、主动交回市财政，无擅自安排使用或变相用于不必要支出情况，运行经费从严从紧支出。2021年度人员经费及时足额发放到位，公用经费支出符合厉行节约的原则。

5.效果情况

通过健康教育宣传、讲座、个性化健康等方式，我辖区服务对象综合知晓率、满意度有了提高，同时居民健康素养水平大幅提高。

根据规范化服务相关重点人群，上级及时督导和检查工作，以及对我院职工以及村医相关工作的培训，我院的公共卫生服务水平有了很大的提升，同时村医的实际服务能力也有了很大的提升。辖区享受国家基本公共卫生项目的人群家庭医生签约知晓率以及服务满意度在逐步提高。

通过药品改革政策落实到位，村卫生室药品管理逐步规范，按规定配备基本药物，以及我院的相关工作培训，我院及村卫生室的合理用药水平持续提升，同时医疗服务水平有所提升，业务收入也随之增加。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.居民电子健康档案建档率年度指标≥90%，实际完成89.4%，未达标。

偏离绩效目标的原因:由于辖区死亡人口和迁出人口比较多，但是新出生人口和迁入人口比较少，嘉峪关村流动人口比较多，导致居民电子健康档案建档率下降。

下一步改进措施：结合市级下发的“百日建档”工作要求，加强流动人口的管理，对居住半年以上的人群进行建档，做好国家基本公共卫生项目宣传，提高辖区居民的建档率。

2.老年人中医药健康管理率年度指标为≥73%，实际完成67.66%，未达标。

老年人健康管理率年度指标为≥72%，实际完成66.9%，未达标。

偏离绩效目标的原因:老年人健康管理和中医药健康管理是可以一起完成的工作，我辖区管理的老年人截止2021.12.31日共699人。辖区分布较散，在每年的体检工作中，来门诊体检的人群主要为嘉峪关村的居民，而黄草营、断山口、安远沟村离卫生院比较远，来卫生院体检不够现实，所以每年集中一段时间集中全院的力量，将体检点临时设置在村卫生室，所以体检为集中体检，存在一些漏检人群。还有一部分老年人对健康体检认识不够全面，存在不愿意体检的情况。

下一步改进措施：将加大体检宣传，提高老年人的体检意识和中医药健康管理意识，为了方便老年人的健康体检，体检设置时间将结合农闲时间，让想体检的老年人能够及时参加体积。

3.高血压患者规范管理率年度指标任务≥95%，实际完成91%，未达标。

2型糖尿病患者规范管理率年度指标≥92%，实际完成89%，未达标。

偏离绩效目标的原因:高血压和2型糖尿病的健康管理工作均归为慢病管理，规范管理率主要为对血压和血糖控制不满意的患者要根据血压和血糖的情况进行规范化的处理，但是我院家庭医生在处理此类患者时存在未及时转诊和回访的问题，以及慢病人群每年要进行一次健康体检，有些慢病人群并未体检，导致规范管理率低。

下一步改进措施：加强业务培训，提高家庭医生医生的业务能力，加强质控和考核，对不规范的档案及时进行质控和反馈，提高档案的规范管理率。落实各项工作的规范性，重点加强表单完整性；规范开展随访工作，确保随访内容的真实性。加强绩效目标的刚性约束，健全完善相关制度，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）

附件1：嘉峪关市峪泉镇卫生院部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    嘉峪关市峪泉镇卫生院

                                    2022年9月15日